2018年度新疆阿克陶县人民医院部门决算 公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
|---|
2018年度新疆阿克陶县人民医院决算公开说明
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
保障我县各族人民群众的身体健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，新疆阿克陶县人民医院部门决算包括：新疆阿克陶县人民医院部门本级决算、无所属单位决算。
纳入新疆阿克陶县人民医院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
本单位为一级预算单位，无下属预算单位。
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
新疆阿克陶县人民医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入10,985.02万元,与上年相比，增加258.48万元，增长2.41%，增加的主要原因是：我院医疗服务能力增长，医疗收入增加；支出17,038.95万元,与上年相比，增加12,366.35万元，增长264.65%，增加的主要原因是：我院将2017年结余6053.93万元进行核销，且我院工资调资，人员增加，导致支出增长；结余0.00万元，与上年相比，减少6,053.93万元，降低100%。增加的主要原因是：我院将2017年度6053.93万元结余资金进行了核销处理。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计10,985.02万元，其中：财政拨款收入3,827.77万元，占34.84%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入7,157.25万元，占65.15%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4,850.09万元，决算数10,985.02万元，预决算差异率126.49%，差异主要原因我院2018年度年初做预算收入时，未对我院本年医疗收入进行预算，故而导致差异较大。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计17,038.95万元，其中：基本支出17,038.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数10,904.02万元，决算数17,038.95万元，预决算差异率56.26%，差异主要原因将2017年度结余6053.93万元进行了核销，导致决算数增大。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3,827.77万元，与上年相比，减少844.83万元，降低18.08%。减少的主要原因是：我院财政拨款支出的主要是人员工资，我院人员流失较大，工资减少。财政拨款支出3,827.77万元，与上年相比，减少844.83万元，降低18.08%，减少的主要原因是：我院财政拨款支出的主要项目是人员工资，我院人员流失较大，工资减少。其中：基本支出3,827.77万元，项目支出0.00万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是：无增减变化。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,746.77万元，决算数3,827.77万元，预决算差异率2.16%，差异主要原因是人员工资调资，且我院人员变动情况较大。财政拨款支出年初预算数3,746.77万元，决算数3,827.77万元，预决算差异率2.16%，差异主要原因人员工资调资，且我院人员变动情况较大。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入3,827.77万元。与上年相比，减少844.83万元，降低18.08%。减少的主要原因是：我院财政拨款支出的主要是人员工资，我院人员流失较大，工资减少，且我院本年无财政项目。一般公共预算财政拨款支出3,827.77万元。与上年相比，减少844.83万元，降低18.08%。减少的主要原因是：我院财政拨款支出的主要是人员工资，我院人员流失较大，工资减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），210医疗卫生与计划生育支出3,827.77万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出3,615.43万元,302商品和服务支出20.75万元,303对个人和家庭的补助191.59万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3,746.77万元，决算数3,827.77万元，预决算差异率2.16%，差异主要原因本年度工资调资，人员变动幅度较大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3,746.77万元，决算数3,827.77万元，预决算差异率2.16%，差异主要原因本年度工资调资，且人员变动幅度较大。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0.00万元。与上年相比，减少6,053.93万元，降低100%。
其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.75万元，比上年减少5.54万元，降低21.07%，减少原因是:我院2018年度严格按照财政部门要求，节约公用经费开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年度我院无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出20.75万元，占100%，比上年减少5.54万元，降低21.07%，减少原因是:2018年度我院厉行节俭减少车辆运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:我院2018厉行节俭未安排接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县人民医院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我院2018年度无出国（境）情况。
公务用车购置及运行维护费20.75万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费20.75万元。主要用于我院120救护车维修保养。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。
公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县人民医院单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.75万元，决算数20.75万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我院2018年三公经费预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我院2018年无因公出国（境）情况；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我院2018年未安排车辆购置预算；公务用车运行费预算数20.75万元，决算数20.75万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我院2018年公务车运行费预决算无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我院2018年厉行节俭，未安排公务接待。
五、机关运行经费支出情况
新疆阿克陶县人民医院单位（事业单位）日常公用经费20.75万元，比上年增加20.75万元，增长100%，主要原因是我院2017年度日常公用经费为我单位事业收入支付，非财政拨款。
六、政府采购情况2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆9辆，价值137.26万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：我院其他用车主要为我院120救护车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
2018年度，我单位无项目支出，所以无预算绩效自评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是我单位无项目；二是我单位无项目。发现的问题及原因：一是我单位无项目；二是我单位无项目。下一步改进措施：一是我单位无项目；二是我单位无项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
其他有关说明内容无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
分享:
