序号	单位名称	备注
1	布伦口乡党委（行政）
2	布伦口乡人民政府（行政）
3	布伦口乡人民政府财政所；
4	布伦口乡人民政府计生站；
5	布伦口乡人民政府农业畜牧业发展服务中心；
6	布伦口乡人民政府文化站
7	布伦口乡人民政府社会保障服务中心；
8	布伦口乡人民政府食品药品监督所，
9	布伦口乡人民政府村镇规划建设发展服务中心。

纳入布伦口乡2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入6393.48万元，与上年相比，减少2687.2万元，降低29.59%，主要原因是：本年度没有护边员住勤房、灾后重建项目拨款。本年支出7372.98万元，与上年相比，减少689.69万元，降低8.55%，主要原因是：本年度没有护边员住勤房、灾后重建项目拨款，相应收入减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入6393.48万元，其中：财政拨款收入6267.26万元，占98.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入126.22万元，占1.97%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出7372.98万元，其中：基本支出1702.23万元，占23.09%；项目支出5670.75万元，占76.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入6267.26万元，与上年相比，减少2652.47万元，降低29.74%。主要原因是：本年度没有政府性基金拨款，收入减少。财政拨款支出7270.43万元，与上年相比，减少631.29万元，降低7.99%，主要原因是：本年度没有护边员住勤房、灾后重建项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1449.38万元，决算数6267.26万元，预决算差异率332.41%，主要原因是：本年度没有护边员住勤房、灾后重建项目拨款。财政拨款支出年初预算数1449.38万元，决算数7270.43万元，预决算差异率401.62%，主要原因是：本年度没有护边员住勤房、灾后重建项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出9282.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行946.85万元；

2010601行政运行46.63万元；

2013101行政运行215.38万元；

2013299其他组织事务支出52.95万元；

2013850事业运行36.47万元；

2049901其他公共安全支出8.63万元；

2070109群众文化37.92万元；

2080101行政运行48.06万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165.12万元；

2089901其他社会保障和就业支出9.1万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出66.02万元；

2100799其他计划事务支出56.46万元；

2110304固体废弃物与化学品9.66万元；

2110804退牧还草工程建设70万元；

2130104事业运行121.16万元；

2130135农业资源保护修复与利用686.29万元；

2130399其他水利支出36.54万元；

2139999其他农林水支出1923.08万元；

2299901其他支出2465.47万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1674.06万元，其中：

人员经费1599.5万元，包括：基本工资388.45万元、津贴补贴747.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.12万元、职工基本医疗保险缴费59.61万元、公务员医疗补助缴费12.96万元、其他社会保障缴费16.23万元、住房公积金90.46万元、退休费22.53万元、生活补助76.89万元、医疗费补助19.93万元、奖励金0.3万元。

公用经费74.56万元，包括：办公费12.14万元、印刷费0.19万元、咨询费0.25万元、电费1.33万元、邮电费1.32万元、取暖费37.03万元、差旅费0.19万元、劳务费2.05万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用10.07万元、其他商品和服务支出9.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是经费支出合理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国的；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是费用控制合理；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元。公务用车运行维护费开支内容无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有超出预算范围内的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无无公务出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无车辆购置；公务用车运行费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有超出预算范围内的支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度发生政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，应按以下格式公开：

2019年度政府性基金预算财政拨款收入268.62万元，与上年相比，增加268.62万元，增长100%，主要原因是：新增加政府性基金。政府性基金预算支出268.62万元。与上年相比，增加268.62万元，增长100%，主要原因是：新增加政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年布伦口乡事业单位日常公用经费74.56万元，比上年减少49.33万元，降低39.82%，主要原因是本年度没有湿地保护区垃圾清理等经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额19.87万元，其中：政府采购货物支出19.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋6236.9平方米，价值511.94万元。车辆7辆，价值87.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：综治扶贫等工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目个，共涉及资金1273.56万元。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第一个项目是群众工作经费，涉及资金52.95万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对农牧民开展培训，使农民掌握养殖技术，大力发展养殖业；二是开展提高了农牧民对政策的理解。发现的问题及原因：农民的养殖技术还不能满足养殖需求。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握养殖技术，发家致富；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作经费
主管部门		组织部		实施单位		阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	52.95	52.95	52.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.95	52.95	52.95	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资等。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。			该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给村干部工资、四老人员工资、治保主任工资，发放资金为52.95万元。


绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	196	196	10	10
		质量指标	按时足额发放	及时发放	已及时发放	10	10
		时效指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		成本指标	总的保障金额	52.95	52.95	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民对相关政策了解	通过宣讲政策有效提高村民对政策了解	有效提高	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	5	5
总分						100	100

第二个项目是2019年度临时救济资金，涉及资金9.1万元。

预算绩效管理取得的成效：一是解决了部分群众的突发性，紧迫性困难；二是发挥了社会救助托底底线，救急难作用。发现的问题及原因：还存救急金薄弱，不能彻底解决部分群众的难题。下一步改进措施：一是加强牧民的知晓率，更多的解决牧民的困难；二是加大临时救济金的投入，更好的服务群众。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年度临时救济资金
主管部门		民政局		实施单位		阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	9.1	9.1	9.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.1	9.1	9.1	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于2019年度临时救济款发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。			该项目资金用于2019年度临时救济款发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。该资金已通过普通形式发放，发放金额9.1万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村数（村）	5	5	5	5
		数量指标	保障人数（人）	91	91	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	9.1	9.1	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高农牧民生活水平	有效提高	有效提高	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放救助人员满意度（%）	100%	100%	10	10
总分						100	100

第三个项目是计划奖扶政策补助资金，涉及资金66.02万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高了牧民对计划政策的知晓率；二是加强了牧民自身文化，促进了二胎生育。发现的问题及原因：还存在部分群众对计划政策不理解。下一步改进措施：一是加强牧民的知晓率，要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解。；具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		计划奖扶政策补助资金
主管部门		计生委		实施单位		阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	66.02	66.02	66.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66.02	66.02	66.02	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于计划宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活。计划宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。			该项目资金用于计划宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活。计划宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额66.02万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村数（村）	5	5	5	5
		数量指标	保障人数（人）	175	175	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	20.16	20.16	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高农牧民生活水平	有效提高	有效提高	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资人员满意度（%）	100%	100%	10	10
总分						100	100

第四个项目是羊圈补贴，涉及资金70万元。

预算绩效管理取得的成效：一是解决了解决优化了农村环境；二是确保了生活区、养殖区、种植区三区分离。发现的问题及原因：还存在部分群众的三区分离不彻底的情况。下一步改进措施：一是更多的关心群众的生活，解决三区分离不彻底的情况；二是调整农村产业结构，增加牧民的收入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		羊圈补贴
主管部门		阿克陶县畜牧局		实施单位		阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于优化农村环境，响应国家政策，确保生活区、养殖区、种植区三区分离；调整农村产业结构，增加农民收入。			该项目资金用于优化农村环境，响应国家政策，确保生活区、养殖区、种植区三区分离；调整农村产业结构，增加农民收入。该项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额70万元。
	该项目资金用于优化农村环境，响应国家政策，确保生活区、养殖区、种植区三区分离；调整农村产业结构，增加农民收入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村数（村）	5	5	10	10
		数量指标	保障户数（户）	369	369	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	70	70	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	保护生态环境	有效保障	有效保障	30	30
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	10
总分						100	100

第五个项目是草原生态环境保护补助资金，涉及资金686.29万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高牧民的草原生态的保护意识；二是保护了草原生态的平衡。发现的问题及原因：还存在部分施工单位损伤草坪及牧民养殖畜牧过多不利于草原生态系统平衡的现象。下一步改进措施：一是加大对施工单位的宣讲及检查；二是对牧户履行草畜平衡进行监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		草原生态环境保护补助资金
主管部门		草原监理所		实施单位		阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	686.29	686.29	686.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	686.29	686.29	686.29	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于草原生态补助资金发放。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员；			该项目资金用于草原生态补助资金发放。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员；对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。该项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额686.29万元。
	对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数（人）	5902	5902	10	10
		数量指标	保障户数（户）	1622	1622	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	686.29	686.29	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	保护草原生态	有效保障	有效保障	30	30
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	10
总分						100	100

