序号	单位名称	单位性质
1	恰尔隆乡人民党委	行政
2	恰尔隆乡人民政府	行政
3	恰尔隆乡财政所	事业
4	恰尔隆乡卫生健康服务站	事业
5	恰尔隆乡劳保所	事业
6	恰尔隆乡农业畜牧业发展服务中心	事业
7	恰尔隆乡食品药品监督管理站	事业
8	阿克陶县恰尔隆乡劳保所	事业

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3571.51万元，与上年相比，增加1069.35万元，增长42.74%，主要原因是：新增内招生和军转干部较多，收入增加。本年支出3516.18万元，与上年相比，增加1031.05万元，增长41.49%，主要原因是：新增内招生和军转干部较多，支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3571.51万元，其中：财政拨款收入3416.82万元，占95.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入154.69万元，占4.33%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3516.18万元，其中：基本支出1935.76万元，占55.05%；项目支出1580.42万元，占44.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3416.82万元，与上年相比，增加1015.56万元，增长42.29%。主要原因是：新增内招生和军转干部较多，收入增加。财政拨款支出3422.65万元，与上年相比，增加1013.79万元，增长42.09%，主要原因：是新增内招生和军转干部较多，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1795.91万元，决算数3416.82万元，预决算差异率90.26%，主要原因是：新增内招生和军转干部较多，收入增加。财政拨款支出年初预算数1795.91元，决算数3422.65万元，预决算差异率90.58%，主要原因是：新增内招生和军转干部较多，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3414.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行0.67万元；

2010301行政运行1041.74万元；

2010304专项服务3.26万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.41万元；

2010601行政运行13.77万元；

2013101行政运行237.77万元；

2013201行政运行99.46万元；

2013299其他组织事务支出132.70万元；

2013850事业运行12.52万元；

2070109群众文化82.22万元；

2080101行政运行40.60万元；

2080201行政运行1.00万元；

2080299其他民政管理事务支出0.19万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163.82万元；

2080711就业见习补贴14.75万元；

2080713求职创业补贴27.04万元；

2080799其他就业补助支出2.24万元；

2081002老年福利1.42万元；

2081107残疾人生活和护理补贴15.88万元；

2081901城市最低生活保障金支出14.63万元；

2081902农村最低生活保障金支出119.13万元；

2082001临时救助支出21.67万元；

2082102农村特困人员救助供养支出4.42万元；

2089901其他社会保障和就业支出279.55万元；

2100717计划生育服务58.86万元；

2100799其他计划生育事务支出54.33万元；

2110499其他自然生态保护支出125.25万元；

2130104事业运行210.16万元；

2130135农业资源保护修复与利用537.11万元；

2130199其他农业农村支出1.88万元；

2130209森林生态效益补偿11.33万元；

2149999其他交通运输支出1.50万元；

2249900其他灾害防治及应急管理支出54.80万元；

2299901其他支出25.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1919.84万元，其中：

人员经费1849.83万元，包括：基本工资342.13万元、津贴补贴853.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.82万元、职工基本医疗保险缴费142.66万元、公务员医疗补助缴费3.24万元、住房公积金112.91万元、退休费17.54万元、生活补助168.06万元、救济费5.14万元、医疗费补助15.81万元、奖励金0.44万元、其他对个人和家庭的补助24.55万元。

公用经费70.01万元，包括：办公费9.34万元、印刷费4.28万元、手续费0.14万元、电费2.70万元、邮电费0.96万元、取暖费26.97万元、差旅费0.82万元、维修（护）费5.25万元、租赁费2.56万元、公务用车运行维护费1.88万元、其他交通费用6.42万元、其他商品和服务支出8.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.88万元，比上年增加1.88万元，增长100%，主要原因是：下乡上山工作较多，车辆损伤较大需要维护保养；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占100%，比上年增加1.88万元，增长100%，主要原因是：下乡上山工作较多，车辆损伤较大需要维护保养；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年没有公务接待费这项开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有任何开支款项。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.88万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公车加油、维修保养。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无任何开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.88万元，预决算差异率-6.00%，主要原因是：乡里节约开支，对车辆比较爱护经常进行车辆保养；其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年全年无预算，实际决算也无任何开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年全年无预算，实际决算也无任何开支；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.88万元，预决算差异率-6.00%，主要原因是：乡里节约开支，对车辆比较爱护经常进行车辆保养；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年全年无预算，实际决算也无任何开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入8.07万元，与上年相比，增加5.07万元，增长100%，主要原因是：今年新增政府性基金项目。政府性基金预算财政拨款支出8.07万元。与上年相比，增加8.07万元，增长100%，主要原因是：今年新增政府性基金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县恰尔隆乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出70.01万元，比上年增加70.01万元，增长100%，主要原因是：2019年机关运行经费未纳入决算统计。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋7255.83（平方米），价值1463.96万元。车辆5辆，价值54.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：上山下乡办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目24个，共涉及资金1580.42万元。

