新疆阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
|---|
目 录
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；
2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；
3.加强民族团结，维护社会稳定；
4.领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展计划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接形成工作合力;
5.领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环境以及民族宗教事务等工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020年度，实有人数148人，其中：在职115人、离休人员0人、退休人员33人。
从决算单位构成看，阿克陶县奥依塔克镇人民政府的决算包括：阿克陶县奥依塔克镇人民政府本级决算及所属单位决算。
阿克陶县奥依塔克镇人民政府本级下设5个处室，分别是：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4.社会事务办公室；5、综合执法办公室。
纳入阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020年部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号 |
单位名称 |
性质 |
|
1 |
阿克陶县奥依塔克镇党委（行政） |
行政 |
|
2 |
阿克陶县奥依塔克镇人民政府财政所（农村合作经济经营管理服务站） |
事业 |
|
3 |
阿克陶县奥依塔克镇人口和卫生健康生殖健康服务站 |
事业 |
|
4 |
阿克陶县奥依塔克镇文体广电服务中心 |
事业 |
|
5 |
阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 |
事业 |
|
6 |
阿克陶县奥依塔克镇食品药品监督管理站 |
事业 |
|
7 |
阿克陶县奥依塔克镇社会保障（民政）服务中心 |
事业 |
|
8 |
阿克陶县奥依塔克镇村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站） |
行政 |
第二部分 部门决算情况说明
2020年度本年收入7327.39万元，与上年相比，增加3347.11万元，增长84.09%，主要原因是：行业单位拨付的资金增加，已奖代补资金、旅游示范点资金等。本年支出7295.07万元，与上年相比，增加2901.36万元，增长66.03%，主要原因是：人员增加、经费增加。
2020年度本年收入7327.39万元，其中：财政拨款收入6571.83万元，占89.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入755.56万元，占10.31%。
2020年度本年支出7295.07万元，其中：基本支出1992.52万元，占27.31%；项目支出5302.55万元，占72.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入6571.83万元，与上年相比，增加2912.78万元，增长79.60%。主要原因是：行业单位拨付的资金增加，已奖代补资金、旅游示范点资金等。财政拨款支出6571.83万元，与上年相比，增加2372.78万元，增长56.51%，主要原因是：人员增加，经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1980.25万元，决算数6571.83万元，预决算差异率231.87%，主要原因是：行业单位拨付的资金增加，已奖代补资金、旅游示范点资金等。财政拨款支出年初预算数1980.25万元，决算数6571.83万元，预决算差异率231.87%，主要原因是：人员增加、经费增加。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6566.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行799.75万元；
2010601行政运行84.17万元；
2013101 行政运行493.30万元；
2013201行政运行35.87万元；
2013299其他组织事务支出77.02万元；
2013850事业运行13.58万元；
2070109 群众文化53.89万元；
2080101 行政运行46.82万元；
2080201 行政运行1万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.51万元；
2080711 就业见习补贴 8.47万元；
2080713 求职创业补贴 0.16万元；
2081002 老年福利 1.60万元；
2081107残疾人生活和护理补贴 15.79万元；
2081901城市最低生活保障金支出 11.77万元；
2081902农村最低生活保障金支出65.56万元；
2082001临时救助支出 16.87万元；
2082102农村特困人员救助供养支出 1.33万元；
2089901其他社会保障和就业支出 218.40
2100717计划生育服务 3.60万元；
2100799其他计划生育事务支出 82.06万元；
2110499其他自然生态保护支出 33.79万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.66万元；
2130104事业运行 197.33万元；
2130135农业资源保护修复与利用112.12万元；
2130199其他农业农村支出1.37万元；
2130209森林生态效益补偿26万元；
2130299其他林业和草原支出2.08万元；
2130504农村基础设施建设14.36万元；
2130505生产发展61.11万元；
2139999其他农林水支出1000万元；
2149999其他交通运输支出3万元；
2200150事业运行13.46万元；
2249900其他灾害防治及应急管理支出17.99万元；
2299901其他支出2870.50万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1985.39万元，其中：
人员经费1928.32万元，包括：基本工资437.25万元、津贴补贴903.23万元、绩效工资58.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.51万元、职工基本医疗保险缴费73.41万元、公务员医疗补助缴费17.20万元、其他社会保障缴费4.87万元、住房公积金115.57万元、退休费19.12万元、抚恤金26.82万元、生活补助74.53万元、医疗费补助15.66万元、0.35万元。
公用经费57.07万元，包括：办公费9.98万元、印刷费1.33万元、电费8.50万元、邮电费0.68万元、取暖费20万元、差旅费0.08万元、维修（护）费2.63万元、租赁费1.22万元、公务用车运行维护费1.46万元、其他交通费用0.85万元、其他商品和服务支出10.34万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.46万元，比上年增加1.46万元，增长100%，主要原因是车辆保险车，辆加油和车辆维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占100%，比上年增加1.46万元，增长100%，主要原因是车辆保险车，辆加油和车辆维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未安排公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位未安排因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.46万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险，车辆燃油费和维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：单位未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5万元，决算数1.46万元，预决算差异率-70.8%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数5万元，决算数1.46万元，预决算差异率-70.8%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排公务接待。che
