与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数886.56万元，决算数133.05万元，预决算差异率-84.99%，主要原因是：草原管护员补助项目750万元指标直接调剂给各乡镇。财政拨款支出年初预算数886.56万元，决算数135.94万元，预决算差异率-84.67%，主要原因是：草原管护员补助项目750万元指标直接调剂给各乡镇。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出135.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.78万元；

2130104事业运行支出116.86万元；

2130135农业资源保护修复与利用支出4.24万元

2299901其他支出3.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出128.64万元，其中：

人员经费124.73万元，包括：基本工资28.25万元、津贴补贴39.39万元、绩效工资21.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元、职工基本医疗保险缴费10.31万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金8.37万元、退休费4.22万元、对个人和家庭的补助生活补助0.41万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

公用经费3.91万元，包括：办公费0.4万元、手续费0.01万元、水费0.1万元、邮电费0.66万元、差旅费0.14万元、培训费0.01万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费0.38万元、其他交通费用0.02万元、办公设备购置0.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.38万元，比上年减少0.57万元，降低60%，主要原因是2019、2020年度我单位严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占100%，比上年减少0.57万元，降低60%，主要原因是2019、2020年我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019、2020年度我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.38万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括2020年我单位公务用车车辆维修支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括2019、2020年度我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.68万元，决算数0.38万元，预决算差异率-44.12%，主要原因是2020年严格控制公务用车维修及公务用车燃油费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未安排因公出国（境）费支出；公务用车运行费预算数0.68万元，决算数0.38万元，预决算差异率-44.12%，主要原因是2020年严格控制公务用车维修及公务用车燃油费。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县草原监理所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.91万元，比上年增加1.6万元，增长69.3%，主要原因是人员增资，工资增加，经费拨入增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋50（平方米），价值3.29万元。车辆2辆，价值21.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金7.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是为群众办好事，办实事，为民解忧，温暖了民心；二是不定期地组织群众开展活动，增进了群众和干部之间，群众和群众之间的感情，营造出和谐、文明的社会氛围。三是深入群众中去，及时发现群众中的热点、难点问题，及时解决，削除了社会的不稳定因素。发现的问题及原因：一是经费较少，致使很多群众的问题一时无法解决。下一步改进措施：一是我单位改进工作方法，争取用最少的钱解决最多的事；二是集各方力量，想方设法为群众办好事、办实事。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称				阿克陶县“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费
主管部门				阿克陶县自然资源局									实施单位				阿克陶县草原监理所
项目资金（万元）								年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值				执行率				得分
				年度资金总额				3.06		3.06			3.06				100				100.0%				100.00
				其中：当年财政拨款				3.06		3.06			3.06				/				/				/
				上年结转资金				0		0			0				/				/				/
				其他资金				0		0			0				/				/				/
年度总体目标		预期目标											实际完成情况
		该项目资金用于开展“访惠聚”驻村工作为牧民办实事，帮助牧民脱贫致富，维护当地牧民生活稳定。											通过该项目的实施，草原监理所2020年“访惠聚”工作队人员共举办了10余次民族团结一家亲活动，切实拉近了与群众的距离，保证了我所“访惠聚”相关工作顺利开幕。
		一级指标		二级指标		三级指标						年度指标值	实际完成值		分值				得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		开展走访慰问活动（次数）						≥10	12		10				10
						举办群众宣传教育活动（场次）						≥6	6		10				10
				质量指标		工作经费支出覆盖率						≥95%	95		5				5
						资金利用率						100%	100%		5				5
						预算支付率						100%	100%		10				5
				时效指标		项目实施时间（月）						12	12		10				10
				成本指标		支出成本						3.06	3.06		10				10
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标		保障基层工作情况需要						效果显著	达成预期指标		5				5
				生态效益指标		提高人类居住环境的质量						有效提高	100%		5				5
				可持续影响指标		增加了居民的幸福感和获得感						效果明显	明显提升		10				10
						公共服务水平提升情况						明显提升	明显提升		10				10
		满意度指标		满意度指标		收益人群满意度（%）						≥95%	98%		10				10
总分															100.00				95.00

项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称			2018年农业资源修复及生态保护补助资金工作经费
主管部门			阿克陶县自然资源局											实施单位				阿克陶县草原监理所
项目资金（万元）							年初预算数		全年预算数					全年执行数				分值				执行率				得分
			年度资金总额				4.24		4.24					4.24				100				100.0%				100.00
			其中：当年财政拨款				4.24		4.24					4.24				/				/				/
			上年结转资金				0		0					0				/				/				/
			其他资金				0		0					0				/				/				/
年度总体目标	预期目标													实际完成情况
	通过规范2018年农业资源修复及生态保护补助资金工作经费专款专用，明确专项资金使用目的，时限科学管理，充分发挥工作经费专项资金作用，做到专款专用。													通过该项目的实施，确保草原管护员共享社会，经济发展成果，生活水平随经济发展而逐步提高，不断增强草原管护员的获得感，幸福感，安全感，助力脱贫攻坚。
	一级指标		二级指标		三级指标						年度指标值			实际完成值		分值				得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标		涉及乡镇数（个）						4			4		15				15
			质量指标		补助资金使用率（%）						100%			100%		10				10
			时效指标		补助资金支付率（%）						100%			100%		10				10
			成本指标		支出成本（万元）						4.24			4.24		10				10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标		草原生态得到保护						明显提升			明显提升		15				15
			生态效益指标		提高植被覆盖率（%）						≥95%			95%		10				10
			可持续影响指标		工作持续时间（月）						12			12%		10				10
	满意度指标		满意度指标		受益群众满意度（%）						≥95%			95%		10				8
					干部职工满意度（%）						≥95%			95%		10				8
总分																100.00				96.00

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县草原监理所.XLS