2019年度本年收入3269万元，与上年相比，增加3010.44万元，增长1164.31%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年主要增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。本年支出3434.39万元，与上年相比，增加3175.83万元，增长1228.28%，主要原因是：2019年人员调资、奖励性支出，2019年增加财政扶贫资金，自治区专项资金支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3269万元，其中：财政拨款收入3264.67万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.33万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3434.39万元，其中：基本支出69.3万元，占2.02%；项目支出3365.1万元，占97.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3264.67万元，与上年相比，增加3023.94万元，增长1256.15%。主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。财政拨款支出3434.39万元，与上年相比，增加3193.66万元，增长1326.66%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年增加财政扶贫资金，自治区专项资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数215.87万元，决算数3264.67万元，预决算差异率1412.33%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年增加财政扶贫资金，自治区专项资金支出。财政拨款支出年初预算数215.87万元，决算数3434.39万元，预决算差异率1490.95%，主要原因是2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年增加财政扶贫资金，自治区专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3434.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130601机构运行61.94万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.36万元；

2130199 其他农业支出163.58万元；

2130299 其他林业和草原支出48.24万元；

2130505 生产发展3085.27万元；

2130603 产业化发展68万元；

70">六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出69.3万元，其中：

人员经费65.21万元，包括：基本工资15.43万元、津贴补贴11.9万元、绩效工资13.45、机关事业单位基本养老保险缴费7.36万元、职业年金缴费1.47万元、职工基本医疗保险缴费3.33万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金8.52万元、退休费1.48万元、生活补助1万元、其他对个人和家庭的补助0.85万元。

公用经费4.09万元，包括：办公费0.32万元、手续费0.14万元、差旅费0.47万元、劳务费2.4万元、其他交通费用0.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.39万元，降低100%，主要原因是2019年度我单位力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年我单位力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年度严格控制公车费用和接待批次及标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年度我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县农业综合开发办公室日常公用经费4.08万元，比上年减少5.73万元，降低58.41%，主要原因是本年委托业务费、双认证和人员调入经费增加。

704">（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金3365.1万元。

第一个项目是2019年阿克陶县低质土地整治建设工程项目，涉及资金3297.1万元。

预算绩效管理取得的成效：主要通过水利措施、农业措施改造项目区农田，使项目区得到有效改良，达到提高单产的目的，通过建设田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效的高标准农田，还可以达到项目实施后的节水、增产、提高农民收入、提高灌溉水利用率、提高单方水利用效率、减少地下水开发、提高土壤肥力、改善生态环境、增加生态用水的目标。