第六个项目是布伦口乡恰克拉克村基础设施建设项目，涉及资金36.54万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提升了牧民的生活水平；二是改善了人居环境。发现的问题及原因：旱厕的使用率比较低。下一步改进措施：一提升牧民的人居环境意识；二是对人居环境进行检查监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		布伦口乡恰克拉克村基础设施建设项目
主管部门		阿克陶县扶贫开发办公室（移民局）		实施单位		阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	36.54	36.54	36.54	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于为恰克拉克村移民建设两座活动室，每座100平米，设1座50平米旱厕。改善移民的生产生活居住环境、提高农民生活质量，丰富业余文化生活。			该项目资金用于为恰克拉克村移民建设两座活动室，每座100平米，设1座50平米旱厕。改善移民的生产生活居住环境、提高农民生活质量，丰富业余文化生活。该项目资金36.54万元以全部拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动室建设数量（个）	2	2	10	10
		数量指标	厕所建设数量（个）	1	1	10	10
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	10	10
		时效指标	工程资金拨款及时率(%)	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	36.54	36.54	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高农村生活居住环境，业务文化生活条件	有效提高	有效提高	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	基础设施建成后使用年限	>30年	未达到预期值	10	0	项目已验收，未投入使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	100%	98%	10	10
总分						100	90

第七个项目是固体废弃物与化学品预备费，涉及资金9.66万元。

预算绩效管理取得的成效：一是改善苏巴什村住房环境；二是提高了出行效率。发现的问题及原因：施工的进程比较慢。下一步改进措施：一提升牧民的人居环境意识；具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		固体废弃物与化学品预备费
主管部门		阿克陶县人民政府		实施单位		布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	9.66	9.66	9.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.66	9.66	9.66	—	100%
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于改善苏巴什村新建住房周边环境。改善交通出行条件，保障牧民安全、健康良好的生活环境，提高环境卫生保护意识			该项目资金用于改善苏巴什村新建住房周边环境。改善交通出行条件，保障牧民安全、健康良好的生活环境，提高环境卫生保护意识，审计支付金额9.66万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	挖土方量（m³）	3500	3500	10	10
		数量指标	平整场地（㎡）	9000	9000	10	10
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	9.66	9.66	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善环境及出行条件	有效提高	有效提高	30	30
		可持续影响指标
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	97%	10	9.7
总分						100	99.7

第八个项目是大中型水库后期移民扶持基金，涉及资金268.62万元。

预算绩效管理取得的成效：一是改善牧民的生活水平；二是提高牧民的爱国拥党意识。发现的问题及原因：移民基金发放比较缓慢。下一步改进措施：提高发放工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		大中型水库后期移民扶持基金
主管部门		移民局		实施单位		布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	268.62	268.62	268.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	268.62	268.62	268.62	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于建设商铺两套，方便牧民群众日常生活；修建道路改善出行环境；修建厕所及宣传牌吸引游客改善环境增加收入；保障幼儿园、村委会等冬季供暖			该项目资金用于修建商铺、道路，方便牧民群众生活；建设基础设施吸引游客增加收入；改善幼儿园、村委会等供暖条件。该项目资金已支付给公司，发放金额268.62万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商铺（㎡）	360	360	10	10
		数量指标	道路修建(km)	4.7	4.7	10	10
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	268.62	268.62	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	方便牧民群众生活	有效改善	有效改善	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.8
总分						100	99.8

第九个项目是办公楼改造维修、恰组道路、供暖维修，涉及资金74.38万元。

预算绩效管理取得的成效：一是改善牧民的出行条件；二是改善乡干部的办公环境；发现的问题及原因：因道路维修导致办公楼改造维修进程缓慢。下一步改进措施：统筹协调好各项工作，确保各项任务能顺利完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		办公楼改造维修、恰组道路、供暖维修
主管部门		移民局		实施单位		布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	74.38	74.38	74.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74.38	74.38	74.38	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金改善办公条件、改善牧民出行环境、保障冬季供暖设备正常运行；维修供电线路避免用电安全隐患；采购配套设施方便群众采购。			该项目资金用于该项目资金改善办公条件、改善牧民出行环境、保障攻击供暖设备正常运行。改造政府办公楼，方便为牧民群众服务；改善牧民出行环境，提高环境保护意识；改善供暖设施，保障原有供暖设备正常运行。宣传用电安全意识，方便牧民群众日用品采购生活。该项目资金已按财务程序直接支付，发放金额74.38万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修暖气	1	1	10	10
		数量指标	线路维修	1	1	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	74.38	74.38	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障牧区群众生活	有效保障	有效保障	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.8
总分						100	99.87

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县布伦口乡人民政府.XLS