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5.54万元，与上年相比，增加5.54万元，增长100%，主要原因是：政策性增加政府性预算。政府性基金预算财政拨款支出5.54万元。与上年相比，增加5.54万元，增长100%，主要原因是：政策性增加政府性预算。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度阿克陶县奥依塔克镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出57.08万元，比上年增加57.08万元，增长100%，主要原因是去年单位未安排机关运行经费。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋12070.29（平方米），价值1000.76万元。车辆11辆，价值93.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目28个，共涉及资金5302.55万元。其中不便于公开的1个项目，涉及金额2870.5万元。预算绩效管理取得的成效：
第一个项目是民营企业欠款涉及资金242.29万元。
预算绩效管理取得的成效：严格按照自治区党委“1+3”的工作部署，着力打好三大攻坚战，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，全力做好防范化解政府债务工作。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
民营企业欠款 |
||||||||
|
主管部门 |
财政局 |
实施单位 |
阿克陶县奥依塔克镇人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
242.29 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
（万元） |
年度资金总额 |
242.29 |
242.29 |
242.29 |
10 |
100% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
242.29 |
242.29 |
242.29 |
— |
100% |
— |
||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
该资金用于化解隐性债务系统的项目，解决民营企业欠款。为深入贯彻落实党中央,自治区，自治州有关“防范化解重大风险”各项决策部署，严格按照自治区党委“1+3”的工作部署，着力打好三大攻坚战，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，全力做好防范化解政府债务工作。 |
该资金用于化解隐性债务系统的项目，解决民营企业欠款。为深入贯彻落实党中央,自治区，自治州有关“防范化解重大风险”各项决策部署，严格按照自治区党委“1+3”的工作部署，着力打好三大攻坚战，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，全力做好防范化解政府债务工作。全年化解债务金额为242.29万元。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及项目 |
3 |
3 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
解决时限 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
总金额 |
242.29 |
242.29 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
解决小微企业债务问题 |
解决小微企业债务问题 |
有效解决 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障企业满意度 |
100% |
99% |
10 |
8 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||
第二个项目是基层组织建设经费涉及资金77.02万元。
预算绩效管理取得的成效：一是保障了村级工作的正常运转；二是宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧民自身文化水平，促进农牧民脱贫。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
基层组织建设经费 |
|||||||
|
主管部门 |
组织部 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
77.02 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
77.02 |
77.02 |
77.02 |
10 |
100% |
9.99 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
77.02 |
77.02 |
77.02 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资、部分村级运转经费等。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。 |
该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给村干部工资、四老人员工资、治保主任工资，发放资金为77.02万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放村干部人数 |
22 |
22 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
总的保障金额 |
77.02 |
77.02 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高村民对相关政策了解 |
通过宣讲政策有效提高村民对政策了解 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
第三个项目是大中专就业见习补贴，涉及资金8.47万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了见习生11名；二是解决大中专生就业问题。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
大中专就业见习补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
县人社局 |
实施单位 |
阿克陶县奥依塔克镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 |
8.47 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
（万元） |
年度资金总额 |
8.47 |
8.47 |
8.47 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
|
其中：当年财政拨款 |
8.47 |
8.47 |
8.47 |
— |
100% |
— |
|||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
该项目资金主要用于发放大中专生见习工资，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。 |
该项目资金主要用于发放大中专生见习工资，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。该资金已经按时发放到位，发放金额8.47万元 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数（人） |
11人 |
11人 |
20 |
20 |
|
|||
|
是否及时足额发放 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
工资发放总成本 |
8.47万元 |
8.47万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
提高大中专生就业率 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
