2018年度新疆阿克陶县农业综合开发办公室决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为加强项目的管理，我办严格执行国家农业综合开发项目招投标制度、监理制度、县级报账制度、项目管理制度、工程质量监督制度、财务管理制度、建后管护制度等一系列管理制度，确保各项工作顺利进行。

1、项目监理方面：我办聘请具有相应资质监理公司对我办农发项目进行工程质量、进度全程监督。监理人员定期深入施工单位进行督查，发现问题提出整改意见。

2、项目招标投标方面：为了体现农业综合开发公开、公平、公正、合理择优选择施工单位，我县公共资源交易中心聘请具有相关资质的招标代理机构进行招标，专家评委由各行业部门专库中随机抽出5-7名单数专家组成。在招标过程中，坚持公开、公正、公平的原则确定中标单位。

3、项目法人负责方面：做好项目工程的策划与前期准备工作，制定实施方案。认真组织实施项目工程建设，严格要求工程质量。认真做好项目工程的竣工决算、资金筹措、资产管理及资产的保值增值。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县农业综合开发办公室部门决算包括：新疆阿克陶县农业综合开发办公室部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县农业综合开发办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

本单位为一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入258.56万元,与上年相比，增加58.58万元，增长29.29%，增加变化主要原因是：农业综合开发办公室，由于财政拨款项目收入多；支出258.56万元,与上年相比，增加58.58万元，增长29.29%，增加变化主要原因是：农业综合开发办公室，由于财政拨款项目支出多；结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化主要原因是：农业综合开发办公室，今年没有项目余额。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计258.56万元，其中：财政拨款收入240.73万元，占93.10%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入17.84万元，占6.9%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数193.95万元，决算数258.56万元，预决算差异率33.31%，差异主要原因农业综合开发办公室，因为财政拨款项目收入多。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计258.56万元，其中：基本支出258.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数193.95万元，决算数258.56万元，预决算差异率33.31%，差异主要原因农业综合开发办公室，因为财政拨款项目支出多。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入240.73万元，与上年相比，增加40.75万元，增长20.37%。增加变化的主要原因是：农业综合开发办公室，因为财政拨款收入多。财政拨款支出240.73万元，与上年相比，增加40.75万元，增长20.37%，增加变化的主要原因是：农业综合开发办公室，因为财政拨款支出多。其中：基本支出240.73万元，项目支出0.00万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化的主要原因是：农业综合开发办公室，财政拨款结余没有。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数193.95万元，决算数240.73万元，预决算差异率24.12%，差异主要原因农业综合开发办公室，因为财政拨款项目收入多。财政拨款支出年初预算数193.95万元，决算数240.73万元，预决算差异率24.12%，差异主要原因农业综合开发办公室，因为财政拨款项目支出多。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入240.73万元。与上年相比，增加40.75万元，增长20.37%。增加变化的主要原因是：农业综合开发办公室，因为 今年比去年一般公共预算财政拨款项目收入多。一般公共预算财政拨款支出240.73万元。与上年相比，增加40.75万元，增长20.37%。增加变化的主要原因是：农业综合开发办公室，因为 今年比去年一般公共预算财政拨款项目支出多。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出19.21万元,213农林水支出221.52万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出197.91万元,302商品和服务支出9.81万元,303对个人和家庭的补助33.01万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数193.95万元，决算数240.73万元，预决算差异率24.12%，差异主要原因农业综合开发办公室，因为 今年比去年一般公共预算财政拨款项目收入多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数193.95万元，决算数240.73万元，预决算差异率24.12%，差异主要原因农业综合开发办公室，因为 今年比去年一般公共预算财政拨款项目支出多。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化的主要原因是：农业综合开发办公室，政府性基金未安排。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：农业综合开发办公室，政府性基金未安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因农业综合开发办公室，政府性基金未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因农业综合开发办公室，未安排政府性基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.39万元，比上年减少0.10万元，降低20.40%，减少原因是:本单位压减车辆运行维护费支出，公务接待实行零接待。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:农业综合开发办公室，因出国（境）费支出未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占100%，比上年减少0.10万元，降低20.40%，减少原因是:本单位压减车辆运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:农业综合开发办公室，公务接待实行零接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县农业综合开发办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：农业综合开发办公室，因出国（境）费支出未安排。

公务用车购置及运行维护费0.39万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.39万元。主要用于农业综合开发办公室，今年未安排购置车辆。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是农业综合开发办公室，公务接待实行零接待等。新疆阿克陶县农业综合开发办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.14万元，决算数0.39万元，预决算差异率-65.78%，差异主要原因:本单位压减车辆运行维护费支出，公务接待实行零接待。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:农业综合开发办公室，因出国（境）费支出未安排；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:农业综合开发办公室，今年未安排购置车辆；公务用车运行费预算数1.14万元，决算数0.39万元，预决算差异率-65.78%，差异主要原因:本单位压减车辆运行维护费支出，公务接待实行零接待；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:农业综合开发办公室，公务接待实行零接待。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县农业综合开发办公室单位（事业单位）日常公用经费9.81万元，比上年增加7.53万元，增长330.26%，主要原因是今年办公经费等消耗增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值18.87万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值18.87万元，这车辆项目下乡督导；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度，我单位无项目支出，所以无预算绩效自评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是我单位无项目；二是我单位无项目。发现的问题及原因：一是我单位无项目；二是我单位无项目。下一步改进措施：一是我单位无项目；二是我单位无项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农业综合开发办公室.XLS