阿克陶县2019年县本级决算报告

—2020年9月15日在阿克陶县第十六届人民代表大会第三十一次会议上

阿克陶县财政局党组书记艾买提江·买买提

主任、副主任、各位委员：

大家好，根据会议要求，我受县人民政府委托，向人大常委会作阿克陶县2019年县本级决算的报告，请予以审议。

一、全县财政收支决算情况

（一）2019年阿克陶县一般公共预算收支决算情况

1、2019年阿克陶县一般公共预算收入决算情况。2019年全县一般公共预算收入40761万元，完成年度预算112.6%，比上年决算数增加6780万元，增长19.8%；其中：税收收入36412万元，较上年增长10812万元，增长42.2%，主要是重点税源发力，建筑业大幅增收，其中采矿业贡献率最大，电力、热力、燃气及水的生产和供应业实现高增长。非税收入4349万元，较上年减少4072万元，降低48.4%，主要是公安罚没收入和社会抚养费减少以及行政事业性收费收入减少。在税收收入中，增值税完成13968万元，完成年预算的87.8%，比上年减少164万元，降低1.2%，主要是2019年新出台减税政策，深化增值税改革；企业所得税完成3337万元，完成年预算的119.6%，比上年同期增加533万元，增长19%，主要是阿克陶百源丰矿业有限公司、广西水利电业集团新疆克州水利发电有限公司、阿克陶县农村信用合作联社缴纳企业所得税；个人所得税完成10290万元，完成年预算的686%，比上年增加7700万元，增长297.3%；主要是阿克陶县科邦锰业有限公司转让股权给新疆有色金属缴纳个人所得税2.2亿元。根据双方签订股权重组协议，股权转让交易在新疆维吾尔自治区生态红线批准后实施，实质股权转让行为已完成，我县已经按照股权转让行为完成时交易金额依法征收股权转让中涉及到的个人所得税2.2亿元，区县级8800万元；耕地占用税完成1221万元，完成年预算的0%，比上年同期增加1220万元，增幅122000%；非税收入中，行政性收费收入完成920万元，完成年预算的69.1%，比上年同期减收2506万元，减幅73.1%；罚没收入完成996万元，完成年初预算的76.6%，比上年同期减收1320万元，减幅57%；

2、2019年阿克陶县一般公共预算支出决算情况。2019年全县财政预算支出完成585037万元，完成年度预算的96.1%，比上年决算数增支3831万元，增长0.7%。具体支出分项如下：

（1）一般公共服务支出完成43461万元，完成年初预算的66.8%，比上年同期减少15410万元，减幅26.2%；

（2）国防支出完成281万元，完成年初预算的1405%，比上年同期增加281万元，增长100%；

（3）公共安全支出完成108232万元，完成年初预算的121.7%，比上年同期增加24713万元，增幅29.6%；

（4）教育支出完成110252万元，完成年初预算的88.4%，比上年同期增加771万元，增幅0.7%；

（5）科学技术支出完成258万元，完成年初预算的15.3%，比上年同期增加28万元，增幅12.2%；

（6）文化体育与传媒支出完成6697万元，完成年初预算的239.2%，比上年同期增加4189万元，增幅167%；

（7）社会保障和就业支出完成53953万元，完成年初预算的117.5%，比上年同期增加4584万元，增幅9.3%；

（8）卫生健康支出完成31028万元，完成年初预算的115.8%，比上年同期增加5627万元，增幅22.2%；

（9）节能环保支出完成4101万元，完成年初预算的227.8%，比上年同期增加2434万元，增幅146%；

（10）城乡社区事务支出完成15925万元，完成年初预算的124.4%，比上年同期增加5057万元，增幅46.5%；

（11）农林水事务支出完成165883万元，完成年初预算的95.2%，比上年同期减少19513万元，减幅10.5%；

（12）交通运输支出8569万元，完成年初预算的169.05%，比上年同期减少1641万元，减幅15.9%；

（13）资源勘探电力信息等事务支出完成2420万元，完成年初预算的806.7%，比上年同期增加2190万元，增幅952.2%；

（14）商业服务业支出完成160万元，完成年初预算的26.7%，比上年同期减少320万元，减幅66.7%；

（15）自然资源海洋气象等事务支出完成1522万元，完成年初预算的179.1%，比上年同期增加727万元，增幅91.4%；

（16）住房保障支出完成13845万元，完成年初预算的86%，比上年同期减少4371万元，减幅24%；

（17）粮油物资储备事务支出完成582万元，完成年初预算的181.9%，比上年同期增加284万元，增幅95.3%；

（18）其他支出完成5789万元，完成年初预算的42.1%，比上年同期减少13202万元，减幅69.5%；

（19）债务付息支出完成10170万元，完成年初预算的203.4%，比上年同期增加5584万元，增幅121.8%；

（20）债务发行费用支出完成102万元，比上年同期减少20万元，减幅16.39%。

3、阿克陶县公共财政收支平衡情况。2019年阿克陶县财政收入合计601997万元，其中：公共财政预算收入40761万元；自治州补助收入465114万元，地方政府一般债券收入92598万元；从政府基金预算调入3447万元；动用预算稳定调节资金77万元。2019年阿克陶县支出601997万元，其中：公共财政预算支出585037万元，上解支出1836万元，地方一般债务还本支出9584万元，安排预算稳定调节资金5540万元。收支平衡，年底无结余。

