具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆中共阿克陶县委员会政法委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：新疆中共阿克陶县委员会政法委员会没有使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）。

公务用车购置及运行维护费9.74万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9.74万元。主要用于公务用车的燃油费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为19辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆中共阿克陶县委员会政法委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数46.34万元，决算数9.74万元，预决算差异率-78.98%，差异主要原因:完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，车辆运行费用相应减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算数一致，无差异；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算数一致，无差异；公务用车运行费预算数46.34万元，决算数9.74万元，预决算差异率-78.98%，差异主要原因:完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，车辆运行费用相应减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算数一致，无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆中共阿克陶县委员会政法委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出244.77万元，比上年减少550.96万元，降低69.24%，主要原因是严格审批程序，减少不必要的日常开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额5,934.87万元，其中：政府采购货物支出5,934.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆19辆，价值265.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：巡逻车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、基层组织建设经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，基层组织建设经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为432.5万元，执行数为399.67万元，完成预算的92%。主要产出和效果：一是根据党的路线、方针、政策和阿克陶县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；二是负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实,发现的问题及原因：一是在收集各乡镇十户长（楼栋长）、协管员、乡专职联防队员发放工资表时，提供的资料时间不统一；二是在管理各乡镇负责人员不够严谨。下一步改进措施：一是加强对各乡镇报送资料的培训；二是加强各乡镇负责人的管理。

2、司法救助金绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，司法救助金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为220.93万元，执行数为399.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据党的路线、方针、政策和阿克陶县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；二是负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实,发现的问题及原因：一是收集情报信息缓慢；二是培养下线人员不足。下一步改进措施：一是放亮眼睛及时收集信息；二是加大下线人员的发展力度。

3、工作经费绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据党的路线、方针、政策和阿克陶县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；二是负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实,发现的问题及原因：一是开销较零散。下一步改进措施：一是加大工作经费的管理。

4、业务工作设备用油绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标用油项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.63万元，执行数为18.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据党的路线、方针、政策和阿克陶县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；二是负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实,发现的问题及原因：一是对使用情况没有进行有效监督。下一步改进措施：一是将进一步加强监管力度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。201一般公共服务支出（类）36其他共产党事务支出（款）99其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。203国防支出（类）99其他国防支出（款）01其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。204公共安全支出（类）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（项）：指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆中共阿克陶县委员会政法委员会.XLS