新疆阿克陶县喀热开其克乡人民政府2020年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；
2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；
3.加强民族团结，维护社会稳定；
4.领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展计划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接形成工作合力;
5.领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环境以及民族宗教事务等工作。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县喀热开其克乡人民政府2020年度，实有人数158人，其中：在职人员120人，离休人员0人，退休人员38人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县喀热开其克乡人民政府部门决算包括：喀热开其克乡人民政府部门本级决算及所属单位决算。
阿克陶县喀热开其克乡人民政府本级下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合执法办公室。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
喀热开其克乡党委 |
行政 |
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2 |
农业（畜牧业）发展服务中心 |
事业 |
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3 |
文体广电旅游服务中心 |
事业 |
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4 |
人口和生殖健康服务站 |
事业 |
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5 |
农村合作经济（统计）发展中心（财政所） |
事业 |
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6 |
村镇规划建设发展中心（生态环境工作站） |
事业 |
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7 |
综治中心（网格化服务中心） |
事业 |
纳入阿克陶县喀热开其克乡人民政府2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
2020年度本年收入3947.91万元，与上年相比，增加1144.85万元，增长40.84%，主要原因是：因工作需要人员增加，项目资金增加，人居环境整治资金增加，增加疫情防控经费。本年支出4013.42万元，与上年相比，增加1313.39万元，增长48.64%，主要原因是：因工作需要人员增加，项目资金增加，人居环境整治资金增加，增加疫情防控经费。
2020年度本年收入3947.91万元，其中：财政拨款收入3587.71万元，占90.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入360.2万元，占9.12%。
2020年度本年支出4013.42万元，其中：基本支出2163.59万元，占53.91%；项目支出1849.83万元，占46.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入3587.71万元，与上年相比，增加1164.76万元，增长48.07%。主要原因是：增加留疆战士6名，天池计划人员2名，项目增加，扶贫资金力度加大。财政拨款支出3588.15万元，与上年相比，增加1160.64万元，增长47.81%，主要原因是：增加留疆战士6名，天池计划人员2名，项目增加，扶贫资金力度加大。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2042.53万元，决算数3587.71万元，预决算差异率75.65%，主要原因是：增加留疆战士6名，天池计划人员2名，项目增加，扶贫资金力度加大。财政拨款支出年初预算数2042.53万元，决算数3588.15万元，预决算差异率75.67%，主要原因是：增加留疆战士6名，天池计划人员2名，项目增加，扶贫资金力度加大。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3583.2万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010101行政运行0.37万元；
2010301行政运行753.99万元；
2010601行政运行69.21万元；
2013101行政运行727.92万元；
2013201行政运行54.29万元；
2013299其他组织事务支出53.92万元；
2013850事业运行18.42万元；
2070109群众文化36.4万元；
2080201行政运行1万元；
2080299其他民政管理事务支出2.5万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184.85万元；
2080711就业见习补贴5.4万元；
2080713求职创业补贴6.32万元；
2081002老年福利1.05万元；
2081107残疾人生活和护理补贴17.94万元；
2081901城市最低生活保障金支出7.89万元；
2081902农村最低生活保障金支出112.32万元；
2082102农村特困人员救助供养支出0.88万元；
2089901其他社会保障和就业支出377.55万元；
2100717计划生育服务2.56万元；
2100799其他计划生育事务支出46.32万元；
2110499其他自然生态保护支出69.04万元；
2110605退耕还林工程建设14万元；
2110699其他退耕还林还草支出17.5万元；
2130104事业运行203.14万元；
2130209森林生态效益补偿29.08万元；
2130505生产发展650.01万元；
2149999其他交通运输支出1万元；
2200150事业运行12.51万元；
2249900其他灾害防治及应急管理支出47.32万元；
2299901其他支出58.5万元；
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2104.95万元，其中：
人员经费2048.86万元，包括：基本工资444.65万元、津贴补贴922.09万元、绩效工资73.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.86万元、职工基本医疗保险缴费78.29万元、公务员医疗补助缴费17.8万元、其他社会保障缴费4.68万元、住房公积金120.39万元、退休费22.27万元、、抚恤金37.77万元、生活补助122.76万元、医疗费补助19.33万元、奖励金0.37万元。
公用经费56.09万元，包括：办公费12.97万元、印刷费0.97万元、水费1.52万元、电费31.19万元、邮电费0.13万元、取暖费5.23万元、差旅费1.04万元、公务用车运行维护费3.04万元、。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.04万元，比上年增加1.04万元，增长52%，主要原因是本年度因增加车辆，保险和运行费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占100%，比上年增加1.04万元，增长52%，主要原因是本年度因增加车辆，保险和运行费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位未安排因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.04万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本单位未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.65万元，决算数3.04万元，预决算差异率-16.71%，主要原因是：因疫情原因，减少车辆出行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排车辆购置；公务用车运行费预算数3.65万元，决算数3.04万元，预决算差异率-16.71%，主要原因是：因疫情原因，减少车辆出行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。