第四个项目是大中专创业见习补贴，涉及资金0.16万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了见习生创业补贴2名；二是解决大中专生就业问题。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
大中专就业见习补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
县人社局 |
实施单位 |
阿克陶县奥依塔克镇人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
0.16 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
（万元） |
年度资金总额 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
10 |
100% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
— |
100% |
— |
||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
0% |
— |
||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
该项目资金主要用于大中专生就业补贴，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。 |
该项目资金主要用于大中专生就业补贴，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。该资金已经按时发放到位，发放金额0.16万元 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数（人） |
2人 |
2人 |
20 |
20 |
|
||
|
是否及时足额发放 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
工资发放总成本 |
0.16万元 |
0.16万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
提高大中专生就业率 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
第五个项目是高龄补贴补助项目，涉及资金1.6万元。
预算绩效管理取得的成效：一是保证了80岁以上老人生活补助正常、按时发放；二是弘扬了中华民族敬老爱老的传统美德，提升老年人的幸福指数，共享社会发展成果。发现的问题及原因：各乡镇场向广大群众宣传政策的力度不大，知晓度未能达到100%。下一步改进措施：利用每周一升国旗、农民夜校等集体活动时间，向广大群众宣传此项补助资金使用范围、补助标准等，使更多的群众知晓该项政策补助，一旦满足年龄条件，可立即向相关部门申请领取高龄津贴。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
福利彩票公益金用于高龄津贴项目 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县人民政府民政局 |
实施单位 |
阿克陶县奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
1.6 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
10 |
100% |
9 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于发放2020年全年80岁以上老人生活补助。通过该项目的实施，保障80岁以上老人基本生活使其生活质量有所提高。 |
2020年共补助42个80岁以上老人，保障80岁以上老人基本生活，使其生活质量有所提高。资金发放完毕。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平均每季度保障80-89岁人数(人) |
≥35 |
37 |
10 |
10 |
=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏 |
|
|
平均每季度保障90-99岁人数(人) |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
||||
|
平均每季度保障100岁以上人数(人) |
≥1 |
1 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
发放到位率 |
≥95% |
75% |
10 |
9 |
发放完毕 |
||
|
时效指标 |
及时发放率 |
≥90% |
75% |
5 |
4 |
发放完毕 |
||
|
成本指标 |
每月80-89岁老人人均补助标准 |
50元 |
50元 |
5 |
5 |
|
||
|
每月90-99岁老人人均补助标准 |
120元 |
120元 |
5 |
5 |
|
|||
|
每月100岁以上老人人均补助标准 |
200元 |
200元 |
5 |
5 |
|
|||
|
支出成本 |
1.6万元 |
1.6万元 |
10 |
10 |
四个季度发放完毕 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
80岁以上老人生活水平提升情况 |
不断提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
80岁以上老人基本生活保障制度 |
不断完善 |
不断完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高龄老人满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||
第六个项目是残疾人两项补贴项目，涉及资金15.79万元。
预算绩效管理取得的成效：保证了困难残疾人和重度残疾人的生活补助正常、按时发放。发现的问题及原因：该类人群性质的甄别由残联负责，并制定发放方案，我局根据残联提供的发放方案进行发放，期间会有人员认定不精准的情况，退回资金时存在困难。下一步改进措施：积极与残联沟通协调，尽力量制定出相对合理、有效的机制，使该项资金能及时发放到位、发放精准，达到双方共同满意。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
残疾人两项补贴 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县人民政府民政局 |
实施单位 |
阿克陶县奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
15.79 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
15.79 |
15.79 |
15.79 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
15.79 |
15.79 |
15.79 |
— |
100.00% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于发放重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴。通过该项目的实施，保障城乡残疾人基本生活，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。 |
通过该项目的实施，有效保障了城乡残疾人基本生活，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人数量（人） |
190 |
190 |
16 |
16 |
|
|
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥90% |
95% |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
补助金发放及时率(%) |
≥70% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
重度残疾人救助标准（人/月/元） |
100 |
100 |
8 |
8 |
|
||
|
困难残疾人救助标准（人/月/元） |
100 |
100 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
不断改善 |
不断改善 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
残疾人基本生活保障制度 |
不断改善 |