第一个项目是村干部、四老人员等补助涉及资金133.69万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障了村级工作的正常运转；二是宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧民自身文化水平，促进农牧民脱贫。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶镇村干部、四老人员、综治协管员、十户长工资
主管部门		组织部		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	133.69	133.69	133.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	133.69	133.69	133.69	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资等。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。			该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给村干部工资、四老人员工资、治保主任工资，发放资金为133.69万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放四老人员人数	42	42	10	10
		数量指标	发放村干部人数	33	33	10	10
		质量指标	按时足额发放	及时发放	已及时发放	20	20
		时效指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		成本指标	总的保障金额	133.69	133.69	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民对相关政策了解	通过宣讲政策有效提高村民对政策了解	有效提高	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	99.8

第二个项目是环境整治经费，涉及资金3.41万元。

预算绩效管理取得的成效：改善农民生产生活条件，提高农民生活质量，不断完成农村基础设施建设。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		恰尔隆乡环境整治经费
主管部门		恰尔隆人民政府		实施单位			恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	3.41	3.41	3.41		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.41	3.41	3.41		—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0		—	0%	—
		其他资金	0	0	0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金主要用于乡村环境整治。改善农民生产生活条件，提高农民生活质量，不断完成农村基础设施建设。			环境综合治理长效管理改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值		完成值
	产出指标	数量指标	环境整治面积（平方米）	2000		2000	20	20
			是否及时拨付	是		是	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%		100%	10	10
		时效指标
			资金拨付及时率（%）	100%		100%	20	20
		成本指标	总成本	3.41万元		3.41万元	20	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善农民生活条件	有效改善		有效改善	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%		100%	10	10
总分							100	100

第三个项目是2020年度临时救济款，涉及资金21.67元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了2020年度民政资金临时救济款。；二是宣传国家民政惠民方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解发现的问题及原因：一是及时对农牧民的困难了解不到位；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是及时掌握对农牧民的困难；二是及时准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年度临时救济资金
主管部门		民政局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	21.67	21.67	21.67		100%	10
		其中：当年财政拨款	21.67	21.67	21.67	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于2020年度临时救济款发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。			该项目资金用于2020年度临时救济款发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额21.67万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村数（村）	5	5	20	20
		数量指标	保障人数（人）	71	71	20	20
		质量指标	资金使用合规率（%）
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	21.67	21.67	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高农牧名生活条件	有效提高	有效提高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助人员满意度（%）	100%	100%	10	10
总分						100	100

第四个项目是草原管护员工资，涉及资金125.25万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了草原管护员工资，宣传有关保护草原的法律、法规；二是对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草进行了管理管理。发现的问题及原因：一是群众对有关保护草原的法律、法规了解的不够；二是有关保护草原的法律、法规宣传不到位。下一步改进措施：一是对草原管护员进行培训，加强有关保护草原的法律、法规的了解率；二是加强对有关保护草原的法律、法规的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		草原管护员工资
主管部门		草原监理所		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	125.25	125.25	125.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	125.25	125.25	125.25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于草原管护员工资。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员；对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。			该项目资金用于草原管护员工资。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员；对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。该项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额125.25万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		数量指标	保障人员（人）	≧167	≧167	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	125.25	125.25	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	保护草原生态	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第五个项目是耕地地力补贴资金，涉及资金15.24万元。

预算绩效管理取得的成效：一是引导了农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施；二是提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		耕地地力补贴资金
主管部门		农业局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	15.24	15.24	15.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.24	15.24	15.24	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。			耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。改资金已经通过“一卡通”形式发放完毕，发放金额15.24万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴田亩数（亩）	≧500	≧500	20	20
		数量指标	补贴人数（人）	≧500	≧500	20	20
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	15.24	15.24	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	保护耕地	有效保护	有效保护	10	10
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%	98.5%		9.5
总分						100	99.5

