2020年度财政拨款收入672.57万元，与上年相比，增加52.57万元，增长8.48%。主要原因是：1.因今年上级领导安排调入三个在职人员。2.上级单位要求单位安装污水处理器。财政拨款支出678.67万元，与上年相比，增加45.95万元，增长7.26%，主要原因是：今年单位增加3个在职人员，有项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数656.88万元，决算数672.57万元，预决算差异率2.39%，主要原因是：今年单位增加3个在职人员一个书记还一个主任。财政拨款支出年初预算数656.88万元，决算数678.67万元，预决算差异率3.32%，主要原因是：1.因今年上级领导安排调入三个在职人员。2.上级单位要求单位安装污水处理器。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出678.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.76万元；

2080711就业见习补贴0.44万元；

2100403妇幼保健机构504.02万元。

2100408基本公共卫生服务58.35万元。

2100409重大公共卫生服务17.68万元。

2100499其他公共卫生支出0.57万元。

2100717计划生育服务8.54万元。

2299901其他支出34.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出642.84万元，其中：

人员经费558.78万元，包括：基本工资129.37万元、津贴补贴179.61万元、绩效工资67.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.76万元、职业年金缴费27.38万元、职工基本医疗保险缴费22.98万元、其他社会保障缴费2.26万元、住房公积金38.72万元、其他工资福利支出0.07万元、退休费18.69万元、医疗费补助16.72万元、其他对个人和家庭的补助0.62万元。

公用经费84.06万元，包括：办公费2.72万元、水费1.92万元、电费5.49万元、邮电费0.53万元、维修（护）费39.09万元、培训费0.16万元、专用材料费5.9万元、劳务费17.17万元、公务用车运行维护费0.67万元、其他商品和服务支出10.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.67万元，比上年增加0.31万元，增长86.11%，主要原因是2020年3个车辆换轮胎和维修。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年3个车辆换轮胎和维修；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100%，比上年增加0.31万元，增长86.11%，主要原因是2020年3个车辆换轮胎和维修；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位今年没有公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.67万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.67万元，决算数0.67万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位在保证妇幼保健工作正常运转的前提下，力求勤俭节约，开源节流。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年单位没有购买车辆；公务用车运行费预算数0.67万元，决算数0.67万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位在保证妇幼保健工作正常运转的前提下，力求勤俭节约，开源节流；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县妇幼保健计划服务中心（事业单位）日常公用经费84.06万元，比上年增加31.63万元，增长165.76%，主要原因是2020年单位安装污水处理器。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.73（平方米），价值1694.38万元。车辆3辆，价值63.40万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位上山开展育龄妇女检查随访孕前检查各乡卫生院公共卫生工作督导；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金18.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是对县城妇女，儿童常见疾病急诊，提高新生儿疾病筛查，听力筛查，早发现育龄妇女宫颈癌疾病，乳腺癌疾病；二是各乡镇开展妇女卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。发现的问题及原因：一是宣传力度不足；二是由于全县地域辽阔，偏远山区较多，工作人员下乡调查、抽样、回访次数频繁，往返差旅费及工作经费待提高，项目管理及资金使用需要进一步加强。下一步改进措施：一是继续加强管理新生儿疾病筛查，听力筛查，早发现，早治疗乳腺癌和宫颈癌检查二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		重大公共卫生项目资金
主管部门		阿克陶县卫生健康委员会					实施单位		阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		92.2	92.2		18.5		10		20.1%		2.01
		其中：当年财政拨款		92.20	92.20		18.50
		上年结转资金			0		0
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	出生缺陷和增补叶酸任务数量4500个人，县育龄妇女宫颈癌检查4000人数乳腺癌任务数2500人新生儿疾病筛查任务数800人新生儿听力筛查800人营养包任务数2500人						出生缺陷和增补叶酸任务数量4500个人，县育龄妇女宫颈癌检查4000人数乳腺癌任务数2500人新生儿疾病筛查任务数800人新生儿听力筛查800人营养包任务数2500人
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	出生缺陷和增补叶酸人数（人）			4500	4500	3		3
			宫颈癌检查人数（人）			4000	3500	4		3.5
			新生儿听力筛查人数（人）			800	800	4		4
			新生儿疾病筛查人数（人）			800	800	3		3
			6月-24个月营养报人数（人）			2500	2500	4		4
			乳腺癌检查人数（人）			2500	2500	3		3
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	4		4
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	4		4
		成本指标	出生缺陷和增补叶酸（万元）			8	2	2		0.5		因疫情原因年底支付不了项目资金
			宫颈癌和乳腺癌（两癌（万元）			42.5	10	4		0.941176471		因疫情原因年底支付不了项目资金
			新生儿听力筛查（万元）			3.5	2	4		2.285714286		因疫情原因年底支付不了项目资金
			新生儿疾病筛查（万元）			3.2	0.3	2		0.1875		因疫情原因年底支付不了项目资金
			妇幼卫生检查（万元）			13	2	3		0.461538462		因疫情原因年底支付不了项目资金
			查环查孕检（万元）			22	1.7	3		0.231818182		因疫情原因年底支付不了项目资金
			艾滋病，梅毒，乙肝（三病项目）（万元）			30	0.5	3		0.05		因疫情原因年底支付不了项目资金
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障妇幼身体健康			有效保障	95%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	推进重大公共卫生可持续发展			有效推进	95%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			98%	98%	10		10
总分								100		75.17

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心.XLS