目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

(一)研究提出县国民经济、社会发展的战略目标、中长期计划和年度发展计划，研究提出本县一、二、三产业发展的规划和发展第三产业的政策和产业结构调整的对策、建议以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调；研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各县及主要行业的规划。

(二)研究提出本县区域经济、资源开发建设规划，做好本县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，引导和调控市场，促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责编制和组织实施以工代赈计划。

(三)综合运用财政、信贷、价格等经济手段，分析研究国内区内及我县经济形势；会同有关部门分析、协调处理我县在经济运行中出现的矛盾和问题，对全县国民经济和社会发展进行宏观调控；对全县宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，对重点问题进行研究，提出对策。指导管理重要产品的储备。

(四)提出全社会固定资产投资总规模，规划重点项目的布局；负责汇总编制全县固定资产投资计划，负责建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审批、报批及开工报告。

(五)安排本县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，负责利用外资项目的审查、报批和管理，做好引进外资，技术设备进口的管理工作。

(六)提出全县基本建设项目的方针、政策及措施，指导协调全县招投标工作；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调与管理；研究确定本县重点建设项目，会同有关部门负责工程造价综合管理，审批、发布与投资建设宏观管理有关的定额规定标准。

(七)负责全县价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控全县价格水平，组织实施国家和区、州的价格调整方案；制定和调整本县管理的重要商品价格与重要收费。

(八)做好全县科学技术和教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，与有关部门组织研究制定本县科技发展的中长期规划和年度规划，提出科技发展方向、措施，推进我县科技发展。

(九)充分发挥发改工作综合、协调、超前的宏观指导、服务的作用，研究、改善和理顺与各部门的关系，增强发改委与各部门之间在工作结合部交叉点的配合，提高工作效率。

（十）研究提出全县交通、电力、能源发展中的重大政策和措施；参与研究制定与交通、电力、能源能源有关的规划和计划；汇总编制全县的交通、电力、能源建设等的中长期规划、年度计划和扶贫攻坚计划，并监督、检查计划执行情况。

(十一)研究分析国内外市场的供求状况，做好重要商品市场供求总量平衡及重要农产品进出口计划，负责全县重要农产品配额的管理和实施，搞好粮食、物资筹备工作的宏观调控，安排本县粮食及重要商品的储备计划，引导和调控市场。

(十二)负责拟订阿克陶县战略物资储备的战略和规划，组织阿克陶县战略物资的收储、动用、轮换和日常管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。按照国家、自治区军粮供应政策，承担全县军粮供应的相关管理工作。

(十三)承办县党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作。

(十四)职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(十五)有关职责分工。

1.与商经局有关职责分工。（1）全县外商投资安全审查委员会办公室设在阿克陶县发展和改革委员会，由阿克陶县发展和改革委员、商经局牵头，承担全县外商投资安全审查委员会的日常工作；（2）阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门，贯穿执行外商投资和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资产业目录；（3）落实粮食、棉花等进出口计划，商经局在确定的计划内组织实施；阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门认真执行国家重要商品进出口政策、规定和自治区、自治州下发的进出口计划。

2.与阿克陶县卫生健康委员会有关职责分工。阿克陶县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制：研究提出阿克陶县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。阿克陶县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实自治区、自治州、阿克陶县人口发展规划中的有关任务。

3.配合阿克陶县有关部门做好外事外宣和招商引资工作。

4.配合阿克陶县有关部门做好开发区规划、布局和设立等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2020年度，实有人数62人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）部门决算包括：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）决算,单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室，综合室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1568.31万元，与上年相比，减少3139.53万元，增长-66.69%，主要原因是：拨入项目基本建设资金减少，单位经费压缩公用经费减少。本年支出1577.55万元，与上年相比，减少3207.55万元，增长-67.03%，主要原因是：拨入项目基本建设资金减少，单位经费压缩公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,568.31万元，其中：财政拨款收入1,481.41万元，占94.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.91万元，占5.54%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,577.55万元，其中：基本支出630.28万元，占39.95%；项目支出947.27万元，占60.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1481.41万元，与上年相比，增加减少3096.25万元，增长-67.64%。主要原因是：拨入项目基本建设资金减少，单位经费压缩公用经费减少。财政拨款支出1489.58万元，与上年相比，减少3085.88万元，增降低67.44%，主要原因是：拨入项目基本建设资金减少，单位经费压缩公用经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数719.43万元，决算数1,481.41万元，预决算差异率105.91%，主要原因是：产粮大县奖励性资金未纳入预算，其他收入未纳入预算。财政拨款支出年初预算数719.43万元，决算1,489.58万元，预决算差异率107.05%，主要原因是：产粮大县奖励性资金未纳入预算，其他收入未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1489.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行569.78万元；

2010499其他发展与改革事务支出160万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.52万元。

2100410突发公共卫生事件应急处理77.57万元。

2130599其他扶贫支出5万元。

2220199其他粮油事务支出322.85万元。

2220499其他粮油事务支出76.50万元。

2299901其他支出225.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出622.31万元，其中：

人员经费571.11万元，包括：基本工资116.65万元、津贴补贴251.64万元、绩效工资22.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.52万元、职业年金缴费3.08万元、职工基本医疗保险缴费18.35万元、公务员医疗补助缴费10万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金40.42万元、其他工资福利支出26.51万元、退休费16.75万元、生活补助11.54万元、奖励金0.04万元。

公用经费51.20万元，包括：办公费7.48万元、印刷费4.6万元、水费0.10万元、电费0.47万元、邮电费0.92万元、取暖费33.94万元、差旅费0.41万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费2.75万元、他商品和服务支出0.3万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.25万元，比上年减少0.52万元，降低13.79%，主要原因是单位节省开支三公经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占0.83%，比上年减少0.53万元，降低6.16%，主要原因单位安全生产检查任务重检查次数增加；公务接待费支出0.5万元，占0.15%，比上年增加0.1万元，增长0.1%，主要原因是单位往年挂账部分结清。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费2.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.5万元，开支内容包括上级领导项目检查、安全生产检查、夏粮收购检查等。单位全年安排的国内公务接待批20次，160人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.25万元，决算数3.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位部分费用挂账未报销。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无购置新车；公务用车运行费预算数2.75万元，决算数2.75万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位部分费用挂账未报销；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.5元，预决算差异率0%，主要原因是：单位部分费用挂账未报销。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）机关运行经费支出51.20万元，比上年减少126.21万元，降低71.14%，主要原因是严格管控各项经费的支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋769.88（平方米），价值160.08万元。车辆5辆，价值127.56元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是；开展安全生产检查、粮食监督检查及夏粮收购等工作，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金947.27万元。

项目一：阿克陶县发展大厦办暖气、冷气费，物业费项目，涉及金额151.82万元。

预算绩效管理取得的成效：一，通过该项目的实施，保障了发展大厦进驻的6个单位日常办公正常运行，保障防火、消防设施维护和电梯正常运行，保障办公区域内环境卫生清洁及清运垃圾，进一步促进了发展大厦物业管理质量的提高，提升了发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境；二，保障发展大厦县财政局、发改委、交通局、住建局、水利局、生态环境局办公楼冬季正常供暖，夏季制冷，保障工作环境舒适暖和，提升工作人员办事效率及公共服务能力。

发现的问题及原因：物业服务质量不高，没有制定具体的考评制度。

下一步改进措施：一是严格执行项目绩效目标，及时支付各项资金，保证资金安全及时使用；二是项目实施有专人负责，加强项目实施过程中的监督监管，保证项目质量。

阿克陶县发展大厦办暖气、冷气费，物业费项目绩效自评表：

项目二：受援指挥部司机生活补助项目涉及金额6.82万元。

取得的成效：一该项目资金用于援疆指挥部驾驶员工资，通过该项目的实施，保障2020年援疆指挥部预算绩效管理3名驾驶员工资按时足额发放，稳定驾驶员人心，保障工作积极性，增强工作热情。