2020年度政府性基金预算财政拨款收入4.96万元，与上年相比，增加4.96万元，增长100%，主要原因是：此资金是高龄补贴以前年度有单独经济科目。政府性基金预算财政拨款支出4.96万元，与上年相比，增加4.96万元，增长100%，主要原因是：本年高龄补贴没有单独经济科目。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度喀热开其克乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出56.1万元，比上年增加7.78万元，增长16.1%，主要原因是因工作需要人员增加，因疫情防控各种费用增加。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋15885（平方米），价值745.06万元。车辆15辆，价值375.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：机械用车、垃圾车、洒水车等；单位价值0万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目24个，共涉及资金1849.83万元。
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第一个项目是十户长，小队长补助,涉及资金53.92万元. 预算绩效管理取得的成效：一是确保十户长，小队长生活水平；二是增加生活质量。发现的问题及原因：一是人员信息不完善；二是个别补助人员换卡，不能及时发放。下一步改进措施：一是加快信息健全；二是监督村名不要轻易换银行卡。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
十户长，小队长补助 |
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主管部门 |
县委组织部 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
（万元） |
年度资金总额 |
53.92 |
53.92 |
53.92 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
53.92 |
53.92 |
53.92 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
该项目资金用于十户长，小队长补助补助，，有效的提高当地农民的收入来源和生活水平，为脱贫攻坚打好良好基础。 |
该项目资金已用于护寺队补助，，有效的提高当地农民的收入来源和生活水平，为脱贫攻坚打好良好基础。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额53.92万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放十户小队长长人数 |
99 |
99 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
总的保障金额 |
53.92 |
53.92 |
15 |
15 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
提高村民对相关政策了解 |
通过宣讲政策有效提高村民对政策了解 |
有效提高 |
10 |
8 |
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生态效益指标 |
|
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|
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
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|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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|
总分 |
100 |
97.8 |
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第二个项目是见习生补助,涉及资金5.4万元. 预算绩效管理取得的成效：确保见习生生活水平，提高见习生生活质量；发现的问题及原因：见习生卡号错误，信息不完善。下一步改进措施：加快信息健全。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
见习生生活补助 |
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主管部门 |
人力资源社会保障局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
（万元） |
年度资金总额 |
5.4 |
5.4 |
5.4 |
10 |
100% |
10 |
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|
|
其中：当年财政拨款 |
5.4 |
5.4 |
5.4 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
该项目资金用于见习生生活补助主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高自身对政策的了解，加强自身文化水。 |
该项目资金用于见习生生活工资，主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高自身对政策的了解，加强自身文化水平，促进脱贫。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给见习生工资，发放资金为5.4万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
发放村见习生人数 |
5 |
5 |
20 |
20 |
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|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
5.4 |
5.4 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
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|
社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
|
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|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
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|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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|
总分 |
100 |
98.8 |
|
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第三个项目是就业补助资金,涉及资金6.32万元. 预算绩效管理取得的成效：一是增加就业岗位，确保就业率；二是提高收入。发现的问题及原因：就业人员信息不全。下一步改进措施：一是加快信息健全；二是确保就业人员就业稳定。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
就业补助资金 |
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主管部门 |
人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
（万元） |
年度资金总额 |
6.32 |
6.32 |
6.32 |
10 |
100% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
6.32 |
6.32 |
6.32 |
— |
100% |
— |
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|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
该项目资金用于就业补助，主要促进就业，增加就业机会，加强自身文化水平，促进脱贫。 |
该项目资金用于就业补助资金，主要促进就业，增加就业机会，加强自身文化水平，促进脱贫。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放就业补助资金，发放资金为6.32万元。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
发放就业补助人数 |
26 |
26 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
总的保障金额 |
6.32 |
