2018年度新疆阿克陶县公安局部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县公安局是阿克陶县人民政府主管全县公安工作的组成部分，是国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。主要职责是：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序、处理交通事故；

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

7、管理集会、游行、示威活动；

8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9、维护国（边）境地区的治安秩序；

10、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

13、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县公安局部门决算包括：新疆阿克陶县公安局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县公安局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入63,249.25万元,与上年相比，增加35,246.40万元，增长125.86%，增减变化主要原因是：2018年公安局招聘工作人员增加，相对人员经费增加，购置公安专用设备；支出63,543.34万元,与上年相比，增加36,053.83万元，增长131.15%，增减变化主要原因是：2018年公安局招聘工作人员增加，工资支出增加，购置公安专用设备；结余219.25万元，与上年相比，减少294.09万元，降低57.29%。增减变化主要原因是：在2018年公安局合理分配资金，提高资金使用效率。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计63,249.25万元，其中：财政拨款收入58,190.44万元，占92.00%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入5,058.81万元，占7.99%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数28,530.49万元，决算数63,249.25万元，预决算差异率121.69%，差异主要原因2018年公安局因招聘工作人员增加，人员经费增加，因涨中央艰苦边远地区津贴、民警两项津贴（岗位津贴、加班费）、协警应发工资调整。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计63,543.34万元，其中：基本支出50,436.15万元，占79.37%；项目支出13,107.19万元，占20.62%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数28,530.49万元，决算数63,543.34万元，预决算差异率122.72%，差异主要原因2018年公安局因招聘工作人员增加，人员经费增加，因涨中央艰苦边远地区津贴、民警两项津贴（岗位津贴、加班费）、协警应发工资。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入58,190.44万元，与上年相比，增加30,187.59万元，增长107.80%。增减变化的主要原因是：2018年公安局招聘工作人员增加，工资支出增加，购置公安专用设备。财政拨款支出58,484.53万元，与上年相比，增加30,995.02万元，增长112.75%，增减变化的主要原因是：2018年公安局招聘工作人员增加，工资支出增加，购置公安专用设备。其中：基本支出45,877.34万元，项目支出12,607.19万元。财政拨款结转结余219.25万元，与上年相比，减少294.09万元，降低57.29%。增减变化的主要原因是：在2018年合理分配资金，提高资金使用效率。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数28,530.49万元，决算数58,190.44万元，预决算差异率103.95%，差异主要原因2018年公安局招聘工作人员增加，人员经费增加，因涨中央艰苦边远地区津贴、民警两项津贴（岗位津贴、加班费）、协警应发工资。财政拨款支出年初预算数28,530.49万元，决算数58,484.53万元，预决算差异率104.99%，差异主要原因2018年公安局招聘工作人员增加，人员经费增加，因调整中央艰苦边远地区津贴、民警两项津贴（岗位津贴、加班费）、协警应发工资，购置公安专用设备。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入58,190.44万元。与上年相比，增加30,187.59万元，增长107.80%。增减变化的主要原因是：2018年公安局招聘工作人员增加，工资支出增加，购置公安专用设备。一般公共预算财政拨款支出58,484.53万元。与上年相比，增加30,995.02万元，增长112.75%。增减变化的主要原因是：2018年公安局招聘工作人员增加，人员经费增加，因涨中央艰苦边远地区津贴、民警两项津贴（岗位津贴、加班费）、协警应发工资，购置公安专用设备。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出53,680.75万元,208社会保障和就业支出4,803.79万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出42,064.58万元,302商品和服务支出4,553.95万元,303对个人和家庭的补助1,008.07万元,310资本性支出10,857.94万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数28,530.49万元，决算数58,190.44万元，预决算差异率103.95%，差异主要原因2018年公安局招聘工作人员增加，人员经费增加，因涨中央艰苦边远地区津贴、民警两项津贴（岗位津贴、加班费）、协警应发工资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数28,530.49万元，决算数58,484.53万元，预决算差异率104.99%，差异主要原因2018年公安局招聘工作人员增加，人员经费增加，因涨中央艰苦边远地区津贴、民警两项津贴（岗位津贴、加班费）、协警应发工资，购置公安专用设备。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017.2018年公安局无政府基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017.2018年公安局无政府基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余219.25万元。与上年相比，减少294.09万元，降低57.29%。

