目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区、自治州关于设施农业各项方针政策和法律、法规。积极调整以稳定经济发展为前提，以发展特色蔬菜品种为取向，以科技创新为动力，以增加农民收入为目标，重点发展特色有机蔬菜菜篮子工程。积极培养农业先进科技技术人员，调动本场及周边群众、承包户对农业生产发展方面主动性、积极性和创新意识。在农业生产上充分尊重农民的自主经营权，引导他们科学种植，协调发展。坚持以绿色发展为中心，以市场为导向。确保原种场农民在经济方面稳步发展。惠农方面 我场为农民及时提供新农、低保、合作医疗、农机补贴、农资和粮食补贴等，能够做到及时上缴，及时发放，确保使农民得到实惠。组织全体干部及农民学习《土地管理法规法则》和《土地承包条例》等相关知识。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县原种场2019年度，实有人数8人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县原种场部门决算包括：新疆阿克陶县原种场决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入124.40万元，与上年相比，增加46.96万元，增长60.64%，主要原因是：2019年度增加项目支出，财政收入增加。本年支出135.29万元，与上年相比，增加57.85万元，增长74.70%，主要原因是：2019年度项目支出增加，人员变动经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入124.40万元，其中：财政拨款收入104.82万元，占84.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.58万元，占15.74%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出135.29万元，其中：基本支出104.33万元，占77.12%；项目支出30.96万元，占22.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入104.82万元，与上年相比，增加34.04万元，增长48.09%。主要原因是：2019年度项目支出增加，财政收入增加。财政拨款支出104.82万元，与上年相比，增加34.04万元，增长48.09%，主要原因是：2019年度项目支出增加，财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数91.48万元，决算数104.82万元，预决算差异率14.58%，主要原因是：2019年的人员经费增加、项目支出增加，致使当年财政收入增加。财政拨款支出年初预算数91.48万元，决算数104.82万元，预决算差异率14.58%，主要原因是：2019年的人员经费增加、项目支出增加，致使当年财政支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出104.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出1.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.29万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出0.52万元；

2130104事业运行66.57万元；

2130199其他农业支出29.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出73.86万元，其中：

人员经费73.56万元，包括：基本工资17.11万元、津贴补贴23.1万元、绩效工资8.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.29万元、职工基本医疗保险缴费3.02万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金5.13万元、其他工资福利支出6.52万元、退休费1.43万元、抚恤金0.89万元、奖励金0.01万元。

公用经费0.30万元，包括：办公费0.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县原种场日常公用经费0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100%，主要原因是2019年度我单位办公支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋5500平方米，价值70万元。车辆1辆，价值1.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金30.96万元。

第一个项目是超标大棚整资金及建设，涉及资金29.32 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是原种场39座大棚安全隐患全部消除，并通过自治区验收，全部符合标准。；二是大棚种植户满意度全面提升。发现的问题及原因：一是资金发放不够及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是“四老”人员生活补助，涉及资金2.32万元。

预算绩效管理取得的成效：一是“四老”人员生活补助发放到位，；二是“四老”人员生活条件得到改善。发现的问题及原因：一是“四老”人员资料不齐全；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对“四老”人员资金发放的审核程序把关；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是计划生育奖扶政策补助资金，涉及资金0.52万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了计划生育政策奖扶资金、奖励已故子女人员保障其基本生活；二是宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解。发现的问题及原因：一是计划生育宣传有时不到位、不仔细；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对计划生育宣传员的培训；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县原种场.XLS