不断改善 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度(%) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第七个项目是城市低保项目，涉及资金11.77万元。
预算绩效管理取得的成效：一是保证了城乡享受最低生活保障对象的生活补助、二是切实解决了多数困难家庭的生活困难，同时提高了困难群体生活水平；下一步改进措施：利用全国最低生活保障信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了城乡低保、使得救助对象更加精准，资金预算更加准确，既要减少社会公众对“关系保”、“人情保”的质疑，也要减轻基层经办人员在对象认定中的困扰。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
城市低保项目 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县人民政府民政局 |
实施单位 |
阿克陶县奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
11.77 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
11.77 |
11.77 |
11.77 |
10.00 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
11.77 |
11.77 |
11.77 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于发放城乡低保，通过该项目的实施，保障城市低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养。 |
通过该项目的实施，有效保障了城乡低保对象，该项资金已发放完毕。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
城市低保对象人数（人） |
50 |
50 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥90% |
95% |
20 |
19 |
|
||
|
时效指标 |
补助金发放及时率(%) |
≥70% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
不断改善 |
不断改善 |
10 |
9 |
补助该类人群时，一定程度上存在遗漏现象，还需进一步核实 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
困难群众基本生活保障制度 |
不断改善 |
不断改善 |
10 |
9 |
因环境变化，临时救助制度未及时更新 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度(%) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||
第八个项目是农村低保项目，涉及资金65.56万元。
预算绩效管理取得的成效：一是保证了农村享受最低生活保障对象的生活补助、二是切实解决了多数困难家庭的生活困难，同时提高了困难群体生活水平；下一步改进措施：利用全国最低生活保障信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了城乡低保、使得救助对象更加精准，资金预算更加准确，既要减少社会公众对“关系保”、“人情保”的质疑，也要减轻基层经办人员在对象认定中的困扰。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
农村低保项目 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县人民政府民政局 |
实施单位 |
阿克陶县奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
65.56 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
65.56 |
65.56 |
65.56 |
10.00 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
65.56 |
65.56 |
65.56 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于发放城乡低保，通过该项目的实施，保障城市低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养。 |
通过该项目的实施，有效保障了城乡低保对象，该项资金已发放完毕。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
农村低保对象人数（人） |
320 |
320 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥90% |
95% |
20 |
19 |
|
||
|
时效指标 |
补助金发放及时率(%) |
≥70% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
不断改善 |
不断改善 |
10 |
9 |
补助该类人群时，一定程度上存在遗漏现象，还需进一步核实 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
困难群众基本生活保障制度 |
不断改善 |
不断改善 |
10 |
9 |
因环境变化，临时救助制度未及时更新 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度(%) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||
第九个项目是临时救济金，涉及资金16.87万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了临时救济金；二是宣传国家民政惠民方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解发现的问题及原因：一是宣传员宣传有时不到位、不仔细；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对宣传员的培训；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
临时救济资金 |
|||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
16.87 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
16.87 |
16.87 |
16.87 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
16.87 |
16.87 |
16.87 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于2020年度临时救济款发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。 |
该项目资金用于2020年度临时救济款发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额16.87万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数（村） |
4 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
保障人数（人） |
379 |
379 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
16.87 |
16.87 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第十个项目是农村特困供养项目，涉及资金1.33万元。
预算绩效管理取得的成效：一是保证了特困供养人员的生活补助、二是切实解决了多数困难家庭的生活困难，同时提高了困难群体生活水平；下一步改进措施：利用全国最低生活保障信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了城乡低保、使得救助对象更加精准，资金预算更加准确，既要减少社会公众对“关系保”、“人情保”的质疑，也要减轻基层经办人员在对象认定中的困扰。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
