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2018年度新疆阿克陶县地震局部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 10:48 阅读

2018年度新疆阿克陶县地震局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责阿克陶县行政区域内的地震监测预报、震害防御、地震应急等工作。

2、指导防震减灾知识的宣传教育工作。

3、承办县政府交办的其他事项

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县地震局部门决算包括:新疆阿克陶县地震局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县地震局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

新疆阿克陶县地震局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入69.71万元,与上年相比,减少3.73万元,降低5.07%,减少变化主要原因是:因人员减少,相应财政拨款及经费减少,为本年度收入减少的主要原因;支出62.47万元,与上年相比,减少10.98万元,降低14.94%,减少变化主要原因是:因人员减少,相应财政拨款及经费减少,为本年度支出减少的主要原因;结余7.25万元,与上年相比,增加7.25万元,增长100%。增加变化主要原因是:因年末扎帐前各项支出费用尚未及时报帐核销,致使相关经费结余,为年末结余增加的主要原因

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计69.71万元,其中:财政拨款收入38.56万元,占55.31%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入31.15万元,占44.68%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数48.88万元,决算数69.71万元,预决算差异率42.61%,差异主要原因因2018年度人员工资进行调增,并补发,收到上级主管部门拨付费用的收入增加,为与年初预算差异增加的主要原因

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计62.47万元,其中:基本支出40.81万元,占65.32%;项目支出21.66万元,占34.67%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数48.88万元,决算数62.47万元,预决算差异率27.80%,差异主要原因因2018年度人员工资进行调增,并补发,上级主管部门拨付费用的支出增加,为与年初预算差异增加的主要原因

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入38.56万元,与上年相比,减少34.89万元,降低47.50%。减少变化的主要原因是:因人员减少,相应财政拨款及经费减少,为本年度财政拨款收入减少的主要原因。财政拨款支出37.53万元,与上年相比,减少35.92万元,降低48.90%,减少变化的主要原因是:因人员减少,相应财政拨款及经费减少,为本年度财政拨款支出减少的主要原因。其中:基本支出37.53万元,项目支出0.00万元。财政拨款结转结余1.03万元,与上年相比,增加1.03万元,增长100%。增加变化的主要原因是:因年末财务室未及时报帐核销支出,致使经费结转,为财政拨款结转结余的主要原因

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数48.88万元,决算数38.56万元,预决算差异率-21.11%,差异主要原因因人员减少,相应财政拨款及经费减少,为与年初预算差异收入减少的主要原因。财政拨款支出年初预算数48.88万元,决算数37.53万元,预决算差异率-23.22%,差异主要原因因人员减少,相应财政拨款及经费减少,为与年初预算差异支出减少的主要原因

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入38.56万元。与上年相比,减少34.89万元,降低47.50%。减少变化的主要原因是:因人员减少,相应财政拨款及经费减少,为与上年相比一般公共预算财政拨款收入减少的主要原因。一般公共预算财政拨款支出37.53万元。与上年相比,减少35.92万元,降低48.90%。减少变化的主要原因是:因人员减少,相应财政拨款及经费减少,为与上年相比一般公共预算财政拨款减少支出的主要原因。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会保障和就业支出3.74万元,220国土海洋气象等支出33.79万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出34.34万元,302商品和服务支出3.18万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数48.88万元,决算数38.56万元,预决算差异率-21.11%,差异主要原因因人员减少,相应财政拨款及经费减少,为决算数与年初预算数差异减少的主要原因。一般公共预算财政拨款支出年初预算数48.88万元,决算数37.53万元,预决算差异率-23.22%,差异主要原因因人员减少,相应财政拨款及经费减少,为决算数与年初预算数差异减少的主要原因

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0%。增加变化的主要原因是:与上年相比无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增加变化的主要原因是:与上年相比无增减变化。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与预算相比无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与预算相比无增减变化

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.25万元。与上年相比,增加7.25万元,增长100%。

其中财政拨款结转结余1.03万元。与上年相比,增加1.03万元,增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:与上年相比无增减变化。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:与上年相比无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:与上年相比无增减变化;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:与上年相比无增减变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。新疆阿克陶县地震局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:我单位本年度无因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。主要用于无公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县地震局单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:与预算相比无增减变化其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无因公出国(境)公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无公务用车购置公务用车运行费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位公务用车运行费公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无公务接待

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县地震局单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出3.18万元,比上年增加1.83万元,增长135.55%,主要原因是上级部门下拨工作经费增加,为行政运行经费增加的主要原因。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆0辆,价值0.00万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:为了更好地应对地震救援应急工作,阿克陶县地震局购置地震应急救援物资项目全年预算数为22.15万元,执行数为21.65万元,完成预算的0.98%

购置地震应急救援物资绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,购置地震应急救援物资绩效自评得分为95分。项目全年预算数为22.15万元,执行数为21.65万元,完成预算的0.98%。主要产出和效果:购买应急自救包10套,总计1.5万元;对讲机3对,共计0.5万,有毒气体探测仪一套,共计1.1万,正压式氧气呼吸器1套,共计0.5万元,重型救援液压剪短器1套,共计2万元,扩张/剪短钳1套,共计1.5万元,凿岩机1套,共计0.5万元,防化威顶8巴救援起重套装1套,共计1万元,无齿锯一套,共计0.5万元,消防通用安全绳10条,共计0.3万元,帐篷、扩音器、手摇式报警器、便携式报警器、警哨、防刺靴、防刺手套、专业救援头盔等共计11.45万元,总计21.65万元,对应急急救工作提供了有效材料。发现的问题及原因:一是预算不够精细化,存在预算超出实际的情况。下一步改进措施:一是加强预算的精细化,购置设备前找几个部门造价。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。220国土海洋气象等支出(类)04地震事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县地震局.XLS

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