2018年度新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、在各级政府领导下，认真贯彻执行地方病防治工作的方针、政策、法律、法规及有关规定，及时掌握情况，反映信息，提出建议。

2、负责起草地方病防治工作规划、计划、总结和其他文件，组织有关部门起草地方病防治工作的管理制度、办法，并组织实施。总结推广防治工作经验，表彰好人好事。

3、调查、掌握地方病病（疫）情，分析本地区发病情况，研究流行因素，掌握流行规律，制定地方病防治对策，推动、检查防治措施的落实，加强与有关部门的联系，提供有关地方病资料，研究解决防治工作中的问题。

4、负责组织地方病病（疫）情监测和防治效果观察，考核、验收防治成果。

5、负责地方病防治专项经费、物资、药械、交通工具等计划的申报，提出分配方案，监督检查使用情况，防止浪费、挪用。

6、抓好地方病防治的宣传教育工作，组织防治人员学习交流。

7、主动与有关部门协作，搞好地方病防治科研和技术指导工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室部门决算包括：新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入169.61万元,与上年相比，减少36.30万元，降低17.62%，减少的主要原因是：2018年度财政拨入人员经费减少（1人开除、2人受处分工资降低、调出1人）；支出171.55万元,与上年相比，减少29.50万元，降低14.67%，减少的主要原因是：2018年度支出人员经费减少（1人开除、2人受处分工资降低、调出1人）；结余2.92万元，与上年相比，减少1.94万元，降低39.91%。减少的主要原因是：2018年度公用经费支出增加，结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计169.61万元，其中：财政拨款收入157.07万元，占92.60%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入12.54万元，占7.39%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数174.38万元，决算数169.61万元，预决算差异率-2.73%，差异主要原因2018年度财政拨入人员经费减少（1人开除、2人受处分工资降低、调出1人）。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计171.55万元，其中：基本支出168.31万元，占98.11%；项目支出3.24万元，占1.88%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数174.38万元，决算数171.55万元，预决算差异率-1.62%，差异主要原因2018年度支出人员经费减少（1人开除、2人受处分工资降低、调出1人）。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入157.07万元，与上年相比，减少48.84万元，降低23.71%。减少的主要原因是：2018年度财政拨入公用经费、人员经费减少（1人开除、2人受处分工资降低、调出1人）。财政拨款支出159.05万元，与上年相比，减少42.00万元，降低20.89%，减少的主要原因是：2018年度支出公用经费、人员经费减少（1人开除、2人受处分工资降低、调出1人）。其中：基本支出155.81万元，项目支出3.24万元。财政拨款结转结余2.88万元，与上年相比，减少1.98万元，降低40.74%。减少的主要原因是：2018年项目“访惠聚”经费支出增加，结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数174.38万元，决算数157.07万元，预决算差异率-9.92%，差异主要原因2018年度财政公用经费、人员经费拨款减少（1人开除、2人受处分工资降低、调出1人）。财政拨款支出年初预算数174.38万元，决算数159.05万元，预决算差异率-8.79%，差异主要原因2018年度公用经费、人员经费支出减少（1人开除、2人受处分工资降低、调出1人）。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入157.07万元。与上年相比，减少48.84万元，降低23.71%。减少的主要原因是：2018年度财政公用经费、人员经费拨款减少（1人开除、2人受处分工资降低、调出1人）。一般公共预算财政拨款支出159.05万元。与上年相比，减少42.00万元，降低20.89%。减少的主要原因是：2018年度公用经费、人员经费支出减少（1人开除、2人受处分工资降低、调出1人）。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出14.73万元,213农林水支出140.34万元,229其他支出3.98万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出153.70万元,302商品和服务支出4.13万元,303对个人和家庭的补助1.22万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数174.38万元，决算数157.07万元，预决算差异率-9.92%，差异主要原因2018年度公用经费、人员经费拨款减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数174.38万元，决算数159.05万元，预决算差异率-8.79%，差异主要原因2018年度人员经费支出减少（1人开除、2人受处分工资降低、调出1人）。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是：2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：2018年度无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.92万元。与上年相比，减少1.94万元，降低39.91%。

其中财政拨款结转结余2.88万元。与上年相比，减少1.98万元，降低40.74%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年度无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年度无出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于2018年度无公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是2018年度无国内公务接待等。新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年度无一般公共预算“三公”经费支出。预决算差异率0%。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年度无因公出国（境）费支出。预决算差异率0%；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年度无公务用车购置。预决算差异率0%；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年度无公务用车运行维护费，预决算差异率0%；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年度无国内公务接待。预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室单位（事业单位）日常公用经费0.89万元，比上年减少0.17万元，降低16.03%，主要原因是2018年度公用经费支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0.00万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：截至2018年12月31日，阿克陶县改水防病领导小组办公室单位共有车辆0辆。其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、访惠聚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚经费项绩效自评得分为70分。项目全年预算数为6.13万元，执行数为3.24万元，完成预算的53%。主要产出和效果：一是“访惠聚”工作经费为民办实事经费项目，用于村级百姓访贫问困，增强了广大农牧民对党和政府的认同感。发现的问题及原因：一是是基于财务工作日新月异的更新，这就要求财务人员不能满足于现状，需要对专业知识的不断更新，专业水平的不断提高，才能满意今后的财务工作；下一步改进措施：一是增强我局财务工作人员业务水平，更好地完成上级所布置的任务.

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出（类）03水利（款）17水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室.XLS