农村特困供养项目 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县人民政府民政局 |
实施单位 |
阿克陶县奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
1.33 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
1.33 |
1.33 |
1.33 |
10.00 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
1.33 |
1.33 |
1.33 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于发放城乡低保，通过该项目的实施，保障城市低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养。 |
通过该项目的实施，有效保障了城乡低保对象，该项资金已发放完毕。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
特困供养对象人数（人） |
4 |
4 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥90% |
95% |
20 |
19 |
|
||
|
时效指标 |
补助金发放及时率(%) |
≥70% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
不断改善 |
不断改善 |
10 |
9 |
补助该类人群时，一定程度上存在遗漏现象，还需进一步核实 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
困难群众基本生活保障制度 |
不断改善 |
不断改善 |
10 |
9 |
因环境变化，临时救助制度未及时更新 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度(%) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||
第十一个项目农村特困供养项目，涉及资金218.4万元。
预算绩效管理取得的成效：一是解决困难受灾群众救助资金；二是切实保障了受灾群众基本生活，解决了遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房。下一步改进措施：一是成立强有力的领导小组，统筹兼顾，合理安排，积极做好前期准备工作，按规定办理各项建设手续，确保项目顺利进展。二是督促应急小组成员随时做好准备，一旦发生灾情，立即启用紧急预案，确保受灾群众第一时间得到政府的帮助和支持。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
农村特困供养项目 |
|||||||
|
主管部门 |
阿克陶县人民政府民政局 |
实施单位 |
阿克陶县奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
218.4 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
218.4 |
218.4 |
218.4 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
218.4 |
218.4 |
218.4 |
— |
100.00% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于对农牧区困难群众发放各类救济款。通过该项目的实施，解决困难群众饱暖问题。 |
该项目资金用于对农牧区困难群众发放各类救济款。通过该项目的实施，解决困难群众饱暖问题。该项资金已发放完毕。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
补助个人数量（人次） |
620 |
620 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
补助金发放及时率(%) |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
涉及补助金额（万元） |
218.4 |
218.4 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
不断改善 |
进一步改善 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
是否制定解决自然灾害救助标准 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度(%) |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第十二个项目是补贴，涉及资金3.6万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了宣传员工资、保障其基本生活；二是宣传国家方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。发现的问题及原因：一是宣传员宣传有时不到位、不仔细；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对宣传员的培训；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
补贴 |
|||||||
|
主管部门 |
卫计委 |
实施单位 |
阿克陶县奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
3.6 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于宣传员工资、保障其基本生活。宣传员主要宣传国家方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平。 |
该项目资金用于宣传员工资、宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额3.6万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数（村） |
4 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
保障人数（人） |
4 |
4 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
3.6 |
3.6 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
第十三个项目是补贴，涉及资金18.72万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了宣传员工资、二是宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。发现的问题及原因：一是宣传员宣传有时不到位、不仔细；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对宣传员的培训；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
奖扶政策补助资金 |
|||||||
|
主管部门 |
计生委 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
18.72 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
18.72 |
18.72 |
18.72 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
18.72 |
18.72 |
18.72 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于宣传员工资、宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平。 |
该项目资金用于宣传员工资、宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额18.72万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数（村） |
4 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
保障人数（人） |
52 |
52 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