其中财政拨款结转结余219.25万元。与上年相比，减少294.09万元，降低57.29%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算273.58万元，比上年增加28.91万元，增长11.81%，增加原因是:在2018年公安局工作任务重，执勤力度加大，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年公安局无因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出273.58万元，占100%，比上年增加28.91万元，增长11.81%，增加原因是:2018年因公安局工作任务重，执勤力度加大，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年公安局无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县公安局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年公安局无国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费273.58万元,其中，公务用车购置193.40万元，公务用车运行维护费80.18万元。主要用于2018年公安局购置执勤车辆，执勤车辆油料费和维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量70辆，保有量为70辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是2018年公安局无国内公务接待等。新疆阿克陶县公安局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数273.58万元，决算数273.58万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年公安局年初预算数与年初决算数无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年公安局预算无因公出国（境）数；公务用车购置预算数193.40万元，决算数193.40万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年公安局预公务用车购置算数与决算数一致；公务用车运行费预算数80.18万元，决算数80.18万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年公安局公务用车运行预算数与决算数一致；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年公安局公务接待预算数与决算数一致。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县公安局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3,070.41万元，比上年增加707.64万元，增长29.95%，主要原因是2018年公安局人员增加，各项日常运行经费相对增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额13,798.54万元，其中：政府采购货物支出10,898.61万元、政府采购工程支出2,882.93万元、政府采购服务支出17.00万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆*辆，价值2,483.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：宇通客车；单位价值50万元以上通用设备*台（套）、单位价值100万元以上专用设备*台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，阿克陶县公安局预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况,自评项目共6个，资金支出13107.19万元。

禁毒业务工作项目绩效自评综述：，根据年初设定的绩效目标，禁毒管理项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为18.5万元，执行数为32.31万元（含上年结余），完成预算的100%。主要产出和效果：一是加大社会公众对禁毒工作的认知度；二是有效遏制吸毒人员，为构建无毒社会添砖加瓦。发现的问题及原因：一是绩效评价体系尚不完善；二是绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂。下一步改进措施：一是加大预算绩效评价结果的应用；二是完善绩效评价体系。

2018年度，车辆交通及道路管理项目绩效自评综述：，根据年初设定的绩效目标，道路交通管理项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为36.8万元，执行数为25.22万元，完成预算的68.53%。主要产出和效果：一是有效遏制交通事故的发生；二是交通安全宣传覆盖县城及乡村，提高群众交通安全意识。发现的问题及原因：一是执行率低；二是支出预算与决算数比率低，预算的严肃性不强。下一步改进措施：一是严格执行预算制度；二是提高资金使用力度。

2018年度，KSS伙食费项目绩效自评综述：，根据年初设定的绩效目标，拘押收教场所管理项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为23.25万元，执行数为23.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是维护监管秩序，保证监管安全；二是全面提高监管工作水平。发现的问题及原因：一是绩效评价体系尚不完善；二是绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂。下一步改进措施：一是加大预算绩效评价结果的应用；二是完善绩效评价体系。

2018年度，转移支付经费、视频监控项目绩效自评综述：，根据年初设定的绩效目标，其他公安支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1738.2万元，执行数为2413.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全力维护社会稳定和长治久安；二是抓好治安管理，提升公共安全水平。发现的问题及原因：一是项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化；二是在内容全面、数据准确、分析透彻方面存在问题。下一步改进措施：一是大力宣传财政支出绩效评价的目的意义、实际应用和评价项目成果；二是进一步加大绩效评价工作推进力度，完善绩效评价制度。

2018年度，债券经费项目绩效自评综述：，根据年初设定的绩效目标，其他公共安全支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10599.75万元，执行数为10603.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是打造农村治安防控工作新格局，充分发挥公安机关主导作用；二是全力防范处置各类社会风险，聚焦总目标，常态化推进各项反恐维稳工作。发现的问题及原因：一是项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化；二是在内容全面、数据准确、分析透彻方面存在问题。下一步改进措施：一是大力宣传财政支出绩效评价的目的意义、实际应用和评价项目成果；二是进一步加大绩效评价工作推进力度，完善绩效评价制度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204公共安全支出（类）02公安（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。204公共安全支出（类）02公安（款）05国内安全保卫（项）：指反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。204公共安全支出（类）02公安（款）11禁毒管理（项）：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。204公共安全支出（类）02公安（款）12道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。204公共安全支出（类）02公安（款）17拘押收教场所管理（项）：指反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。204公共安全支出（类）02公安（款）99其他公安支出（项）：指反映国家安全部门的支出。204公共安全支出（类）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（项）：指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县公安局.XLS