2018年度新疆阿克陶县人民政府办公室决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（二）负责县人民政府、县人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。

（四）研究县人民政府各部门和各乡（镇、场）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（五）负责县人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据县人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责县人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责县人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（八）负责县人民政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责县人民政府及政府领导的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）负责县人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

（十一）负责指导、监督县“放管服”改革、政务服务、政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务的工作。

（十三）贯彻执行对外方针政策、涉外法规以及自治区、自治州和县委关于外事工作的指示和决定；协调、处理全县重大涉外事务及因公出国（境）管理、审批应邀访华外国人的签证通知及邀请外国（境外）和港、澳人员来访事宜；协助上级外事机关、有关部门向境外中国公民提供领事保护和服务等外事工作。

（十四）贯彻执行上级党委、政府关于信访工作的方针政策；负责协调、督导、办理落实信访工作的决策、部署及领导同志交办信访事项并抓好落实；负责分析研判信访信息，提出有关政策和措施的建议；负责重大疑难信访案件、跨地区、跨部门重要信访问题的督查、督办工作。

（十五）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县人民政府办公室部门决算包括：新疆阿克陶县人民政府办公室部门本级决算。

纳入新疆阿克陶县人民政府办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入9,574.08万元,与上年相比，增加7,516.14万元，增长365.22%，增加变化主要原因是：人员工资调整及财政拨款经费增加；支出9,606.79万元,与上年相比，增加7,550.85万元，增长367.27%，增加变化主要原因是：人员工资调整及财政拨款经费增加；结余0.00万元，与上年相比，减少32.71万元，降低100%。减少变化主要原因是：今年的经费都及时拨付完毕，没有结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9,574.08万元，其中：财政拨款收入9,451.21万元，占98.71%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入122.87万元，占1.28%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,677.38万元，决算数9,574.08万元，预决算差异率470.77%，差异主要原因人员工资调整及财政拨款经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计9,606.79万元，其中：基本支出2,009.15万元，占20.91%；项目支出7,597.64万元，占79.08%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,677.38万元，决算数9,606.79万元，预决算差异率472.72%，差异主要原因人员工资调整及财政拨款经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入9,451.21万元，与上年相比，增加7,393.27万元，增长359.25%。增加变化的主要原因是：人员工资调整及财政拨款经费增加。财政拨款支出9,483.92万元，与上年相比，增加7,428.68万元，增长361.45%，增加变化的主要原因是：人员工资调整及财政拨款经费增加。其中：基本支出1,886.28万元，项目支出7,597.64万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，减少32.71万元，降低100%。减少变化的主要原因是：人员工资调整及财政拨款经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,677.38万元，决算数9,451.21万元，预决算差异率463.45%，差异主要原因人员工资调整及财政拨款经费增加。财政拨款支出年初预算数1,677.38万元，决算数9,483.92万元，预决算差异率465.40%，差异主要原因人员工资调整及财政拨款经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入9,451.21万元。与上年相比，增加7,538.27万元，增长394.06%。增加变化的主要原因是：人员工资调整及财政拨款经费增加。一般公共预算财政拨款支出9,483.92万元。与上年相比，增加7,573.68万元，增长396.47%。增加变化的主要原因是：人员工资调整及财政拨款经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出1,775.41万元,204公共安全支出2,000.00万元,208社会保障和就业支出1,002.30万元,213农林水支出4,673.72万元,229其他支出32.50万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1,241.04万元,302商品和服务支出8,063.93万元,303对个人和家庭的补助178.95万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,677.38万元，决算数9,451.21万元，预决算差异率463.45%，差异主要原因人员工资调整及财政拨款经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,677.38万元，决算数9,483.92万元，预决算差异率465.40%，差异主要原因人员工资调整及财政拨款经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少145.00万元，降低100%。增加变化的主要原因是：2018年度政府性基金预算财政拨款收入没有数据。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少145.00万元，降低100%。增加变化的主要原因是：政府性基金预算支出没有数据。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因按功能分类科目（按类级科目公开）无增减变动。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因政府性基金预算财政拨款支出年初预算数无数据。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比，减少32.71万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，减少32.71万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算91.70万元，比上年减少15.72万元，降低14.63%，减少原因是:2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算与上年相比节流开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:因公出国（境）费支出没有发生业务；公务用车购置及运行维护费支出52.00万元，占56.70%，比上年减少13.00万元，降低20%，减少原因是:公务用车购置及运行维护费支出主要节流开支；公务接待费支出39.70万元，占43.29%，比上年减少2.72万元，降低6.41%，减少原因是:公务接待费支出主要节流开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县人民政府办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：新疆阿克陶县人民政府办公室没有一般公共预算财政拨款安排的出国（境）。

