2020年度本年收入17892.26万元，与上年相比，增加1799.95万元，增长11.19%，主要原因是：2020年度工程项目较去年明显增加，导致本年度收入也随之增加。本年支出17892.26万元，与上年相比，增加1799.95万元，增长11.19%，主要原因是：2020年度工程项目较去年明显增加，导致本年度支出也随之增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入17892.26万元，其中：财政拨款收入15792.45万元，占88.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2099.81万元，占11.74%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出17892.26万元，其中：基本支出138.51万元，占0.77%；项目支出17753.75万元，占99.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入15792.45万元，与上年相比，增加2205.86万元，增长16.24%。主要原因是：2020年度工程项目较去年明显增加，导致本年度收入也随之增加。财政拨款支出15792.45万元，与上年相比，增加2205.86万元，增长16.24%，主要原因是：2020年度工程项目较去年明显增加，导致本年度支出也随之增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数24038.38万元，决算数15792.45万元，预决算差异率-34.30%，主要原因是：因疫情原因，2020年度有部分工程项目未竣工验收，导致本年度决算收入少于年初预算数。财政拨款支出年初预算数24038.38万元，决算数15792.45万元，预决算差异率-34.30%，主要原因是：因疫情原因，2020年度有部分工程项目未竣工验收，导致本年度决算支出少于年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出15792.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行124.32万元；

2050201学前教育2,000.00万元；

2050202小学教育2834.43万元；

2050203初中教育1956.56万元；

2050204高中教育342.34万元；

2050902农村中小学教学设施981.88万元；

2050905中等职业学校教学设施161.06万元；

2059999其他教育支出523.29万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.19万元；

2130504农村基础设施建设6,854.39万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.51万元，其中：

人员经费138.51万元，包括：基本工资34.96万元、津贴补贴47.01万元、奖金4.80万元、绩效工资18.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元、职工基本医疗保险缴费5.88万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金9.72万元、其他工资福利支出1.53万元、医疗费补助0.96万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无公务用车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县教育项目执行办公室日常公用经费0万元，比上年减少0.17万元，减少100%，主要原因是本年度无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金15653.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了项目办9名人员经费，正常开展了工作；二是保障了教学质量，改善了全县学校学校教学环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

2019年改善普通高中学校办学条件补助资金

主管部门

阿克陶县教育局

实施单位

阿克陶县教育项目执行办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

342.34

100.00%

其中：当年财政拨款

342.34

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该资金计划修建红柳中学相关配套附属设施并以投入使用。

该资金计划修建红柳中学相关配套附属设施，项目已完成建设，并以投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：需维修改造的项目个数（个）

≥3

有工程项目出现改扩建的情况

指标2：新建、改扩建学校数

≥1所

1所

质量指标

指标1：教学楼和校舍的建筑结构

框架结构

指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）

100%

时效指标

指标1：项目完工及时率（%）

100%

80%

有个别项目未审计

成本指标

指标1：校舍建设补助标准

≤2500元/平方米

效益指标

经济效益指标

指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）

100%

社会效益指标

指标1：改善办学条件情况

有效改善

可持续影响指标

指标1：建筑物设计使用年限

≥50年

50年

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学生满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

指标2：家长满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

总分

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算

主管部门

阿克陶县教育局

实施单位

阿克陶县教育项目执行办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

1956.59

100.00%

其中：当年财政拨款

1956.59

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：本项目主要进行修建义务教育阶段学校集中改厕项目及相关附属设施建设。

目标2：新建校舍将大力改善农村义务教育学校基本办学条件，提高办学环境，补齐教育短板，满足教育教学基本需求。

目标1：本项目主要修建了7批义务教育阶段学校集中改厕项目及相关附属设施建设。

目标2：新建校舍将大力改善农村义务教育学校基本办学条件，提高了办学环境，补齐了教育短板，满足了教育教学基本需求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：贫困地区义务教育薄弱学校改造面积(平方米)

≥1520

1824.99

有工程项目出现改扩建的情况

指标2：新建、改扩建厕所数

≥5所

7所

质量指标

指标1：教学楼和校舍的建筑结构

框架结构

指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）

100%

时效指标

指标1：项目完工及时率（%）

100%

80%

成本指标

指标1：校舍建设补助标准

≤2500元/平方米

效益指标

经济效益指标

指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）

100%

社会效益指标

指标1：改善办学条件情况

有效改善

可持续影响指标

指标1：建筑物设计使用年限

≥50年

50年

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学生满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

指标2：家长满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

总分

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚专项资金

主管部门

阿克陶县教育局

实施单位

阿克陶县教育项目执行办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

2834.43

100.00%

其中：当年财政拨款

2834.43

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：本项目主要进行15330平方米的校园校舍建设，并购置教学仪器，课桌椅（单人套），并采购食堂设备，进行相关附属设施建设。

目标2：新建校舍将大力改善农村义务教育学校基本办学条件，提高办学环境，补齐教育短板，满足教育教学基本需求。项目将使得3760户4310名建档立卡贫困人口受益。

本项目已完成15330平方米的校园校舍建设，并购置教学仪器，课桌椅（单人套），并采购食堂设备，进行相关附属设施的建设

新建校舍大力改善了农村义务教育学校基本的办学条件，提高了办学环境，补齐教育短板，满足了教育教学基本需求。项目已使得3760户4310名建档立卡贫困人口受益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：贫困地区义务教育薄弱学校改造面积(平方米)

≥15000

15330

有工程项目出现改扩建的情况

指标2：新建、改扩建学校数

≥5所

7所

质量指标

指标1：教学楼和校舍的建筑结构

框架结构

指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）

100%

时效指标

指标1：项目完工及时率（%）

100%

80%

有个别项目未审计

成本指标

指标1：校舍建设补助标准

≤2500元/平方米

效益指标

经济效益指标

指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）

100%

社会效益指标

指标1：改善办学条件情况

有效改善

可持续影响指标

指标1：建筑物设计使用年限

≥50年

50年

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学生满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

指标2：家长满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

总分

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

2020年脱贫攻坚补短板综合财力－挂牌督战县、村资金

主管部门

阿克陶县教育局

实施单位

阿克陶县教育项目执行办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

6854.39

100.00%

其中：当年财政拨款

6854.39

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：本项目主要计划修建学前教育和义务教育阶段学校校舍安全配套附属工程建设项目。

目标2：新建校舍将大力改善农村义务教育学校基本办学条件，提高办学环境，补齐教育短板，满足教育教学基本需求。

目标1：本项目主要修建了学前教育和义务教育阶段43所学校校舍安全配套附属工程建设项目。

目标2：新建校舍将大力改善了农村义务教育学校基本办学条件，提高了办学环境，补齐了教育短板，满足了教育教学基本需求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：贫困地区义务教育薄弱学校改造面积(平方米)

≥18000

18960

有工程项目出现改扩建的情况

指标2：新建、改扩建学校数

≥30所

43所

质量指标

指标1：教学楼和校舍的建筑结构

框架结构

指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）

100%

时效指标

指标1：项目完工及时率（%）

100%

80%

有个别项目未审计

成本指标

指标1：校舍建设补助标准

≤2500元/平方米

效益指标

经济效益指标

指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）

100%

社会效益指标

指标1：改善办学条件情况

有效改善

可持续影响指标

指标1：建筑物设计使用年限

≥50年

50年

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学生满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

指标2：家长满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

总分

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

清欠民营企业账款

主管部门

阿克陶县教育局

实施单位

阿克陶县教育项目执行办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

523.29

100.00%

其中：当年财政拨款

523.29

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该资金计划支付以前年度各学校相关配套附属剩余工程款。

该资金支付以前年度36所学校相关配套附属剩余工程款。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：需维修改造的项目个数（个）

≥30

有工程项目出现改扩建的情况

指标2：新建、改扩建学校数

≥25所

31所

质量指标

指标1：教学楼和校舍的建筑结构

框架结构

指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）

100%

时效指标

指标1：项目完工及时率（%）

100%

80%

有个别项目未审计

成本指标

指标1：校舍建设补助标准

≤2500元/平方米

效益指标

经济效益指标

指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）

100%

社会效益指标

指标1：改善办学条件情况

有效改善

可持续影响指标

指标1：建筑物设计使用年限

≥50年

50年

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学生满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

指标2：家长满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

总分

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

清欠民营企业账款

主管部门

阿克陶县教育局

实施单位

阿克陶县教育项目执行办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

2099.81

100.00%

其中：当年财政拨款

2099.81

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该资金计划支付以前年度各学校相关配套附属剩余工程款。

该资金支付以前年度36所学校相关配套附属剩余工程款。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：需维修改造的项目个数（个）

≥30

有工程项目出现改扩建的情况

指标2：新建、改扩建学校数

≥25所

31所

质量指标

指标1：教学楼和校舍的建筑结构

框架结构

指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）

100%

时效指标

指标1：项目完工及时率（%）

100%

80%

有个别项目未审计

成本指标

指标1：校舍建设补助标准

≤2500元/平方米

效益指标

经济效益指标

指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）

100%

社会效益指标

指标1：改善办学条件情况

有效改善

可持续影响指标

指标1：建筑物设计使用年限

≥50年

50年

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学生满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

指标2：家长满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

总分

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

一般公共预算本级支出

主管部门

阿克陶县教育局

实施单位

阿克陶县教育项目执行办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

2000.00

100.00%

其中：当年财政拨款

2000.00

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该资金计划支付2013-2017年度学前教育阶段各学校相关配套附属剩余工程款。

该资金支付了2013-2017年度学前教育阶段51所学校相关配套附属剩余工程款。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：需维修改造的项目个数（个）

≥40

有工程项目出现改扩建的情况

指标2：新建、改扩建学校数

≥10所

11所

质量指标

指标1：教学楼和校舍的建筑结构

框架结构

指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）

100%

时效指标

指标1：项目完工及时率（%）

100%

80%

有个别项目未审计

成本指标

指标1：校舍建设补助标准

≤2500元/平方米

效益指标

经济效益指标

指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）

100%

社会效益指标

指标1：改善办学条件情况

有效改善

可持续影响指标

指标1：建筑物设计使用年限

≥50年

50年

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学生满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

指标2：家长满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

总分

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

账务调整，项目办民企欠款调整附加费支出

主管部门

阿克陶县教育局

实施单位

阿克陶县教育项目执行办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

981.88

100.00%

其中：当年财政拨款

981.88

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该资金计划支付2013-2017年度学前教育阶段各学校相关配套附属剩余工程款。

该资金支付了2013-2017年度义务教育阶段36所学校相关配套附属剩余工程款。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：需维修改造的项目个数（个）

≥20

有工程项目出现改扩建的情况

指标2：新建、改扩建学校数

≥10所

15所

质量指标

指标1：教学楼和校舍的建筑结构

框架结构

指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）

100%

时效指标

指标1：项目完工及时率（%）

100%

80%

有个别项目未审计

成本指标

指标1：校舍建设补助标准

≤2500元/平方米

效益指标

经济效益指标

指标1：义务教育阶段教育毛入学率（%）

100%

社会效益指标

指标1：改善办学条件情况

有效改善

可持续影响指标

指标1：建筑物设计使用年限

≥50年

50年

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学生满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

指标2：家长满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

总分

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

账务调整，项目办民企欠款调整附加费支出

主管部门

阿克陶县教育局

实施单位

阿克陶县教育项目执行办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

161.06

100.00%

其中：当年财政拨款

161.06

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该资金计划支付2013-2017年度学前教育阶段各学校相关配套附属剩余工程款。

该资金支付了2013-2017年度义务教育阶段9所学校相关配套附属剩余工程款。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：需维修改造的项目个数（个）

≥5

有工程项目出现改扩建的情况

指标2：新建、改扩建学校数

≥5所

8所

质量指标

指标1：教学楼和校舍的建筑结构

框架结构

指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）

100%

时效指标

指标1：项目完工及时率（%）

100%

80%

有个别项目未审计

成本指标

指标1：校舍建设补助标准

≤2500元/平方米

效益指标

经济效益指标

指标1：义务教育阶段教育毛入学率（%）

100%

社会效益指标

指标1：改善办学条件情况

有效改善

可持续影响指标

指标1：建筑物设计使用年限

≥50年

50年

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学生满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

指标2：家长满意度（%）

≥98%

98%

满意度有待提高

总分

100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县教育项目执行办公室.XLS