新疆农业广播电视学校阿克陶县分校2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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主要职能是贯彻落实自治区农广校学籍、教务、考务、声像、教材管理办法。指导全县中专学历教育和农民科技教育培训工作、 后继续教育、大专自考助学与合作高等教育工作，开展多层次、多形式的培训，管理、使用发放有关培训的音像制品及图书资料，并对培训工作进行督促、检查和规范管理。以及绿色证书教育培训、高素质农民培训、新型农民科技培训、农村劳动力转移培训、创业培训、职业 技能鉴定、各种实用技术培训和新闻宣传、信息服务、技术推广 等任务、负责农民远程教育网的信息平台建设、远程教育的资源建设和远程教育服务管理工作。
二、机构设置及人员情况
新疆农业广播电视学校阿克陶县分校2019年度，实有人数15人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员7人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县农业广播电视学校分校部门决算包括：新疆阿克陶县农业广播电视学校分校决算。
2019年度本年收入139.79万元，与上年相比，增加26.23万元，增长23.10%，主要原因是：2019年度我单位人员调动及调资，人员经费调整，本年收入增加。本年支出125.55万元，与上年相比，增加11.99万元，增长10.56%，主要原因是：2019年度我单位人员调动及调资，人员经费调整，本年支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入139.79万元，其中：财政拨款收入124.63万元，占89.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.16万元，占10.84%。
2019年度本年支出125.55万元，其中：基本支出125.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入124.63万元，与上年相比，增加19.2万元，增长18.21%。主要原因是：2019年度我单位人员调动及调资，人员经费调整，本年财政收入增加。财政拨款支出113.79万元，与上年相比，增加8.36万元，增长7.93%，主要原因是：2019年度我单位人员调动及调资，人员经费调整，本年财政支出增加。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数121.31万元，决算数124.63万元，预决算差异率2.73%，主要原因是：2019年度我单位人员调动及调资，人员经费调整，本年预算增加。财政拨款支出年初预算数121.32万元，决算数113.79万元，预决算差异率-6.21%，主要原因是2019年度我单位高素质农民培训项目资金减少。
2019年度一般公共预算财政拨款支出113.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.07万元；
2130104事业运行100.72万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出113.79万元，其中：
人员经费111.45万元，包括：基本工资33万元、津贴补贴31.78万元、伙食补助费0.95万元、绩效工资16.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.07万元、职工基本医疗保险缴费5.74万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金4.18万元、退休费6.12万元、奖励金0.01万元。
公用经费2.34万元，包括：办公费0.88万元、手续费0.02万元、差旅费0.56万元、其他交通费用0.86万元、其他商品和服务支出0.02万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0，主要原因是2019年度我单位力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年我单位力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.9万元，决算数0元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费预算数0.9万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年度我单位无公务接待费用。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新疆农业广播学校阿克陶县分校机关运行经费支出2.34万元，比上年增加2.34万元，增长100%，主要原因是2019年度我单位今年单位开展业务工作数次多。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值30.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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