发现的问题及原因：因疫情原因，该项目资金未按月及时支付。

下一步改进措施：一是严格执行项目绩效目标，及时支付各项资金，保证资金安全及时使用；二是项目实施有专人负责，加强项目实施过程中的监督监管，保证项目质量。

受援指挥部司机生活补助项目绩效自评表：

项目三：突发公共卫生事件应急处理项目，涉及金额77.56万元。

预算绩效管理取得的成效：一，通过该项目的实施，保障疫情期间在一线奋斗人员的生活物资，为战胜疫情提供了物资保障。

发现的问题及原因：因疫情原因，资金支付进度缓慢，物资台账建立还需完善。

下一步改进措施：一是严格执行项目绩效目标，及时支付各项资金，保证资金安全及时使用；二是项目实施有专人负责，加强项目实施过程中的监督监管，保证项目质量。

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表

项目四：阿克陶县易地扶贫搬迁昆仑佳园、丝路佳苑安置区水土资源平衡分析项目，涉及金额5万元。

预算绩效管理取得的成效：一，通过该项目的实施为易地搬迁人员提供良好的生活环境及保障生活用水的安全可靠性，此水资源平衡分析报告为易地搬迁项目前期做好保障。

发现的问题及原因：项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化。

下一步改进措施：一是严格执行项目绩效目标，及时支付各项资金，保证资金安全及时使用；二是项目实施有专人负责，加强项目实施过程中的监督监管，保证项目质量。

项目五：克陶县皮拉勒乡拜什铁热克村墩都热村文化广场建设项目，涉及金额80万元。

预算绩效管理取得的成效：一，通过该项目的实施保障皮拉勒乡拜什铁热克村墩都热村全体村民文化娱乐场所，丰富了村名的业余生活，提高了人们的幸福指数。

发现的问题及原因：单位建设项目管理机制不健全。

下一步改进措施：下一步改进措施：一是完善单位建设项目管理机制；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目六：储粮器采购项目项目，涉及金额76.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一，通过该项目的实施解决了农户小麦储藏的问题，提高了小麦储藏能力，提高了人们的幸福指数。

发现的问题及原因：一是项目资金实际支出不够细化。

下一步改进措施：一是严格执行项目绩效目标，及时支付各项资金，保证资金安全及时使用；二是项目实施有专人负责，加强项目实施过程中的监督

项目七：疫情物资采购项目，涉及金额217.64万元。

预算绩效管理取得的成效：一，通过该项目的实施，保障疫情期间国家粮油物资的储备，稳定了人心为战胜疫情提供了物资保障，

发现的问题及原因：是项目资金到位较晚。二是因疫情原因项目台账还需完善。

下一步改进措施：一是严格执行项目绩效目标，及时支付各项资金，保证资金安全及时使用；二是项目实施有专人负责，加强项目实施过程中的监督

项目八：粮食收储公司粮库建设工程项目，涉及金额322.85万元。

预算绩效管理取得的成效：一是按期完粮食收储公司项目建设9个，监理公司及时进行监督检查，保障工程质量并按时完工；二是通过该项目的实施，提高了国家粮食储备的安全性及粮食储备能力。

发现的问题及原因：一是项目资金紧张，项目跨度大。

下一步改进措施：一是严格执行项目绩效目标，及时支付各项资金，保证资金安全及时使用.

目绩效自评表：

项目九：政府采购项目，涉及金额1.35万元。

预算绩效管理取得的成效：一是单位已及时按需购买办公设备，单位购买长条桌椅子等办公家具。二是保障了发改委各项工作正常运转，完善更新办公设备，提高了工作效率，加强了单位后盾后勤保障工作。

发现的问题及原因：政府采购办理较缓慢，资金支付不及时。

下一步改进措施：一是严格执行项目绩效目标，及时支付各项资金，保证资金安全及时使用；二是加强项目政府采购流程管理，进一步规范政府采购项目，严格按照财政要求统一采购，加强政府采购平台的学习。

政府采购项目支出自评表：