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2018年度新疆阿克陶县城市管理综合行政执法局本级部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 11:42 阅读

2018年度新疆阿克陶县城市管理综合行政执法局本级部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生提供监督检查保障,城市环境卫生设施建设,运营与维护,城市环境卫生监督及辖区内公安交通管理,城市辖区内工商管理,城市环境卫生作业管理

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县城市管理综合行政执法局本级部门决算包括:新疆阿克陶县城市管理综合行政执法局本级部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县城市管理综合行政执法局本级2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

新疆阿克陶县城市管理综合行政执法局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入584.97万元,与上年相比,增加170.94万元增长41.28%,增减变化主要原因是:2018年度城市管理综合行政执法局访惠聚工作经费增加,2018年度补发7个月的工资两次政策性调资。因这几种原因2018年度收入增加比2017年度收入;支出584.97万元,与上年相比,增加170.94万元增长41.28%,增减变化主要原因是:2018年度城市管理综合行政执法局经费增加,2018年度补发7个月的工资两次政策性调资。因这几种原因增加;结余0.00万元,与上年相比,增加0.00万元增长0%。增减变化主要原因是:2018年度城市管理综合行政执没有结余,按上面要求按时支出

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计584.97万元,其中:财政拨款收入552.07万元,占94.37%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入32.90万元,占5.62%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数414.03万元,决算数584.97万元,预决算差异率41.28%,差异主要原因2018年度城市管理综合行政执法局经费增加,2018年度补发7个月的工资两次政策性调资

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计584.97万元,其中:基本支出571.01万元,占97.61%;项目支出13.96万元,占2.38%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数414.03万元,决算数584.97万元,预决算差异率41.28%,差异主要原因2018年度城市管理综合行政执法局访惠聚工作经费增加,2018年度补发7个月的工资两次政策性调资。因这几种原因2018年度收入增加比2017年度收入

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入552.07万元,与上年相比,增加138.04万元增长33.34%。增减变化的主要原因是:2018年度城市管理综合行政执法局访惠聚工作经费增加,2018年度补发7个月的工资两次政策性调资。因这几种原因2018年度收入增加比2017年度收入。财政拨款支出552.07万元,与上年相比,增加138.04万元增长33.34%,增减变化的主要原因是:2017年阿克陶县城市管理综合行政执法局财政拨款收支都比2018年少,所以2018年结余也相应的增加。其中:基本支出538.11万元,项目支出13.96万元。财政拨款结转结余0.00万元,与上年相比,增加0.00万元增长0%。增减变化的主要原因是:2018年度经费增加,2018年度补发7个月的工资两次政策性调资。所以支出增加。2018年度我们单位没有结余,按上面要求按时支出

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数414.03万元,决算数552.07万元,预决算差异率33.34%,差异主要原因与2018年预算相比,2018年实际的财政拨款数里,访惠聚工作经费,2018年度补发7个月的工资两次政策性调资,增加固定资产。财政拨款支出年初预算数414.03万元,决算数552.07万元,预决算差异率33.34%,差异主要原因与2018年预算相比,2018年实际的财政拨款数里,访惠聚工作经费,2018年度补发7个月的工资两次政策性调资,增加固定资产

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入552.07万元。与上年相比,增加138.04万元增长33.34%。增减变化的主要原因是:2018年度城市管理综合行政执法局访惠聚工作经费增加,2018年度补发7个月的工资两次政策性调资。因这几种原因2018年度收入增加比2017年度收入。一般公共预算财政拨款支出552.07万元。与上年相比,增加138.04万元增长33.34%。增减变化的主要原因是:2017年阿克陶县城市管理综合行政执法局财政拨款收支都比2018年少,所以2018年结余也相应的增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会保障和就业支出40.21万元,212城乡社区支出501.86万元,229其他支出10.00万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出348.89万元,302商品和服务支出162.34万元,303对个人和家庭的补助40.84万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数414.03万元,决算数552.07万元,预决算差异率33.34%,差异主要原因与2018年预算相比,2018年实际的财政拨款数里,访惠聚工作经费,2018年度补发7个月的工资两次政策性调资,增加固定资产。一般公共预算财政拨款支出年初预算数414.03万元,决算数552.07万元,预决算差异率33.34%,差异主要原因与2018年预算相比,2018年实际的财政拨款数里,访惠聚工作经费,2018年度补发7个月的工资两次政策性调资,增加固定资产

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元增长0%。增减变化的主要原因是:2017、2018年度阿克陶县城市管理综合行政执法局未安排政府性资金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元增长0%。增减变化的主要原因是:2017、2018年度阿克陶县城市管理综合行政执法局未安排政府性资金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2017、2018年度阿克陶县城市管理综合行政执法局未安排政府性资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2017、2018年度阿克陶县城市管理综合行政执法局未安排政府性资金

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比,增加0.00万元增长0%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比,增加0.00万元增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.06万元,比上年减少4.63万元降低43.31%,减少原因是:本年度单位压减车辆运行维护支出,厉行节俭,减少不必要的开支。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:2018年单位因公出国(境)费支出未安排;公务用车购置及运行维护费支出6.06万元,占100%,比上年减少4.63万元降低43.31%,减少原因是:本年度单位厉行节约压减车辆运行维护费支出;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:2018年度城市管理综合行政执法局公务接待实行零接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元新疆阿克陶县城市管理综合行政执法局本级单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:2018年度城市管理综合行政执法局未安排因公出国(境)费支出

公务用车购置及运行维护费6.06万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费6.06万元。主要用于执法开展工作执法车用维护费和燃油费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是2018年度城市管理综合行政执法局公务接待实行零接待等。新疆阿克陶县城市管理综合行政执法局本级单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.06万元,决算数6.06万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年度城市管理综合行政执法局一般公共预算“三公”经费支出预算数和决算数一致没有差异其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:因公出国(境)费支出未安排公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年度城市管理综合行政执法局公务用车购置未安排公务用车运行费预算数6.06万元,决算数6.06万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年度城市管理综合行政执法局公务用车运行费预算数和决算数一致没有差异公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年度城市管理综合行政执法局未安排公务接待费支出

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县城市管理综合行政执法局本级单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出148.38万元,比上年增加87.89万元增长145.29%,主要原因是:2018年实际的财政拨款数里增加,增加访惠聚工作经费,城市扩大各项支出增加,增加固定资产

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额23.81万元,其中:政府采购货物支出23.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆4辆,价值21.15万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:阿克陶县城市管理综合行政执法局没有其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、访惠聚工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,访惠聚工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是:阿克陶县城市管理综合行政执法局恰尔隆乡访惠聚为民办实事经费项目预期目标是为了单位下派驻村工作队用于村级百姓访贫问困、村级基础设施建设维修、村民技能培训教育等支出。二是:项目的基本性质是非盈利性项目,用途主要是村级百姓访贫问困、村级基础设施建设维修、村民技能培训教育等支出,涉及范围为恰尔隆乡,托依布隆村村委会。发现的问题及原因:项目的基本性质是非盈利性项目,执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:一是:2019年将继续严格按照资金的使用要求为创建民办实事项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、2018年协管员高温(高寒)补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年协管员高温(高寒)补助资金项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为4.44万元,执行数为3.96万元,完成预算的89.18%。主要产出和效果:一是通过33名城管执法协管员补助3.96万元。二是通过33名协管员提高城管执法协管员生活水平,改善生活,经济上得到保障,完善壮大城管执法队伍力量。发现的问题及原因:项目的基本性质是非盈利性项目,执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:继续坚持按照资金的使用要求发放补助资金。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)04城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县城市管理综合行政执法局本级.XLS

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