（二）2019年阿克陶县政府性基金收支情况。2019年阿克陶县政府性基金收入987万元，自治州补助收入3035万元，地方政府专项债券28000万元，上年结余2794万元。2019年阿克陶县政府性基金支出30176万元，上解支出10万元，向一般公共预算调出3447万元。阿克陶县2019年政府性基金收大于支4630万元，其中，结转下年继续使用1183万元，单项政府性基金结转超过当年收入30%的部分3447万元，按照规定补充预算稳定调节基金。

（三）2019年阿克陶县社会保险基金预算收支情况。2019年阿克陶县社会保险基金收入34937万元，其中：社会保险费收入28354万元，利息收入183万元，财政补贴收入6174万元，其他收入4万元，转移收入221万元。2019年社会保险基金支出32552万元，其中社会保险待遇支出32300万元，转移支出250万元。当年结余2385万元，年末滚存结余16762万元。

二、主要财政工作情况：

（一）落实大规模减税降费政策，实施积极的财政政策。根据县政办《关于印发阿克陶县2019年落实减税降费政策措施任务分解工作方案的》文件要求，严格落实国家及自治区收费政策，及时取消、停征、减免、降低部分行政事业性收费项目及收费标准，清理规范涉企收费、减轻企业负担,规范收费行为，自觉接受社会监督，切实减轻企业负担，为稳增长、促改革、调结构、惠民生提供有力支撑。2019年1月1日起实施的减税降费政策在减轻企业负担、拉动消费、稳定市场等方面发挥了重要作用。2019年我县共办理首次申领居民二代身份证4224个，共计减免费用8万元；免征易地扶贫搬迁项目不动产登记费，我县2019年共办理2557户，共计减免费用20万元；2019年，阿克陶县一般工商业用电量10920.66万千瓦时，商户节约电费支出45万元,阿克陶县居民用电量7699万千瓦时，居民节约电费支出162万元。2019年，阿克陶县国家重点景区乘坐区间车人数20165人，降低收费23万元.

（二）大力推动脱贫攻坚，持续打好三大攻坚战。坚决贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，认真落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的各项决策部署，始终把脱贫攻坚作为重大政治任务和头号民生工程，扎实做好脱贫攻坚资金保障工作。坚决落实和完善精准扶贫举措，紧紧围绕“两不愁三保障”，加大扶贫资金投入力度。2019年共投入财政扶贫资金126280万元，其中，地方政府债券扶贫42099万元。土地指标跨省域调剂收入18816万元，全部用于脱贫攻坚和乡村振兴战略。积极支出污染防治，2019年节能环保支出4101万元。防范化解民营企业欠款和金融风险，2019年根据自治区相关要求，督促项目实施单位设立农民工专户，将项目资金的30%拨付农民工专户，同时，多方位筹措资金，积极化解隐性债务，2019年共化解隐性债务34294万元，其中：政府支持责任隐性债务化解27283万元，融资平台债务化解7011万元，剩余106799万元。防范化解包括P2P网贷在内的互联网金融风险，通过工商、网信及其他大数据筛查，对企业进行了实地排查，未发现违规开展网贷业务的情况。防范化解全县线上线下非法集资风险。2019年全县金融运行平稳，防范金融领域各类风险工作都在按计划稳妥推进，逐步有序化解。

（三）深化财税体制改革。坚决贯彻十九大报告“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”精神，促进财政管理法制化、民主化、科学化；全面推进预算绩效管理，不断完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效评价体系，做到事前、事中、事后评估，加强评价结果的应用，提高财政资金使用效益。积极组织开展惠农补贴资金“一卡通”管理专项整治工作。坚决兜牢“三保”底线。

三、其他需要说明的事项：

（一）地方政府债务限额和余额情况：

经自治区财政厅核定，2019年末阿克陶县地方政府债务限额357391万元，其中：地方一般债券限额329391万元，地方专项债券限额28000万元。2019年末阿克陶县地方政府债务余额357475万元，其中：地方一般债券余额329475万元，地方专项债券余额28000万元。

（二）关于调入预算稳定调节基金和调入资金情况：

2019年末，阿克陶县预算执行中一般公共预算出现赤字，为使当年预算收支平衡，按照《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》精神，及时调入预算稳定调节基金77万元、调入政府性基金3447万元、一般公共预算支出8568万元调整为暂付款弥补当年赤字，一般公共预算当年收支平衡。

（三）“三公”经费预算安排和使用情况：

2019年，我县积极优化调整支出结构，优先保证教育、文化、科技、三农等法定项目的支出，严格控制“三公”经费的支出，“三公”经费支出合计612万元，比预算减少187万元，比上年减少37万元，主要是我县全面贯彻落实“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，公务用车支出和公务接待支出减少。其中：

1、因公出国（境）费0元，2018年阿克陶县全县无因公出国（境）人员和经费支出；

2、公务用车购置及运行维护费525万元，比预算减少179万元，比上年减少33万元。

3、公务接待费55万元，比预算减少8万元，比上年减少5万元公务接待中全部都是国内接待费，包括了国内公务接待批次377次，接待人次4131人次。

四、财政管理存在的问题及下一步工作计划：

2019年决算情况总体较好，同时也存在一些需要解决的问题。一是债务规模不断扩大，偿债压力逐年增大；二是财政保障能力与当前脱贫攻坚和推进发展对财政工作的要求还不相适应，保障能力与群众的期望还有较大差距；三是财政收支矛盾仍然非常突出；四是财务人员基础性工作不够扎实，财务工作力量不够稳定。

下一步，我们将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，加大“六稳”工作力度，积极为促进经济平稳健康发展做出新的更大的贡献。

此报告，请予审议。

附件：阿克陶县2019年决算公开表.xls