18.72 |
18.72 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第十四个项目是自然生态保护费，涉及资金33.79万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了草原管护员工资，宣传有关保护草原的法律、法规；二是对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草进行了管理管理。发现的问题及原因：一是群众对有关保护草原的法律、法规了解的不够；二是有关保护草原的法律、法规宣传不到位。下一步改进措施：一是对草原管护员进行培训，加强有关保护草原的法律、法规的了解率；二是加强对有关保护草原的法律、法规的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
自然生态保护费 |
|||||||
|
主管部门 |
草原监理所 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
33.79 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
33.79 |
33.79 |
33.79 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
33.79 |
33.79 |
33.79 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于草原管护员工资。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员； 对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。 |
该项目资金用于草原管护员工资。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员；对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。该项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额33.79万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
20 |
20 |
|
|
|
保障人员（人） |
≧33 |
≧33 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
33.79 |
33.79 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护草原生态 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放人员满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.7 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.7 |
|
|||||
第十五个项目是民营企业钱款涉及资金0.66万元。
预算绩效管理取得的成效：严格按照自治区党委“1+3”的工作部署，着力打好三大攻坚战，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，全力做好防范化解政府债务工作。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
民营企业钱款 |
||||||||
|
主管部门 |
财政局 |
实施单位 |
阿克陶县奥依塔克镇人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
0.66 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
（万元） |
年度资金总额 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
10 |
100% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
— |
100% |
— |
||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
该资金用于化解隐性债务系统的项目，解决民营企业欠款。为深入贯彻落实党中央,自治区，自治州有关“防范化解重大风险”各项决策部署，严格按照自治区党委“1+3”的工作部署，着力打好三大攻坚战，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，全力做好防范化解政府债务工作。 |
该资金用于化解隐性债务系统的项目，解决民营企业欠款。为深入贯彻落实党中央,自治区，自治州有关“防范化解重大风险”各项决策部署，严格按照自治区党委“1+3”的工作部署，着力打好三大攻坚战，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，全力做好防范化解政府债务工作。全年化解债务金额为0.66万元。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及项目 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
解决时限 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
总金额 |
0.66 |
0.66 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
解决小微企业债务问题 |
解决小微企业债务问题 |
有效解决 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障企业满意度 |
100% |
99% |
10 |
8 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||
第十六个项目是耕地地力补贴资金，涉及资金76.31万元。
预算绩效管理取得的成效：一是引导了农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施；二是提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
耕地地力补贴资金 |
|||||||
|
主管部门 |
农业局 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
76.31 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
76.31 |
76.31 |
76.31 |
10 |
100% |
9.9 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
76.31 |
76.31 |
76.31 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。 |
耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。改资金已经通过“一卡通”形式发放完毕，发放金额76.31万元 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴田亩数（亩） |
≧1000 |
≧1000 |
20 |
20 |
|
|
|
补贴人数（人） |
≧1000 |
≧1000 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
76.31 |
76.31 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护耕地 |
有效保护 |
有效保护 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助人员满意度 |
100% |
98.5% |
10 |
9.5 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.5 |
|
|||||
第十七个项目是草原奖励补助，涉及资金112.12万元。
预算绩效管理取得的成效：一是宣传有关保护草原的法律、法规；二是对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草进行了管理管理。发现的问题及原因：一是群众对有关保护草原的法律、法规了解的不够；二是有关保护草原的法律、法规宣传不到位。下一步改进措施：一是对草原管护员进行培训，加强有关保护草原的法律、法规的了解率；二是加强对有关保护草原的法律、法规的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
