人员经费402.11万元，包括：基本工资91.5万元、津贴补贴168.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.43万元、职工基本医疗保险缴费25.69万元、公务员医疗补助缴费9.64万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金26.67万元、其他工资福利支出0.66万元、退休费21.5万元、生活补助16.33万元、奖励金0.57万元。

公用经费35.05万元，包括：办公费2.62万元、电费0.73万元、邮电费0.89万元、维修（护）费1.2万元、会议费17.43万元、公务接待费1.01万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置6.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.01万元，比上年减少4.37万元，降低46.59%，主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占79.84%，比上年减少4.23万元，降低51.4%，主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用；公务接待费支出1.01万元，占20.16%，比上年减少0.14万元，降低12.17%，主要原因是力求勤俭节约，开源节流。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1.01万元，开支内容包括自治区、自治州政协委员来我县调研工作时所用的工作餐费用，组织县政协委员到各乡镇场调研、视察等费用。等。单位全年安排的国内公务接待35批次，280人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.2万元，决算数5.01万元，预决算差异率-19.19%，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增购车；公务用车运行费预算数5万元，决算数4万元，预决算差异率-20%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数1.2万元，决算数1.01万元，预决算差异率-15.83%，主要原因是：严格控制接待批次及标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县政协（行政单位）机关运行经费支出35.05万元，比上年减少5.03万元，降低12.55%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.05万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值119.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：考斯特车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金3.59万元。

项目是“访惠聚”工作经费，涉及资金3.59万元

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展各项送温暖：开展社区文化活动，丰富居民精神生活和人居环境整治工作。

发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率还不够。

下一步改进措施：结合单位工作点的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		访惠聚办公经费项目
主管部门		阿克陶县政协					实施单位		阿克陶县政协
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3.59	3.59		3.59		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		3.59	3.59		3.59		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于开展“访惠聚”工作所需经费支出，包括购买办公用品、制作宣传品、为民办实事等工作支出。通过该项目的实施，保证 “访惠聚”相关工作顺利开展。						通过该项目的实施，政协2019年“访惠聚”工作队人员共举办了10余次民族团结一家亲活动，切实拉近了与群众的距离，保证了我办“访惠聚”相关工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展走访慰问活动(次数）			≥10	12	6		6		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			举办群众宣传教育活动（场次）			≥6	6	6		6
		质量指标	工作经费支出覆盖率			≥95%	100%	6		6
			资金利用率			100%	100%	6		6
			预算支付率			100%	100%	6		6
		时效指标	使用时限			全年12个月	全年12个月	10		10
		成本指标	支出成本			3.59万元	3.59万元	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障基层工作情况需要			效果显著	达成预期指标	10		10

		生态效益指标
		可持续影响指标	增加了居民的幸福感和获得感			效果显著	明显提升	10		10
			公共服务水平提升情况			明显提升	明显提升	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县政治协商委员会.XLS

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