6.32 |
20 |
19 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
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|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
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|
总分 |
100 |
98.8 |
|
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|
第四个项目是高龄补助,涉及资金1.05万元. 预算绩效管理取得的成效：一是确保80-90岁高龄老人质量；二是提高生活水平。发现的问题及原因：一是80-90岁老人不能及时知道资金发放。下一步改进措施：提高龄老人开通信息提示确保资金发放后高龄老人及时知道资金到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
高龄补贴 |
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主管部门 |
县民政局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于80-90岁高龄老人的生活保障确保老人生活质量。 |
该项目资金用于80-90岁高龄老人的生活保障确保老人生活质量。该资金主要为一卡通打卡，已经及时发放到位，发放资金为1.05万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放高龄补助人数 |
23 |
23 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
1.05 |
1.05 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第五个项目是残疾人补助,涉及资金17.94万元. 预算绩效管理取得的成效：一是确保残疾人生活生活质量；二提高生活水平。发现的问题及原因：一是残疾人卡号容易冻结；二是个别补助人员换卡，不能及时发放。下一步改进措施：及时通知残疾人资金到位情况，确保残疾人补助发挥作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
残疾人生活补助 |
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主管部门 |
县民政局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
17.94 |
17.94 |
17.94 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
17.94 |
17.94 |
17.94 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于残疾人生活保障，确保残疾人生活质量，提高残疾人生活水平。 |
该项目资金用于残疾人生活保障资金，确保残疾人生活质量，提高残疾人生活水平。该资金主要为一卡通打卡发放，已经及时发放到位，发放金额为17.94万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放残疾人补助人数 |
105 |
105 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
17.94 |
17.94 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第六个项目是城市低保,涉及资金7.89万元. 预算绩效管理取得的成效：一是确保城市低保人员生活水平；二是提高生活质量。发现的问题及原因：一是人员信息不完善；二是个别补助人员换卡，不能及时发放。下一步改进措施：一是加快信息健全；二是监督村民不要轻易换银行卡。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
城市低保 |
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主管部门 |
县民政局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
7.89 |
7.89 |
7.89 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
7.89 |
7.89 |
7.89 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于城市困难群众生活保障资金，确保城市困难群众生活质量，提高城市困难群众生活水平。 |
该项目资金用于城市困难群众生活保障，确保城市困难群众生活质量，提高城市困难群众生活水平。该资金主要为一卡通打卡，已经及时发放到位，发放资金为7.89万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放城市低保人数 |
37 |
37 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
7.89 |
7.89 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第七个项目是农村低保,涉及资金112.32万元. 预算绩效管理取得的成效：一是确保农村低保人员生活水平；二是提高生活质量。发现的问题及原因：一是人员信息不完善；二是个别补助人员换卡，不能及时发放。下一步改进措施：一是加快信息健全；二是监督村民不要轻易换银行卡。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
农村低保 |
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主管部门 |
县民政局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
112.32 |
112.32 |
112.32 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
112.32 |
112.32 |
112.32 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于农村困难群众生活保障，确保农村困难群众生活质量，提高农村困难群众生活水平。 |
该项目资金用于农村困难群众生活保障，确保农村困难群众生活质量，提高农村困难群众生活水平。该资金主要为一卡通打卡，已经及时发放到位，发放资金为112.32万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放农村低保人数 |
890 |
890 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
112.32 |
112.32 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第八个项目是特困人员补助,涉及资金0.88万元. 预算绩效管理取得的成效：一是确保特困人员生活水平；二是提高生活质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
特困人员补助 |
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主管部门 |
县民政局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于农村特困群众生活保障资金，确保残疾人生活质量，提高农村特困难群众生活水平。 |
该项目资金用于农村特困群众生活保障，确保农村特困群众生活质量，提高农村特困群众生活水平。该资金主要发放形式为一卡通打卡，已经及时发放到位，发放资金为0.88万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放特困人员补助人数 |
2 |
2 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
0.88 |
0.88 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第九个项目是临时救济款，涉及资金377.56万元。 预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了民政资金临时救济款；二是宣传国家民政惠民方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解。发现的问题及原因：一是对农牧民的困难了解不到位；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是及时掌握农牧民的困难；二是及时准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
临时救助补助 |
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主管部门 |
县民政局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
377.56 |
377.56 |
377.56 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
377.56 |
377.56 |
377.56 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于农村临时救助，确保人员及时得到救助。 |
该项目资金用于农村临时救助，确保人员及时得到救助。该资金主要发放形式为一卡通打卡，已经及时发放到位，发放资金为377.56万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放临时救助补助人数 |
521 |
521 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
377.56 |
377.56 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第十个项目卫生健康宣传员补助资金，涉及资金2.56万元。 预算绩效管理取得的成效：一是加强乡镇一级卫生健康宣传力度；二是通过政策补助及宣传使群众意识到卫生健康的重要性，及通过部分奖励补助鼓励卫生健康。发现的问题及原因：一是部分群众思想认识淡薄，超生问题还时有发生；二是部分群众教育水平不高是导致超生问题的主要原因。下一步改进措施：一是加大宣传力度，使群众更好的认识到问题实质及严重性；二是通过教育，使群众从思想上得到根治。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
卫生健康宣传员补助资金 |
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主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于卫生健补助资金，增加收入，提高生活水平。 |
该项目资金用于卫生健康补助资金，增加收入，提高生活水平。该资金主要发放形式为一卡通打卡，已经及时发放到位，发放资金为2.56万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放卫生健康宣传员补助资金人数 |
4 |
4 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
2.56 |
2.56 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第十一个项目是卫生健康奖励补助资金，涉及资金5.95万元。 预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了卫生健康奖励补助资金；二是宣传国家民政惠民方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解。发现的问题及原因：一是对农牧民的困难了解不到位；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是及时掌握对农牧民的困难；二是及时准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
卫生健康奖励补助资金 |
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主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
5.95 |
5.95 |
5.95 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
5.95 |
5.95 |
5.95 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于卫生健奖励补助资金，增加收入，提高生活水平，激发工作积极性。 |
该项目资金用于卫生健奖励补助资金，增加收入，提高生活水平，激发工作积极性。 该资金主要为一卡通打卡，已经及时发放给就业补助资金，发放资金为5.95万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
卫生健康奖励补助资金人数 |
88 |
88 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
及时发放 |
10 |
10 |
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
5.95 |
5.95 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第十二个项目是2016年新一轮第5年退耕还林补助资金，涉及资金69.04万元。 预算绩效管理取得的成效：一是通过向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防止森林病虫害及保护重点公益林的意识；二是及时阻止了乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁林开垦等破坏森林资源行为的发生；三是通过鼓励补助，使群众养成了多植多造的行为习惯。发现的问题及原因：一是部分更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位；二是对一些相关政策及法律法规掌握不够；三是部分群众思想觉悟不高，行为习惯不好，时刻还有随便点火的事情发生。下一步改进措施：一是继续加大对护林员的培训，使护林员进一步掌握相关政策及法律法规，二是持续加强对群众的宣传力度，使每个人都养成良好的行为习惯。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
2016年新一轮第5年补助 |
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主管部门 |
县林业局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
69.04 |
69.04 |
69.04 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
69.04 |
69.04 |
69.04 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于2016年新一轮第5年补助，增加收入，提高生活水平，激发工作积极性。 |
该项目资金用于2016年新一轮第5年补助，增加收入，提高生活水平，激发工作积极性。该资金主要形式为一卡通打卡，已经及时发放到位，发放资金为69.04万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
新一轮第5年补助人数 |
50 |
50 |
20 |
20 |
|
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
|
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
69.04 |
69.04 |
20 |
19 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第十三个项目是棉花补贴,涉及资金14万元. 预算绩效管理取得的成效：一是提高棉花收益；二是就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。发现的问题及原因：一是棉花收割的及时性；二是棉花运输消耗大。下一步改进措施：一是集中棉花收割；二是建立健全棉花运输系统。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
2019年棉花400元/亩补助 |
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主管部门 |
县农业农村局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
14 |
14 |
14 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
14 |
14 |
14 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
该项目资金用于2019年棉花400元/亩补助，增加收入，提高生活水平，确保棉花产量。 |
该项目资金用于2019年棉花400元/亩补助，增加收入，提高生活水平，确保棉花产量。该资金主要形式为一卡通打卡，已经及时发放到位，发放资金为14万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
2019年棉花400元/亩补助人数 |
14 |
14 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
|
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
14 |
14 |
20 |
19 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第十四个项目是棉花补贴,涉及资金17.5万元. 预算绩效管理取得的成效：一是提高棉花收益；二是就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。发现的问题及原因：一是棉花收割的及时性；二是棉花运输消耗大。下一步改进措施：一是集中棉花收割；二是建立健全棉花运输系统。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
2019年棉花500元/亩补助 |
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主管部门 |
县农业农村局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
17.5 |
17 |
17 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于2019年棉花500元/亩补助，增加收入，提高生活水平，确保棉花产量。 |
该项目资金用于2019年棉花500元/亩补助，增加收入，提高生活水平，确保棉花产量。该资金主要为一卡通打卡，已经及时发放到位，发放资金为17.5万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
2019年棉花500元/亩补助人数 |
26 |
26 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
|
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
17.5 |
17.5 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第十五个项目是耕地地力保护补贴,涉及资金213.14万元. 预算绩效管理取得的成效：一是提高农作物秸秆综合利用水平；二是秸秆还田、深松整地。发现的问题及原因：一是秸秆综合利用水平有待提高；二是土地治理环节薄弱。下一步改进措施：一是加强秸秆利用率；二是增强土地治理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第十六个项目是护林员补助,涉及资金29.08万元。 预算绩效管理取得的成效：一是宣传林业法律法规及有关林业政策；二是提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。发现的问题及原因：一是不注重防火,防火意识薄弱。下一步改进措施：一是加强防火意识培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
护林员补助 |
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主管部门 |
县林业局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
29.08 |
29.08 |
29.08 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
29.08 |
29.08 |
29.08 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于护林员补助，增加收入，提高生活水平，确保护林工作有序进行。 |
该项目资金用于护林员补助，增加收入，提高生活水平，确保护林工作有序进行。该资金主要为一卡通打卡，已经及时发放到位，发放资金为29.08万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
护林员补助人数 |
78 |
78 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
29.08 |
29.08 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第十七个项目是提生产发展项目经费，涉及资金650.01万元。 预算绩效管理取得的成效：一是积极为乡村建设项目做好建设规划；二是大力推进项目建设入户，保证对人民群众的收入增加。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是部分群众思想认识不到位，建设项目成果不明显。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是加强宣传教育，使群众从思想上转变认识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
生产发展项目 |
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主管部门 |
县委组织部 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
650.01 |
650.01 |
650.01 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
650.01 |
650.01 |
650.01 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于厂房建设，棚圈建设，菜窖建设，母牛采购项目，确保项目顺利实施。 |
该项目资金用于厂房建设，棚圈建设，菜窖建设，母牛采购项目，确保项目顺利实施。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放到位，发放资金为650.01万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
4 |
4 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额支出 |
及时支出 |
已及支出 |
10 |
10 |
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
650.01 |
650.01 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高经济发展 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第十八个项目是2019年农村安居工程安居富民补助,涉及资金20万元. 预算绩效管理取得的成效：一是确保农民房屋安全；二是提高农民居住环境。发现的问题及原因：一是房屋环境有待清理。下一步改进措施：一是确保环境清理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第十九个项目是棉花补贴,涉及资金8.05万元. 预算绩效管理取得的成效：一是提高棉花收益；二是就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。发现的问题及原因：一是棉花收割的及时性；二是棉花运输消耗大。下一步改进措施：一是集中棉花收割；二是建立健全棉花运输系统。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第二十个项目是环境整治项目,涉及资金91.36万元. 预算绩效管理取得的成效：一是确保农民房屋安全；二是提高农民居住环境。发现的问题及原因：一是房屋环境有待清理。二是:旧房.危房不能及时拆除。下一步改进措施：一是确保环境清理;二是督促旧房危房拆除。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第二十一个项目是护路员补助，资金1万元。 预算绩效管理取得的成效：一是对护路员工资补助；二是开展基层工作所产生的办公费用。发现的问题及原因：基层干部更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，二是加大基础培训投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
护路员补助 |
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主管部门 |
县交通局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
1 |
1 |
1 |
10 |
100% |
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其中：当年财政拨款 |
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1 |
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100% |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
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0% |
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其他资金 |
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0 |
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0% |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
该项目资金用于护路员补助，增加收入，提高生活水平，激发工作积极性，确保公路卫生和道路通畅。 |
该项目资金用于护路员补助，增加收入，提高生活水平，激发工作积极性，确保公路卫生和道路通畅。该资金主要为一卡通打卡，已经及时发放到位，发放资金为1万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
护路员补助人数 |
10 |
10 |
20 |
20 |
|
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
|
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
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成本指标 |
总的保障金额 |
1 |
1 |
20 |
19 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
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|
社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
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总分 |
100 |
98.8 |
|
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第二十二个项目是救灾资金,涉及资金47.32万元. 预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了灾害救灾资金；二是宣传国家民政惠民方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解。发现的问题及原因：一是及时对农牧民的困难了解不到位；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是及时掌握对农牧民的困难；二是及时准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
救灾资金 |
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主管部门 |
县民政局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
47.32 |
47.32 |
47.32 |
10 |
100% |
10 |
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|
|
其中：当年财政拨款 |
47.32 |
47.32 |
47.32 |
— |
100% |
— |
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|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于自然灾害救灾，对遇到灾害的困难群众及时得到求助 |
该项目资金用于自然灾害救灾，对遇到困难的群众及时得到求助。该资金主要发放形式为物资发放，发放资金为47.32万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
救灾资金 |
400 |
400 |
20 |
20 |
|
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
|
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
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成本指标 |
总的保障金额 |
47.32 |
47.32 |
20 |
19 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
|
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第二十三个项目是新增护林员补助,涉及资金58.5万元. 预算绩效管理取得的成效：一是宣传林业法律法规及有关林业政策；二是提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。发现的问题及原因：一是不注重防火,防火意识薄弱。下一步改进措施：一是加强防火意识培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
新增护林员补助 |
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主管部门 |
县委组织部 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于新增护林员补助，增加收入，提高生活水平，激发工作积极性。 |
该项目资金用于新增护林员补助，增加收入，提高生活水平，激发工作积极性。该资金主要为一卡通打卡，已经及时发放到位，发放资金为58.5万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
新增护林员补助人数 |
140 |
140 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
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成本指标 |
总的保障金额 |
58.5 |
58.5 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第二十四个项目是90岁以上高龄补助,涉及资金4.96万元。 预算绩效管理取得的成效：一是确保90岁以上高龄老人生活质量；二是提高生活水平。发现的问题及原因：一是90岁以上老人不能及时知道资金发放。下一步改进措施：让高龄老人开通信息提示，确保资金发放后高龄老人及时知道资金到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
高龄补贴 |
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主管部门 |
县民政局 |
实施单位 |
喀热开其克乡 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
4.96 |
4.96 |
4.96 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
4.96 |
4.96 |
4.96 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于就90岁以上岁高龄老人的生活保障，确保老人生活质量。 |
该项目资金用于90岁以上高龄老人的生活保障，确保老人生活质量。该资金主要为一卡通打卡，已经及时发放到位，发放资金为1.5万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放高龄补助人数 |
4 |
4 |
20 |
20 |
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质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
10 |
10 |
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时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总的保障金额 |
4.96 |
4.96 |
20 |
19 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高生活水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
98.8 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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