目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对教职工进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持教育党工委工作，加强各学校的组织建设、制度建设。发挥学区党支部委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

3、加强各学校服务建设，组织开展便民利民的各学校服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益。

5、认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》精神,执行上级主管部门的指示,从严治校,以促进学生体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县职业高中2019年度，实有人数54人，其中：在职人员54人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县职业高中部门决算包括：新疆阿克陶县职业高中决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1675.52万元，与上年相比，增加316.13万元，增长23.25%，主要原因是：今年1月份开始住房公积金和社保基数提高，今年拨款经费增长。本年支出1846.79万元，与上年相比，增加746.66万元，增长67.87%，主要原因是：今年1月份开始住房公积金和社保基数提高，今年拨款经费增长。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1675.52万元，其中：财政拨款收入1675.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1846.79万元，其中：基本支出1424.97万元，占77.16%；项目支出421.82万元，占22.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1675.52万元，与上年相比，增加422.61万元，增长33.73%，主要原因是：今年1月份开始住房公积金和社保基数提高，今年拨款经费增长。财政拨款支出1846.79万元，与上年相比，增加746.66万元，增长67.87%，主要原因是：今年1月份开始住房公积金和社保基数提高，今年拨款经费增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1498.53万元，决算数1675.52万元，预决算差异率11.81%，主要原因是：由于2019年工作需要，特岗教师和内招教师人数调整，工资增长。财政拨款支出年初预算数1498.53万元，决算数1846.79万元，预决算差异率23.24%，主要原因是：由于2019年工作需要，特岗教师和内招教师人数调整，工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1846.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中专教育578.43万元；

2050303技校教育 33.07万元；

2050304职业高中教育1051.72万元；

2050999其他教育费附加安排的支出52.96万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1424.97万元，其中：

人员经费1365.89万元，包括：基本工资293.57万元、津贴补贴429.31万元、绩效工资172.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.61万元、职工基本医疗保险缴费51.23万元、其他社会保障缴费10.6万元、住房公积金89.41万元、退休费3.12万元、医疗费补助1.97万元、奖励金0.35万元、助学金183.55万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费59.08万元，包括：办公费33.59万元、印刷费0.5万元、电费14.1万元、取暖费0.18万元、维修（护）费9.33万元、其他交通费用0.42万元、其他商品和服务支出0.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增加变化 ；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无因公出国（境）费 。新疆阿克陶县职业高中全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车购置及运行维护费 。新疆阿克陶县职业高中全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量0辆，公务用车保有量为0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：无公务接待费 。新疆阿克陶县职业高中全年使用一般公共预算财政拨款安排国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无 。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县职业高中（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

新疆阿克陶县职业高中日常公用经费59.08万元，比上年增加59.08万元，增长100%，主要原因是：去年公用经费项目中支出，本年全部支出是基本支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额250.55万元，其中：政府采购货物支出50.79万元、政府采购工程支出199.76万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋37727.84（平方米），价值4309.53万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金421.82万元。

第一个项目是中专教育免学费补助资金，涉及资金348.99万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我校笔经费主要用于学校的日常开支运行，导致预算完成率偏高。二是我校通过绩效评价管理的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。三是我校通过对绩效实施过程以及运行情况的监控管理，使财政部门能较全面掌握专项资金的具体使用情况。发现的问题及原因：一是我校拨款时间较晚，部分费用未能及时支出；二是我校政府采购设备应收款还没有核销。下一步改进措施：一是我校项目经费严格按照《中小学财务制度》及其他相关财务规定使用，保障学校日常工作的正常运行及技能培训的顺利开展；二是我校县教育局核算中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是技校教育免学费补助资金，涉及资金19.88万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我校笔经费主要用于学校的日常开支运行，导致预算完成率偏高。二是我校通过绩效评价管理的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。三是我校通过对绩效实施过程以及运行情况的监控管理，使财政部门能较全面掌握专项资金的具体使用情况。无发现的问题。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是中等职业学校教育附加费，涉及资金52.96万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我校笔经费主要用于学校的日常开支运行，导致预算完成率偏高。二是我校通过绩效评价管理的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。三是我校通过对绩效实施过程以及运行情况的监控管理，使财政部门能较全面掌握专项资金的具体使用情况。发现的问题及原因：一是我校拨款时间较晚，部分费用未能及时支出；二是我校政府采购设备应收款还没有核销。下一步改进措施：一是我校项目经费严格按照《中小学财务制度》及其他相关财务规定使用，保障学校日常工作的正常运行及技能培训的顺利开展；二是我校县教育局核算中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县职业高中.XLS