发现的问题及原因：项目实施过程季节性太强；下一步改进措施：大力开展设施农业培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县低质土地整治建设工程项目			项目负责人及电话	麦麦提艾力13779031013
主管部门			阿克陶县农业综合开发办			实施单位	阿克陶县农业综合开发办
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	3297.095191		3297.095191		10	100%	9.4
			其中：本年财政拨款	财政专项扶贫资金		3297.095191		10	100%	9.4
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：平整土地（低质）33694.89亩，修建防渗渠道22.954千米，修建配套渠系建筑物625座，排碱渠60.413千米，修建砂砾石道路29.24千米，修建田间道路7.287公里，修建机耕道路23.93公里。目标2：项目的实施，可充分有效的利用土地资源，增加经济作物的种植面积，提高土地利用率。这是农民脱贫致富的重要途径。项目的实施还可提高农业特别是粮食综合生产能力，保证国家粮食安全，提升农业可持续发展能力。通过项目的建设，还可逐步实现灌区水资源供给平衡，并有效节约水资源，促进本灌区早日实现“农业增产、农民增收、农村繁荣”目标，为灌区经济社会全面协调可持续发展提供有力保障。本土地治理项目受益贫困户数为5277户，其中受益的建档立卡贫困人数为21303人，并可带动1197人脱贫。					完成平整土地（低质）33399亩，修建防渗渠道6.59千米，修建配套渠系建筑物704座，排碱渠57.5千米，修建砂砾石道路23.61千米，修建田间道路8.14公里，修建机耕道路25.42公里。项目的实施，可充分有效的利用土地资源，增加经济作物的种植面积，提高土地利用率。这是农民脱贫致富的重要途径。项目的实施还可提高农业特别是粮食综合生产能力，保证国家粮食安全，提升农业可持续发展能力。通过项目的建设，还可逐步实现灌区水资源供给平衡，并有效节约水资源，促进本灌区早日实现“农业增产、农民增收、农村繁荣”目标，为灌区经济社会全面协调可持续发展提供有力保障。本土地治理项目受益贫困户数为3695户，其中受益的建档立卡贫困人数为15691人，并可带动850人脱贫。但项目刚投入使用，产值和产能的效益无法体现。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高标准农田建设面积		5	≥33694.89亩	33399亩	5
			修建防渗渠道长度		3	≥9.705公里	6.59公里	2	根据实际情况调整
			修建农渠长度		3	≥13.254公里	13.26公里	3
			排碱渠长度		2	≥60.413公里	57.5公里	1.9	根据实际情况调整
			配套渠系建筑物座数		2	≥625座	704座	2
			修建砂砾石道路长度		1	≥29.24公里	23.61公里	0.8	根据实际情况调整
			修建田间道路长度		2	≥7.287公里	8.14公里	2
			修建机耕道路长度		2	≥23.93公里	25.42公里	2
		质量指标	项目验收合格率		4	≥100%	91%	3.6	有一个项目由于水利施工难度大今年无法完工
			项目贫困村覆盖率		4	100%	100%	4
			田块内田面高差		3	±5cm	±5cm	3
			渠道砂石料垫层厚度		3	31cm	31cm	3
			农田灌溉保证率		4	90%	90%	4
		时效指标	项目开工时间		3	2018年12月	2018年12月	3
			项目完工时间		3	2019年11月	2019年11月	3
			项目完成及时率		4	≥80%	72%	3.6	未能完全竣工
		成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准		2	≤2162.64元/亩	2055.15元/亩	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能		3	≥336.92万公斤	0万公斤	0	项目刚投入使用，效益无法体现
			项目实施后年产值增加		3	≥485.36万元	0万元	0	项目刚投入使用，效益无法体现
			贫困人口人均收入增加		5	≥544元/年	722.8元/年	5	项目刚投入使用，效益无法体现
		社会效益指标	土地治理项目受益贫困户数		4	≥5277户	3695户	2.8	土地刚整治完毕，农民还未承包受益
			受益建档立卡贫困人口数		5	≥21303人	15691人	3.7	土地刚整治完毕，农民还未承包受益
			带动建档立卡贫困人口脱贫人数		3	≥1197人	850人	2.1	土地刚整治完毕，农民还未承包受益
		生态效益指标	耕地质量		2	比上年提高	达成预期指标	2
			水资源利用率		2	比上年提高	达成预期指标	2
		可持续影响指标	工程使用年限		3	≥20年	20年	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	土地整治项目受益群众满意度		3	≥95%	95%	3
			土地整治项目受益乡村满意度		3	≥95%	95%	3
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		4	≥95%	95%	4
总分					100			87.9

第二个项目是2019年农业综合开发补助资金项目，涉及资金68万元。

预算绩效管理取得的成效：对于提高农业综合生产能力和综合效益作出了很大贡献，促进农业可持续发展，提高农业综合生产能力，积极筹措开发资金，保证项目足额完成，提高项目效益的保障，促进当经济发展，改善环境，加快脱贫进度，具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1：
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2018年出栏600头育肥养殖基地扩建项目		负责人及电话
中央主管部门			农业部
地方主管部门			县人民政府		实施单位	阿克陶县农业综合开发办公室
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	281.70	68.00		24.14%
			其中：中央补助	100.00	32.00		32.00%
			地方资金	36.00	36.00		0.00%
			其他资金	145.70	0.00		0.00%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	更好的发挥我县合作社作用，新建牛舍2栋1107平方米，饲料棚339平方米，饲料坑175平方米，牛肥肠225平方米，服务房35平方米及辅助工程				更好的发挥我县合作社作用，新建牛舍2栋1107平方米，饲料棚339平方米，饲料坑175平方米，牛肥肠225平方米，服务房35平方米及辅助工程
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建牛舍		1107平方米
			饲料棚		339平方米
			牛肥肠		225平方米
			饲料坑		175平方米
		质量指标	项目验收合格率		≥100%
		时效指标	项目开工时间		2018年11月
			项目完工时间		2019年4月
			项目完成及时率		≥90%
		成本指标	项目主体工程		182.38万
			辅助工程		30.6万
	效益指标	经济效益指标
			项目实施后年产值增加
			贫困人口人均收入增加
		社会效益指标	项目受益贫困人口户数		96
			其中：受益建档立卡贫困人口数		435
		生态效益指标	质量		比上年提高
			水资源利用率		比上年提高
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度		≥95%
			项目受益乡村满意度		≥95%
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		≥95%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农业综合开发办公室.XLS

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