公务用车购置及运行维护费52.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费52.00万元。主要用于公务用车购置及运行维护费主要用于燃油费及车辆维修。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。

公务接待费39.70万元。具体是：国内公务接待支出39.70万元，主要是国内公务接待支出主要是：督察、检查及指导工作等接待等。新疆阿克陶县人民政府办公室单位国内公务接待326批次，2,605人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数113.18万元，决算数91.70万元，预决算差异率-18.97%，差异主要原因:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数与决算数相比较节流开支。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:没有因公出国（境）费预算数；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:没有公务用车购置预算数；公务用车运行费预算数65.00万元，决算数52.00万元，预决算差异率-20%，差异主要原因:公务用车运行费预算数主要用于公务用车的燃油费及维修费；公务接待费预算数48.18万元，决算数39.70万元，预决算差异率-17.60%，差异主要原因:公务接待费预算数主要用于督导、检查及指导工作接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县人民政府办公室单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出466.29万元，比上年减少54.11万元，降低10.39%，主要原因是人员工资调整及财政拨款经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆17辆，价值347.76万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车10辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：其他用车7辆主要是后勤保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、信访疑难案件费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位信访疑难案件费用项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作；二是我单位贯彻执行上级党委、政府关于信访工作的方针政策；负责协调、督导、办理落实信访工作的决策、部署及领导同志交办信访事项并抓好落实；负责分析研判信访信息，提出有关政策和措施的建议；负责重大疑难信访案件、跨地区、跨部门重要信访问题的督查、督办工作。发现的问题及原因：一是我单位使用发票收集不及时。下一步改进措施：一是我单位加强票据管理。

2、基层设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位基层设施建设项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作；二是我单位研究县人民政府各部门和各乡（镇、场）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。发现的问题及原因：一是我单位对经费的统筹不够合理。下一步改进措施：一是我单位加强基层设施建设经费的合理统筹。

3、房屋建筑物构建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位房屋建筑物构建项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为863.92万元，执行数为863.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作；二是我单位协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。发现的问题及原因：一是我单位对经费的统筹不够合理。下一步改进措施：一是我单位加强房屋建筑物构建经费的合理统筹。

4、少数民族发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位少数民族发展资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为14.6万元，执行数为14.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作；二是我单位协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。发现的问题及原因：一是我单位对经费的统筹不够合理。下一步改进措施：一是我单位加强少数民族发展资金的合理统筹。

5、农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位农村基础设施建设项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为13.76万元，执行数为13.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作；二是我单位协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。发现的问题及原因：一是我单位对经费的统筹不够合理。下一步改进措施：一是我单位加强农村基础设施建设经费的合理统筹。

6、农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位农村基础设施建设项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4614.32万元，执行数为4614.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作；二是我单位协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。发现的问题及原因：一是我单位对经费的统筹不够合理。下一步改进措施：一是我单位加强农村基础设施建设经费的合理统筹。

7、少数民族发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位少数民族发展资金项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为21.07万元，执行数为21.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作；二是我单位协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。发现的问题及原因：一是我单位对经费的统筹不够合理。下一步改进措施：一是我单位加强少数民族发展资金的合理统筹。

8、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位访惠聚工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作；二是我单位协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。发现的问题及原因：一是我单位对经费的支付票据收集不够及时。下一步改进措施：一是我单位加强对支付流程的管理。

9、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位访惠聚工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30.5万元，执行数为30.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作；二是我单位协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。发现的问题及原因：一是我单位对经费的支付票据收集不够及时。下一步改进措施：一是我单位加强对支付流程的管理。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）08信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。204公共安全支出（类）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（项）：指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出（类）03水利（款）35农村人畜饮水（项）：指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。213农林水支出（类）05扶贫（款）04农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。213农林水支出（类）05扶贫（款）05生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。213农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民政府办公室.XLS