第六个项目是草原生态补助资金，涉及资金537.11万元。

预算绩效管理取得的成效：一是宣传有关保护草原的法律、法规；二是对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草进行了管理管理。发现的问题及原因：一是群众对有关保护草原的法律、法规了解的不够；二是有关保护草原的法律、法规宣传不到位。下一步改进措施：一是对草原管护员进行培训，加强有关保护草原的法律、法规的了解率；二是加强对有关保护草原的法律、法规的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		草原生态补助资金
主管部门		草原监理所		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	537.11	537.11	537.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	537.11	537.11	537.11	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于草原生态补助资金发放。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员；对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。			该项目资金用于草原生态补助资金发放。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员；对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。该项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额537.11万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	亩数（亩）	1084892	1084892	20	20
		数量指标	保障户数（户）	1276	1276	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	537.11	537.11	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	保护草原生态	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第七个项目是护林员工资，涉及资金11.33万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了护林员工资；二是向群众宣传了林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。发现的问题及原因：一是群众对林业法律法规及有关林业政策了解的不够；二是林业法律法规及有关林业政策宣传不到位。下一步改进措施：一是对护林员进行培训，加强林业法律法规及有关林业政策的了解率；二是加强对林业法律法规及有关林业政策的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		护林员工资
主管部门		林业局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	11.33	11.33	11.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.33	11.33	11.33	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。			该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。资金全部通过“一卡通”形式发放给每一位护林员，发放金额11.33万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	20	20
		数量指标	发放人数每月（人）	34人	34人	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额	11.33万元	11.33万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提供工作岗位增加社会稳定性	有效增加	有效增加	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资人员满意度	98%	98%	10	9.9
总分						100	99.9

第八个项目是陈列馆项目，涉及资金45.36万元。

预算绩效管理取得的成效：展现搬迁群众搬得出、稳得住、可发展、能致富、生活好的新面貌。；二是确保陈列馆全年正常运行，以图文并茂的形式，集中反映深度贫困地区群众的生产生活旧貌。通过对易地扶贫搬迁民俗陈列馆的参观，能够切实不忘初心、牢记使命。发现的问题及原因：一是资金到位不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		昆仑佳苑陈列馆项目
主管部门		恰尔隆乡人民政府		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	45.36	45.36	45.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.36	45.36	45.36	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于陈列馆建设项目。展现搬迁群众搬得出、稳得住、可发展、能致富、生活好的新面貌。确保陈列馆全年正常运行，以图文并茂的形式，集中反映深度贫困地区群众的生产生活旧貌。通过对易地扶贫搬迁民俗陈列馆的参观，能够切实不忘初心、牢记使命。			该项目资金用于陈列馆建设项目。陈列馆正常运行，反映出了贫困地区群众的生产生活旧貌，很好的展现出了搬迁群众生活的新面貌。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	陈列馆布展的面积（㎡）	450	450	20	20
		数量指标	全年接待人数、场次	1500人以上、50余次	1500人以上、50余次	10	10
		质量指标	工程建设合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额	45.36	45.36	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	创造良好工作.生活环境	有效提高	有效提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大参观者的满意度	100%	98%	10	9
总分						100	99

第九个项目是蔬菜批发市场项目，涉及资金61.39万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强蔬菜批发市场德环境，改善设施条件，提高建设水平环境形象。二是丰富市场供应，完善服务功能，方便居民消费。发现的问题及原因：一是资金到位不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放剩余项目资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		蔬菜批发项目
主管部门		阿克陶县恰尔隆乡人民政府		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	61.39	61.39	61.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	61.39	61.39	61.39	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于蔬菜批发市场项目。满足人们对美好生活德需求为目标，建立形成农贸市场建设管理长效机制，服务品质提升，发挥农产品批发零售保障市场供应，满足市民需求等			该项目资金用于蔬菜批发市场项目。加强蔬菜批发市场德环境，改善设施条件，提高建设水平环境形象
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	菜蔬菜批发市场的面积（㎡）	150	150	20	20
		质量指标	工程建设合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目金额	61.39	61.39	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	改善人民的生活条件	有效改善	有效改善	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民的满意度	100%	98%	10	9
总分						100	99

第十个项目是城市低保补助，涉及资金14.63万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了城乡享受最低生活保障对象的生活补助、二是切实解决了多数困难家庭的生活困难，同时提高了困难群体生活水平；下一步改进措施：利用全国最低生活保障信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了城乡低保、“五保”老人、孤儿“按标施保工作”，使得救助对象更加精准，资金预算更加准确，既要减少社会公众对“关系保”、“人情保”的质疑，也要减轻基层经办人员在对象认定中的困扰。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		城市低保补助
主管部门		民政局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	14.63	14.63	14.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.63	14.63	14.63	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放城乡低保、特困救助。通过该项目的实施，保障城乡低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养；促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。			通过该项目的实施，有效保障了城乡低保对象、特困人员基本生活救助供养；有效完成对生活无着流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		数量指标	保障人员（人）	≧60	≧60	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	14.63	14.63	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第十一个项目是救济款级城市低保补助，涉及资金274.40万元。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		救济款及城市低保补助
主管部门		民政局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	274.4	274.4	274.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	274.4	274.4	274.4	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放城乡低保、特困救助、临时救助、孤儿生活费、流浪乞讨人员救助及协理员工资。通过该项目的实施，保障城乡低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养、临时救助；有效完成对生活无着流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；完成对流浪未成年人发行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。			通过该项目的实施，有效保障了城乡低保对象、特困人员基本生活救助供养；有效完成对生活无着流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；完成对流浪未成年人发行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		数量指标	保障人员（人）	≧200	≧200	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	补助总金额（万元）	274.4	274.4	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第十二个项目是80岁老年人高龄津贴，涉及资金1.41万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了80岁以上老人生活补助正常、按时发放；二是弘扬了中华民族敬老爱老的传统美德，提升老年人的幸福指数，共享社会发展成果。发现的问题及原因：各乡镇场向广大群众宣传政策的力度不大，知晓度未能达到100%。下一步改进措施：利用每周一升国旗、农民夜校等集体活动时间，向广大群众宣传此项补助资金使用范围、补助标准等，使更多的群众知晓该项政策补助，一旦满足年龄条件，可立即向相关部门申请领取高龄津贴。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		80岁老年人高龄津贴
主管部门		民政局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1.41	1.41	1.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.41	1.41	1.41	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放2020年全年80岁以上老人生活补助。通过该项目的实施，保障80岁以上老人基本生活使其生活质量有所提高。			2020年共补助42个80岁以上老人，保障80岁以上老人基本生活，使其生活质量有所提高。资金发放完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		数量指标	保障人员（人）	≧50	≧50	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	1.41	1.41	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第十三个项目是残疾人两项补贴项目，涉及资金15.88万元。

预算绩效管理取得的成效：保证了困难残疾人和重度残疾人的生活补助正常、按时发放。发现的问题及原因：该类人群性质的甄别由残联负责，并制定发放方案，我局根据残联提供的发放方案进行发放，期间会有人员认定不精准的情况，退回资金时存在困难。下一步改进措施：积极与残联沟通协调，尽力量制定出相对合理、有效的机制，使该项资金能及时发放到位、发放精准，达到双方共同满意。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		残疾人生活和护理补贴支出
主管部门		民政局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	15.88	15.88	15.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.88	15.88	15.88	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴。通过该项目的实施，保障城乡残疾人基本生活，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。			通过该项目的实施，有效保障了城乡残疾人基本生活，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		数量指标	残疾人数量（人）	≧200	≧200	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	重度和困难残疾人救助标准（人/月/元）	100	100	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第十四个项目是见习生补助，涉及资金14.75万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了见习生11名；二是解决大中专生就业问题。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		见习生补助
主管部门		民政局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	14.75	14.75	14.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.75	14.75	14.75	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金主要用于发放大中专生见习工资，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。			该项目资金主要用于发放大中专生见习工资，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		数量指标	发放人数（人）	≧30	≧30	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	工资发放总成本（万元）	14.75	14.75	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高大中专生就业率	有效提高	有效提高	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第十五个项目是见习生补助，涉及资金2.24万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了见习生30名；二是解决大中专生就业问题。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		见习生补助
主管部门		人社局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2.24	2.24	2.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.24	2.24	2.24	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金主要用于发放大中专生见习工资，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。			该项目资金主要用于发放大中专生见习工资，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		数量指标	发放人数（人）	≧30	≧30	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	工资发放总成本（万元）	2.24	2.24	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高大中专生就业率	有效提高	有效提高	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第十六个项目是计生奖励金，涉及资金58.86万元。

预算绩效管理取得的成效：一是开展计生普及工作，提高农民文化素质；二是大力开展计生培训，帮助农民学习，解决生活中的困难。发现的问题及原因：一是农牧民学习新知识难，需要普及。下一步改进措施：一是增加计生工作经费；二是大力开展计生宣传活动。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2019年度）
项目名称		恰尔隆镇计生奖励金
主管部门		阿克陶县恰尔隆镇人民政府			实施单位	阿克陶县恰尔隆镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		58.86	58.86	10	100.00%		10
		其中：当年财政拨款		58.86	58.86	—	100.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该资金发放给按国家计生、少生快富政策生两个及以下的家庭，鼓励并宣传政策。				目前完成恰尔隆镇2020年度计生奖励金发放任务，享受这一政策的群众满意度较高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受奖励金户数（户）	255	255	13	13
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	13	13
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12	12
		成本指标	预计总费用(万元)	58.86	58.86	12	12
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进脱贫	有效促进	80%	30	25
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受户满意度	≥98%	100%	10	10
总分						100	96

第十七个项目是计生奖励金，涉及资金3.32万元。

预算绩效管理取得的成效：一是开展计生普及工作，提高农民文化素质；二是大力开展计生培训，帮助农民学习，解决生活中的困难。发现的问题及原因：一是农牧民学习新知识难，需要普及。下一步改进措施：一是增加计生工作经费；二是大力开展计划生育宣传活动。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		恰尔隆镇计划生育奖励金
主管部门		阿克陶县恰尔隆镇人民政府			实施单位	阿克陶县恰尔隆镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3.32	3.32	10	100.00%		10
		其中：当年财政拨款	3.32	3.32	3.32	—	100.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该资金发放给按国家计生、少生快富政策生两个及以下的家庭，鼓励并宣传政策。				目前完成阿克陶镇2020年度计生奖励金发放任务，享受这一政策的群众满意度较高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受奖励金户数（户）	58	58	13	13
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	13	13
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12	12
		成本指标	预计总费用(万元)	3.32	3.32	12	12
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进脱贫	有效促进	80%	30	25
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受户满意度	≥98%	100%	10	10
总分						100	95

第十八个项目是护林员工资，涉及资金25.50万元。

预算绩效管理取得的成效：一是生态公益林得以保护；二是为生态环境保护、脱贫攻坚工作打下坚实基础。发现的问题及原因：一是护林员关于森林防扑火知识薄弱；二是野外作业易被昆虫咬伤。下一步改进措施：一是进行森林扑防火基础知识以及林业行政执法相关法律法规等方面的系统培训；二是为护林员免费接种森林脑炎疫苗。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		护林员工资
主管部门		阿克陶县恰尔隆镇人民政府		实施单位	阿克陶县恰尔隆镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		25.5	25.5		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25.5	25.5	25.5		—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	有效保障镇政府各村森林及路边林带保护人员的生活保障，改善环境，创建树木茂密，空气清纯的环境。			有效保障镇政府各村森林及路边林带保护人员的生活保障，改善环境，创建树木茂密，空气清纯的环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	领取工资人数（名）	34	34		13	13
		质量指标	工资发放率	100%	100%		13	13
		时效指标	工资发放及时率 100%	100%	100%		12	12
		成本指标	工作人员工资及补助(万元)	25.5	25.5		12	12
	效益指标	经济效益指标	提高年收入（万元）	1	1		10	10
		社会效益指标	提高职工生活水平	明显提高	80%		20	16
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥98%	100%		10	10
总分					100	96

第十九个项目是80岁老年人高龄津贴，涉及资金8.07万元。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		80岁老年人高龄津贴
主管部门		民政局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	8.72	8.72	8.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.72	8.72	8.72	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放2020年全年80岁以上老人生活补助。通过该项目的实施，保障80岁以上老人基本生活使其生活质量有所提高。			2020年共补助42个80岁以上老人，保障80岁以上老人基本生活，使其生活质量有所提高。资金发放完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		数量指标	保障人员（人）	≧40	≧40	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	8.72	8.72	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第二十个项目是自然灾害救灾资金，涉及资金54.8万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等困难按照不低于中央的补助标准给予补助，以及采购、管理、储运救灾物资，灾后重建补助等支出；二是切实保障了受灾群众基本生活，解决了遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房。下一步改进措施：一是成立强有力的领导小组，统筹兼顾，合理安排，积极做好前期准备工作，按规定办理各项建设手续，确保项目顺利进展。二是督促应急小组成员随时做好准备，一旦发生灾情，立即启用紧急预案，确保受灾群众第一时间得到政府的帮助和支持。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		自然灾害救灾资金
主管部门		应急管理局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	54.8	54.8	54.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54.8	54.8	54.8	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于1月31日前完成冬春救助，对农牧区困难群众发放各类救济物资（口粮、燃煤等）。通过该项目的实施，解决困难群众冬春期间饱暖问题。			我单位于2020年1月31日前完成了各类救济物资（口粮、燃煤等）的采购，并按需发放到农牧区困难群众家庭，解决了他们冬春期间饱暖问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		数量指标	保障人员（人）	≧500	≧500	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	54.8	54.8	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第二十一个项目是护路员资金，涉及资金1.5万元。

预算绩效管理取得的成效：做好公路养护各项工作，加大路面养护维修力度、保洁力度，保持设施完好，提高日常管护管理水平，保持公路安全畅通通行。下一步改进措施：成立强有力的领导小组，统筹兼顾，合理安排，积极做好前期准备工作，按规定办理各项建设手续，确保项目顺利进展。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		公路养护员工资
主管部门		交通局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于公路养护工作，做好公路养护各项工作，加大路面养护维修力度、保洁力度，保持设施完好，提高日常管护管理水平，保持公路安全畅通通行			提高了公路养护德维修力度、保洁力度，保持设施完好，提高日常管护管理水平，保持公路安全畅通通行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	1个月	1个月	10	10
		数量指标	保障人员（人）	15	15	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	1.5	1.5		20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第二十二个项目是求职创业补贴，涉及资金27.04万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了求职创业30名；二是解决求职创业人员就业问题。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		求职创业补贴
主管部门		人社局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	27.04	27.04	27.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.04	27.04	27.04	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金主要用于发放求职创业工资，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。			该项目资金主要用于发放求职创业工资，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		数量指标	发放人数（人）	≧30	≧30	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	工资发放总成本（万元）	27.04	27.04	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高大中专生就业率	有效提高	有效提高	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第二十三个项目是农村低保补助，涉及资金119.13万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了农村享受最低生活保障对象的生活补助、二是切实解决了多数困难家庭的生活困难，同时提高了困难群体生活水平；下一步改进措施：利用全国最低生活保障信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了农村低保、“五保”老人、孤儿“按标施保工作”，使得救助对象更加精准，资金预算更加准确，既要减少社会公众对“关系保”、“人情保”的质疑，也要减轻基层经办人员在对象认定中的困扰。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		农村低保补助
主管部门		民政局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	119.13	119.13	119.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	119.13	119.13	119.13	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放农村低保、特困救助。通过该项目的实施，保障城乡低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养；促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。			通过该项目的实施，有效保障了农村低保对象、特困人员基本生活救助供养；有效完成对生活无着流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		数量指标	保障人员（人）	≧500	≧500	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	119.13	119.13	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第二十四个项目是特困供养补助，涉及资金4.42万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了特困供养的生活补助、二是切实解决了多数困难家庭的生活困难，同时提高了困难群体生活水平；下一步改进措施：利用全国最低生活保障信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了特困供养、“五保”老人、孤儿“按标施保工作”，使得救助对象更加精准，资金预算更加准确，既要减少社会公众对“关系保”、“人情保”的质疑，也要减轻基层经办人员在对象认定中的困扰。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		特困供养补助
主管部门		民政局		实施单位		恰尔隆乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	4.42	4.42	4.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.42	4.42	4.42	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放特困救助。通过该项目的实施，保障城乡低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养；促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。			通过该项目的实施，有效保障了特困人员基本生活救助供养；有效完成对生活无着流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		数量指标	保障人员（人）	≧50	≧50	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	4.42	4.42	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.7
总分						100	99.7

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县恰尔隆乡人民政府.XLS