草原奖励补助 |
|||||||
|
主管部门 |
草原监理所 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
112.12 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
112.12 |
112.12 |
112.12 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
112.12 |
112.12 |
112.12 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于草原生态补助资金发放。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员； 对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。 |
该项目资金用于草原生态补助资金发放。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员；对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。该项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额112.12万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
亩数（亩） |
673 |
673 |
20 |
20 |
|
|
|
保障户数（户） |
1311 |
1311 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
112.12 |
112.12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护草原生态 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放人员满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.7 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.7 |
|
|||||
第十八个项目是护林员补助，涉及资金26万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了护林员工资；二是向群众宣传了林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。发现的问题及原因：一是群众对林业法律法规及有关林业政策了解的不够；二是林业法律法规及有关林业政策宣传不到位。下一步改进措施：一是对护林员进行培训，加强林业法律法规及有关林业政策的了解率；二是加强对林业法律法规及有关林业政策的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
护林员工资 |
|||||||
|
主管部门 |
林业局 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
26 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
26 |
26 |
26 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
26 |
26 |
26 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。 |
该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。资金全部通过“一卡通”形式发放给每一位护林员，发放金额26万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
20 |
20 |
|
|
|
发放人数每月（人） |
42人 |
42人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额 |
26万元 |
26万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提供工作岗位增加社会稳定性 |
有效增加 |
有效增加 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度 |
98% |
98% |
10 |
9.9 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.9 |
|
|||||
|
第十九个项目是草场安置补助，涉及资金2.08万元。 预算绩效管理取得的成效：一是恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展；二是参与此工程的农民的利益得到了保障,使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第二十个项目是扶贫补短板资金，涉及资金20.36万元。 预算绩效管理取得的成效：一是缓解了村级单位随着负荷不断发展带来的供电压力；二是保证用户生活生产用电需求。发现的问题及原因：一是电力设施过载；二是拉线严重锈蚀。下一步改进措施：一是新增配电台区和更换高耗能变压器；二是改造低压线路。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第二十一项目是扶贫资金，涉及资金61.11万元。 预算绩效管理取得的成效：一是确保扶贫资金安全高效使用；二是确保扶贫资金发挥最大效益。发现的问题及原因：一是扶贫资金支出进度较慢；二是项目资料存在缺漏。下一步改进措施：一是督促项目实施，加快资金支出进度；二是完善项目报账资料，加强项目督导，确保扶贫项目顺利如期完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第二十二个项目是村集体经济补助涉及资金41.88万元。 预算绩效管理取得的成效：做好疫情防控工作，购买疫情所需物资以及药物。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第二十三个项目是奥依塔克镇居民小区排水、电力项目，涉及资金1090.11万元。 预算绩效管理取得的成效：一是从源头上解决污水排放问题；二是水源生态化检测，确保问题发现及时处理到位。发现的问题及原因：一是污水排放缺乏管理；二是水环境检测网络存在漏洞。下一步改进措施：一是严格铁腕执法，确保居民污水合理合法排放；二是加快推进环境检测监控平台建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第二十四个项目是护路员补助，涉及资金3万元。 预算绩效管理取得的成效：做好公路养护各项工作，加大路面养护维修力度、保洁力度，保持设施完好，提高日常管护管理水平，保持公路安全畅通通行。下一步改进措施：成立强有力的领导小组，统筹兼顾，合理安排，积极做好前期准备工作，按规定办理各项建设手续，确保项目顺利进展。
第二十六个项目是自然灾害救资金，涉及资金17.99万元。 预算绩效管理取得的成效：一是对冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等困难按照不低于中央的补助标准给予补助，以及采购、管理、储运救灾物资，灾后重建补助等支出；二是切实保障了受灾群众基本生活，解决了遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房。下一步改进措施：一是成立强有力的领导小组，统筹兼顾，合理安排，积极做好前期准备工作，按规定办理各项建设手续，确保项目顺利进展。二是督促应急小组成员随时做好准备，一旦发生灾情，立即启用紧急预案，确保受灾群众第一时间得到政府的帮助和支持。
第二十七个困难群众补助资金项目，涉及资金5.54万元。 预算绩效管理取得的成效：一是保证了80岁以上老人生活补助正常、按时发放；二是弘扬了中华民族敬老爱老的传统美德，提升老年人的幸福指数，共享社会发展成果。发现的问题及原因：各乡镇场向广大群众宣传政策的力度不大，知晓度未能达到100%。下一步改进措施：利用每周一升国旗、农民夜校等集体活动时间，向广大群众宣传此项补助资金使用范围、补助标准等，使更多的群众知晓该项政策补助，一旦满足年龄条件，可立即向相关部门申请领取高龄津贴。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
分享:
