序号	单位名称	备注
1	阿克陶县皮拉勒乡党委（行政）
2	阿克陶县皮拉勒乡人民政府（行政）
3	阿克陶县皮拉勒乡人民政府财政所
4	阿克陶县皮拉勒乡人口和计划生育生殖健康服务站
5	阿克陶县皮拉勒乡文体广电服务中心
6	阿克陶县皮拉勒乡农业发展服务中心
7	阿克陶县皮拉勒乡食品药品监督管理站
8	]阿克陶县皮拉勒乡社会保障服务中心
9	阿克陶县皮拉勒乡村镇规划建设发展服务中心

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入13,547.27万元，与上年相比，增加8,922.21万元，增长192.91%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以收入增长。本年支出13,148.43万元，与上年相比，增加8,214.60万元，增长166.50%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以支出增长。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入13,547.27万元，其中：财政拨款收入10685.65万元，占78.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2861.62万元，占21.12%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出13148.43万元，其中：基本支出5268.55万元，占40.07%；项目支出7879.88万元，占59.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入10685.65万元，与上年相比，增加6,569.80万元，增长159.62%。主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以收入增长。财政拨款支出10703.83万元，与上年相比，增加6,254.21万元，增长140.56%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以支出增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4694.53万元，决算数10685.65万元，预决算差异率127.62%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以支出增长。财政拨款支出年初预算数4694.53万元，决算数10703.83万元，预决算差异率128.01%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出10703.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行2887.4万元；

2010350事业运行0.12万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 9.94万元；

2010601行政运行243.41万元；

2010699其他财政事务支出1.90万元；

2013101行政运行313.87万元；

2013299其他组织事务支出322.35万元；

2013850事业运行38.95万元；

2019999其他一般公共服务支出336.70万元；

2049901其他公共安全支出118.91万元；

2070109群众文化177.35万元；

2080101行政运行44.69万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出545.57万元；

2089901其他社会保障和就业支出35.00万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出146.70万元；

2100799其他计划生育事务支出100.88万元；

2110602退耕现金14.28万元；

2110699其他退耕还林支出113.53万元；

2120303小城镇基础设施建设150.00万元；

2130104事业运行862.86万元；

2130199其他农业支出 47.00万元；

2130209森林生态效益补偿131.33万元；

2130504农村基础设施建设476.00万元；

2130505生产发展794.60万元；

2130599其他扶贫支出 101.25万元；

2130706对村集体经济组织的补助 30.00万元；

2139999其他农林水支出 1,587.01万元；

2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出235.00万元；

2200150事业运行13.99万元；

2210105农村危房改造 443.12万元；

2210199其他保障性安居工程支出 90.62万元；

2299901其他支出289.51万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5229.58万元，其中：

人员经费5140.01万元，包括：基本工资1388.07万元、津贴补贴2171.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费545.57万元、职工基本医疗保险缴费198.53万元、公务员医疗补助缴费34.6万元、其他社会保障缴费29.65万元、住房公积金292.8万元、退休费64.34万元、抚恤金150.99万元、生活补助209.39万元、医疗费补助44.66万元、奖励金0.48万元、其他对个人和家庭的补助9.13万元。

公用经费89.57万元，包括：办公费54.47万元、电费3.08万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.09万元、劳务费2.85万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出26.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，与上年增加0万元，增长0%，主要原因我单位严格控制不必要的支出，主要是车辆油费及维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比与上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因我单位严格控制不必要的支出，主要是车辆油费及维修费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比年增加0万元，增长0%，主要原因我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元，公务用车运行维护费开支内容包括：主要用于我单位在编车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是与预算相比无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因：与预算相比无差异；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因：预决算一致，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因：与预算相比无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府单位（事业单位）日常公用经费89.57万元，比上年减少82.47万元，降低47.94%，主要原因是我单位坚持厉行节俭，减少日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋17014.3（平方米），价值2914.53万元。车辆4辆，价值29.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：我单位有一辆摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目25个，共涉及资金7,879.88万元。

第一个项目是皮拉力团结村室外附属工程项目资金，涉及资金9.45万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对村级组织阵地建设，加强基层组织战斗堡垒作用，提升基层组织在群众中的公信力；二是确保村级组织各项正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保村组织各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		皮拉勒乡团结村室外附属工程项目
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府		实施单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	9.45	9.45	9.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.45	9.45	9.45	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金预计用于团结村室外附属工程项目，执行资金为9.45万元。			该项目资金实际执行9.45万元，已全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地面硬化面积（平方米）	929.65	929.65	5	5
			修建桥涵（座）	1	1	5	5
			修建国旗台（座）	1	1	5	5
		质量指标	修建国旗杆（根）	1	1	5	5
		时效指标	建设合格率（%）	≥90%	100.00%	10	10
		成本指标	资金拨付及时率（%）	≥90%	100.00%	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目资金总额（万元）	≤9.45	9.45	10	10
		社会效益指标
		生态效益指标	保障工作情况需要	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	提升公共服务能力	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村面貌	效果显著	效果显著	10	10
总分						100	100

第二个项目是其他财政事务支出财政所建设资金项目，涉及资金1.9万元。

预算绩效管理取得的成效：1.建立健全我乡财政所工作保障机制，确保乡财政所办公经费的基本需要，保障乡财政所工作正常开展。2.全面分析和综合评价我乡村级转移支付资金的使用管理情况，为切实提高财政资金的使用效益，强化预算支出的效率，提高参考依据。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		其他财政事务支出财政所建设资金项目
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府		实施单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1.9	1.9	1.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.9	1.9	1.9	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于财政工作经费，加强技能培训，提高工作业务能力，购买办公耗材，维持财政所日常支出，提升公共服务水平。			该项目资金用于财政工作经费，加强技能培训，提高工作业务能力，购买办公耗材，维持财政所日常支出，提升公共服务水平。目标实际情况有效提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品耗材费次数	≤6	6	10	10
		数量指标	技能培训次数	≤6	6	10	10
		质量指标	采购办公用品合格率（%）	≥98%	98%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	工作经费（万元）	1.9	1.9	10	10
		经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效加强	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
		服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥90%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	100%	20	20
	满意度指标	数量指标	购买办公用品耗材费次数	≤6	6	10	10
总分						100	100

第三个项目是2019年自治区补助基层组织建设资金项目，涉及资金322.35万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年自治区补助基层组织建设资金项目
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府		实施单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	322.35	322.35	322.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	322.35	322.35	322.35	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于村级组织阵地建设，加强基层组织战斗堡垒作用，提升基层组织在群众中的公信力，确保村级组织各项正常运转。			该项目资金用于村级组织阵地建设，加强基层组织战斗堡垒作用，提升基层组织在群众中的公信力，确保村级组织各项正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	村组织个数	19	19	20	20
		数量指标	质量指标	资金拨付及时率	及时拨付	及时拨付	20	20
		质量指标	时效指标	保障月数	12个月	12个月	10	10
		时效指标	成本指标	总的保障金额	322.35	322.35	20	20
		成本指标	经济效益指标
		经济效益指标	社会效益指标	提高基层组织社会公信度	有效提高	有效提高	10	10
	效益指标	社会效益指标	生态效益指标
		生态效益指标	可持续影响指标
		可持续影响指标	服务对象满意度指标	保障村组织满意度	100%	99%	10	9.9
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	数量指标	村组织个数	8	8	20	20
	满意度指标	数量指标	质量指标	资金拨付及时率	及时拨付	及时拨付	20	20
总分						100	99.8

第四个项目是保障性住房配套基础设施建设功能等配套及征地拆迁补偿费，涉及资金336.7万元。

预算绩效管理取得的成效：一是使农民居住环境得到了进一步提升；二是为全乡全面脱贫打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是尽管上级政策再好，由于部分农民思想转变不是很高，从而导致部分农户家庭居住环境提高不大。下一步改进措施：一是进一步做好农民的思想工作，利用农民夜校等形式加强学习和教育，激发农民的主动干活的积极性；二是进一步加大对农民的扶持，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		保障性住房配套基础设施建设功能等配套及征地拆迁补偿费
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府				实施单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		336.7	336.7	336.7	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		336.7	336.7	336.7	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，使得农业氛围提高，但农户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，使得商业氛围提高，但农户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥1	1		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		336.7	336.7		10	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民生活方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		5	5
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		5	5
总分								100	100

第五个项目是维稳及突发应急事件经费，涉及资金118.91万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保社会大局持续稳定；二是促进经济社会健康发展。发现的问题及原因：民兵换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，二是加大基础培训投入具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		维稳及突发应急事件经费
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府		实施单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	118.91	118.91	118.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	118.91	118.91	118.91	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	确保社会大局持续稳定，促进经济社会健康发展			确保社会大局持续稳定，促进经济社会健康发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村组织个数	19	19	20	20
		质量指标	按时足额发放	及时拨付	及时拨付	20	20
		时效指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		成本指标	总的保障金额	118.91	118.91	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会稳定	有效提高	有效提高	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	99.8

第六个项目是教育局驻村点专项资金，涉及资金9.86万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		教育局驻村点专项资金
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府		实施单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	9.86	9.86	9.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.86	9.86	9.86	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	积极为村民做好服务，能够安心深入农村开展入户走访工作，解决农民生产生活中的难题；大力推进新技术推广，使科技成果在农村得到转化			积极为村民做好服务，能够安心深入农村开展入户走访工作，解决农民生产生活中的难题；大力推进新技术推广，使科技成果在农村得到转化
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	≥1	1	7	7
		质量指标	安全及时发放率（%）	≥98%	98%	9	9
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	工作经费（万元）	9.86	9.86	10	10
		经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	加强基层组织工作	有效加强	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高脱贫致富能力	有效提高	达成预期指标	15	15
		服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥90%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	100%	5	5
	满意度指标	质量指标	安全及时发放率（%）	≥98%	98%	9	9
总分						100	100

第七个项目是2019年困难群众临时救助款，涉及资金35.00万元。

预算绩效管理取得的成效：特困人员救助供养提标工作，补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障.发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：继续加大工作力度，及时及时将困难群众临时救助款落实发放到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年困难群众临时救助款
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府		实施单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用根据上级文件部署，按时完成特困人员救助供养提标工作，补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障。			该项目资金按时完成特困人员救助供养提标工作，补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障。发放工资35.00万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村组织个数	19	19	20	20
		质量指标	按时足额发放	及时发放	已及时发放	20	20
		时效指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		成本指标	总的保障金额	35.00	35.00	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护	有效维护	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	99.8

第八个项目是计划生育奖扶政策补助资金，涉及资金146.70万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强乡镇一级计划生育宣传力度；二是通过政策补助及宣传使群众意识到少生优育的重要性，及通过部分奖励补助鼓励少生优育。发现的问题及原因：一是部分群众思想认识淡薄，超生问题还时有发生；二是部分群众教育水平不高是导致超生问题的主要原因。下一步改进措施：一是加大宣传力度，使群众更好的认识到问题实质及严重性；二是通过教育，使群众从思想上得到根治。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			计划生育奖扶政策补助资金
主管部门			阿克陶县皮拉勒乡人民政府				实施单位			阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金					年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）			年度资金总额		146.70		146.70	146.70		10	100%		10
			其中：当年财政拨款		146.70		146.70	146.70		—	100%		—
			上年结转资金		0		0	0		—	0%		—
			其他资金		0		0	0		—	0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	一是加强乡镇一级计划生育宣传力度；二是帮助群众意识到少生优育的重要行，及通过部分奖励补助鼓励少生优育。						通过各项宣讲，及奖励活动，大部分认识到少生优育的重要行，但有少数人依然保持传统观念。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度	实际		分值			得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标		补助次数（次）		12	12		15			15
		质量指标		补助覆盖率（%）		100%	100%		10			10
		时效指标		补助金发放及时率（%）		100%	100%		10			10
		成本指标		发放成本（元）		146.70	146.70		15			15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		补助人群生活改善情况		提高	提高		15			15
				解决少生优育的问题		有效解决	有效解决		15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度(%)		≥96%	100		10			10

总分									100			100

第九个项目是2019年林业生态保护恢复资金，涉及资金14.28万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励进行农作物种植。发现的问题及原因：农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲力度，使群众充分认识到政策的好处，提高群众的感恩意识；二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年林业生态保护恢复资金
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府		实施单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	14.28	14.28	14.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.28	14.28	14.28	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励农户进行农作物种植，用于农户增收。			该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；农户进行农作物种植同时农户收入增加，提高种植积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放耕地补贴户数（户）	≥100	≥100	20	20
		质量指标	安全及时发放率（%）	≥98%	98%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	发放金额（万元）	14.28	14.28	15	15
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入	有效加强	达成预期指标	15	15
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高脱贫致富能力	有效提高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥90%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	100%	5	5
总分						100	100

第十个项目是2018年结余－－2018年退耕还林还草补助资金，涉及资金113.53万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励进行农作物种植。发现的问题及原因：农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲力度，使群众充分认识到政策的好处，提高群众的感恩意识，二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年结余－－2018年退耕还林还草补助资金
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府		实施单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	113.53	113.53	113.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	113.53	113.53	113.53	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励农户进行农作物种植，用于农户增收。			该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；农户进行农作物种植同时农户收入增加，提高种植积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放耕地补贴户数（户）	≥500	≥500	20	20
		质量指标	安全及时发放率（%）	≥98%	98%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	发放金额（万元）	113.53	113.53	15	15
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入	有效加强	达成预期指标	15	15
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高脱贫致富能力	有效提高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥90%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	100%	5	5
总分						100	100

第十一个项目是2019年第五批地方政府新增债券－－阿克陶县特色小城镇建设项目，涉及资金150万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效化解了长期拖欠的各类款项；二是有效提高了政府在群众心中的地位。发现的问题及原因：一是相关资料不齐，从而导致资金支付时间比较长；二是通过隐性债务还款，从而暴露出工作中不细致的问题。下一步改进措施：一是持续做好债务化解，及时将各类债务清零；二是在以后的工作中，特别是财务工作，要严格按照流程办事，严格把关每道程序，确保每份材料准确无误。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年第五批地方政府新增债券－－阿克陶县特色小城镇建设项目
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府				实施单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		150	150	150	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		150	150	150	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保农户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥3	3		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		60.50	60.50		10	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民出行交易方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		5	5
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		5	5
总分								100	100

第十二个项目是2019年耕地地力保护补贴，涉及资金1229.31万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年耕地地力保护补贴
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府			实施单位			阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1229.31	1229.31		1229.31		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1229.31	1229.31		1229.31		—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0		—	0%	—
		其他资金	0	0		0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励农户进行农作物种植，用于农户增收。				该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；农户进行农作物种植同时农户收入增加，提高种植积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值		完成值
	产出指标	数量指标	发放耕地补贴户数（户）		≥2000		≥2000	20	20
		质量指标	安全及时发放率（%）		≥98%		98%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		100%	10	10
		成本指标	发放金额（万元）		1229.31		1229.31	15	15
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入		有效加强		达成预期指标	15	15
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高脱贫致富能力		有效提高		达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥90%		100%	5	5
			受益群众满意度（%）		≥90%		100%	5	5
总分								100	100

第十三个项目是2019年农业生产发展资金（涉农整合），涉及资金47万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年农业生产发展资金（涉农整合）
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府			实施单位			阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	47	47		47		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47	47		47		—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0		—	0%	—
		其他资金	0	0		0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励农户进行农作物种植，用于农户增收。				该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；农户进行农作物种植同时农户收入增加，提高种植积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值		完成值
	产出指标	数量指标	村组织个数		19		19	20	20
		质量指标	安全及时发放率（%）		≥98%		98%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		100%	10	10
		成本指标	发放金额（万元）		47		47	15	15
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入		有效加强		达成预期指标	15	15
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高脱贫致富能力		有效提高		达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥90%		100%	5	5
			受益群众满意度（%）		≥90%		100%	5	5
总分								100	100

第十四个项目是2019年中央对地方第二批重点生态功能区转移支付项目，涉及资金131.33万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对牧区的牧民由草场不同标准的补贴；二是鼓励牧民维护草场生态，通过科学养殖提高收入。发现的问题及原因：更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲培训力度，二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年中央对地方第二批重点生态功能区转移支付项目
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府			实施单位			阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	131.33	131.33		131.33		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	131.33	131.33		131.33		—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0		—	0%	—
		其他资金	0	0		0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金对对牧区的牧民由草场不同标准的补贴；二是鼓励牧民维护草场生态，通过科学养殖提高收入。				该项目资金对牧区的牧民由草场不同标准的补贴；二是鼓励牧民维护草场生态，通过科学养殖提高收入。草场生态环境越好，收入增收途径越多。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值		完成值
	产出指标	数量指标	发放耕地补贴户数（户）		≥100		100	20	20
		质量指标	安全及时发放率（%）		≥98%		98%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		100%	10	10
		成本指标	发放金额（万元）		131.33		131.33	15	15
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入		有效加强		达成预期指标	15	15
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高脱贫致富能力		有效提高		达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥90%		100%	5	5
			受益群众满意度（%）		≥90%		100%	5	5
总分								100	100

第十五个项目是2018年苗木款项目，涉及资金77.49万元。

预算绩效管理取得的成效：一是苗木款是拥有加快农业生态文明建设，突出农业绿色生态导向，健全生态保护补偿机制，有效调动全社会参与生态环境保护的积极性；二是确保为了种植苗木承包权的牧民，以绿色生态为导向，提高收入等措施。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大宣讲力度，使群众充分认识到政策的好处，提高群众的感恩意识；二是通过增收有效提高苗木种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年苗木款项目
主管部门		农业局		实施单位		塔尔塔吉克民族乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	77.49	77.49	77.49	10	100%	9.9
		其中：当年财政拨款	77.49	77.49	77.49	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	苗木款是拥有加快农业生态文明建设，突出农业绿色生态导向，健全生态保护补偿机制，有效调动全社会参与生态环境保护的积极性			苗木款是拥有加快农业生态文明建设，突出农业绿色生态导向，健全生态保护补偿机制，有效调动全社会参与生态环境保护的积极性。改资金已经通过“一卡通”形式发放完毕，发放金额77.49万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放耕地补贴户数（户）	≥100	100	20	20
		数量指标	发放耕地补贴户数（户）	≥100	100	20	20
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	77.49	77.49	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	保护耕地	有效保护	有效保护	10	10
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%	98.5%		9.5
总分						100	99.5

第十六个项目是农村基础设施建设项目，涉及资金621.39万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极为乡镇保障好农户住房做好建设规划；二是大力推进服务群众造福人民的思想观念。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是有的牧区偏远，基础建设困难。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是增加基层投入经费，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		农村基础设施建设项目
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府				实施单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		621.39	621.39	621.39	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		621.39	621.39	621.39	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，使得皮拉勒乡商业氛围提高，但商户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，使得皮拉勒乡商业氛围提高，但商户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥2	2		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		621.39	621.39		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民出行交易方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		5	5
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		5	5
总分								100	100

第十七个项目是生产发展项目，涉及资金810.7万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		生产发展项目
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府				实施单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		810.7	810.7	810.7	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		810.7	810.7	810.7	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，使得皮拉勒乡商业氛围提高，但商户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，使得皮拉勒乡商业氛围提高，但商户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥2	2		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		810.7	810.7		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民出行交易方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		5	5
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		5	5
总分								100	100

第十八个项目是皮拉勒乡村电力设施建设采购项目，涉及资金101.95万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极为乡镇小城镇化做好建设规划；二是大力推进电力入户，保证对人民群众的电力供应。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是有的牧区偏远，基础建设困难。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是增加基层投入经费，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		皮拉勒乡村电力设施建设采购项目
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府				实施单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		101.95	101.95	101.95	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		101.95	101.95	101.95	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，使得皮拉勒乡商业氛围提高，但商户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，使得皮拉勒乡商业氛围提高，但商户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥1	1		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		101.95	101.95		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民生活方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		5	5
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		5	5
总分								100	100

第十九个项目是2019年农村综合改革转移支付预算（2019年扶持壮大村级集体经济），涉及资金30万元。

预算绩效管理取得的成效：一是增加村集体收入及农户收入购置农用机械设备；二是鼓励农牧民通过科学养殖提高收入。发现的问题及原因：各类农用机械的保养不到位，没有做好好好爱护责任到人。下一步改进措施：一是继续加大宣讲培训力度，二是通过科学技术增收。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年农村综合改革转移支付预算（2019年扶持壮大村级集体经济）
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府				实施单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		30	30	30	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		30	30	30	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	提高皮拉勒乡村级集体收入，增加农户收入，有效完成脱贫攻坚的任务，让人民群众摆脱贫困。					提高皮拉勒乡村级集体收入，增加农户收入，有效完成脱贫攻坚的任务，让人民群众摆脱贫困。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	村组织个数		19	19		15	15
		质量指标	购置质量合格率（%）		100.00%	100.00%		15	15
		时效指标	资金支出及时率（%）		100.00%	100.00%		10	10
		成本指标	购买材料（万元）		30	30		15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村集体收入		有效提高	有效提高		10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		5	5
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		5	5
总分								100	100

第二十个项目是2018年棉花补贴，涉及资金597.71万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对种植棉花的农户为进行标准的补贴；二是鼓励进行农作物种植。发现的问题及原因：农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲培训力度，二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年棉花补贴
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府		实施单位				阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	597.71	597.71		597.71		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	597.71	597.71		597.71		—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0		—	0%	—
		其他资金	0	0		0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励农户进行农作物种植，用于农户增收。				该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；农户进行农作物种植同时农户收入增加，提高种植积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值		完成值
	产出指标	数量指标	发放耕地补贴户数（户）		≥1000		≥1000	20	20
		质量指标	安全及时发放率（%）		≥98%		98%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		100%	10	10
		成本指标	发放金额（万元）		597.71		597.71	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高农户收入		有效加强		达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高脱贫致富能力		有效提高		达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥90%		100%	5	5
			受益群众满意度（%）		≥90%		100%	5	5
总分								100	100

第二十一个项目是2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出，涉及资金1587.01万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极整村推进项目为全乡农民人居环境打下了坚实基础；二是大力推进服务群众造福人民的思想观念。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是有的部分农户居住比较分散，基础建设实施困难。下一步改进措施：一是增加基层服务，解决好群众各项生活保障。

项目名称		2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府				实施单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1587.01	1587.01	1587.01	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		1587.01	1587.01	1587.01	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保农户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率。					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保农户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率。同时增加贫困户收入，为脱贫攻坚打下坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥2	2		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		1587.01	1587.01		10	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民出行交易方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		5	5
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		5	5
总分								100	100

第二十二个项目是皮拉力乡乡村电力设施建设采购项目，涉及资金235万元。

一是积极为乡镇小城镇化做好建设规划；二是大力推进电力入户，保证对人民群众的电力供应。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是有的牧区偏远，基础建设困难。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是增加基层投入经费，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		皮拉力乡乡村电力设施建设采购项目
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府				实施单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		235	235	235	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		235	235	235	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，使得皮拉勒乡商业氛围提高，但商户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，使得皮拉勒乡商业氛围提高，但商户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥1	1		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		235	235		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民生活方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		5	5
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		5	5
总分								100	100

第二十三个项目是农村危房改造项目，涉及资金443.12万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极为乡镇保障好农村农户危房改造做好建设规划；二是解决了农民基本住房安全保障。发现的问题及原因：一是宣传发动力度不够；二是公示不到位。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是增加基层农村危房改造经费投入，解决好群众各项生活住房保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		农村危房改造项目
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府		实施单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	443.12	443.12	443.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	443.12	443.12	443.12	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于乡镇保障好农村农户危房改造做好建设规划，解决了农民基本住房安全保障。			该项目资金用于乡镇保障好农村农户危房改造做好建设规划，解决了农民基本住房安全保障。发放443.12万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村组织个数	19	19	20	20
		质量指标	按时足额发放	及时发放	已及时发放	20	20
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	总的保障金额	443.12	443.12	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护	有效维护	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	99.8

第二十四个项目是基础设施配套奖补资金，涉及资金121.67万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		基础设施配套奖补资金
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府				实施单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		121.67	121.67	121.67	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		121.67	121.67	121.67	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，使得农业氛围提高，但农户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，使得商业氛围提高，但农户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥1	1		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		121.67	121.67		10	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民生活方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		5	5
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		5	5
总分								100	100

第二十五个项目是其他一般性转移支付支出项目，涉及资金587.52万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对农户进行棚圈进行建设提高收入；二是鼓励农牧民通过科学养殖提高收入。发现的问题及原因：更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲培训力度，二是通过科学技术增收。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		其他一般性转移支付支出项目
主管部门		阿克陶县皮拉勒乡人民政府				实施单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		587.52	587.52	587.52	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		587.52	587.52	587.52	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	一是对农户进行棚圈及庭院经济进行建设提高收入；二是鼓励农牧民通过科学养殖提高收入人民提高幸福率。					农户通过进行棚圈及庭院经济进行建设提高收入；二是鼓励农牧民通过科学养殖提高收入率提高。收入增加已经脱贫。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	受益户人数（户）		≥950	950		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		587.52	587.52		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民生活		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		5	5
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		5	5
总分								100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府.XLS

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