目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）、贯彻执行国家、自治区、自治州商务局和经济信息化委员会、金融工作、内外贸易、国际经济合作的法律法规和方针政策，提出全县新型工业化、信息化、金融工作发展战略和政策建议；制定县外引内联、招商引资、经济技术合作等规划和年度计划，并会同有关部门做好计划指导协调和落实工作。

（2）、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和城乡商业发展；指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（4）、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（5）、贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，申报和落实上级下达的进出口配额计划工作；负责边境贸易有关经营资质的申报工作；推进全县进出口贸易标准化工作；建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；承担有关周边国家经贸合作和协调工作。

（6）、贯彻执行国家、自治区和自治州有关外商投资政策，拟订县外商投资中长期发展规划并组织实施；负责县对外经济合作工作；管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

（7）、提出全县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

（8）、倡导全县产业合理布局、结构调整，促进一、二、三产业协调发展；拟订全县工业和信息产业优化布局、结构调整等措施并组织实施，组织协调重点产业调整和振兴规划的制定与实施。

（9）、监测分析全县国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;组织协调解决全县能源保障和重要物资供需平衡有关工作。

（10）、负责全县各行业信息化领域的管理，组织拟订行业专项规划和计划并组织实施；拟定电力、盐务、酒类、畜禽定点屠宰、煤炭、建材、轻工、典当、拍卖、旧货交易、民爆、火工产品及有色金属等行业规划及规章，并进行监督检查；负责县工业园区建设管理工作。

（11）、负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；制订并组织实施全县技术改造、投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、工业投资项目审核上报、核准、备案工作；负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理。

（12）、组织制订全县经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；制订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准并组织技术推广及鉴定、奖励工作；负责组织协调振兴装备制造业工作，推进重大技术装备国产化。

（13）、推进全县经济和信息化领域体制改革和管理创新；负责对县各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制订促进县中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责全县经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调全县企业减负工作。

（14）、负责全县工业节能减排综合协调和监督管理工作，制订能源资源节约和综合利用法规、规划、政策并组织实施；推进县有关循环经济发展；组织协调县有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责全县工业节能执法工作。

（15）、负责地方政府与中国人民银行、中国银监会、证监会、保监会及中央金融机构、各驻县机构的业务联系和信息交流，建立县内各金融机构联席会议制度，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题。督促金融机构落实县委、县政府各项决议、决定和重要工作部署，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务，加大对地方经济和社会发展的支持力度；研究分析全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、加强金融服务、促进金融业发展的意见与政策建议；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，维护金融秩序；负责小额贷款公司的申报和监管。

（16）、负责研究提出企业上市发展规划，支持上市公司、拟上市公司发展的政策建议，做好后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作，贯彻落实自治区、自治州促进上市公司发展有关政策，协调解决企业上市有关问题。负责非上市股份公司的股权登记、托管工作。

（17）、统筹推进全县信息化工作，指导、协调全县经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调全县重点信息化工程，推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对全县信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育；组织指导全县电子信息产业的发展；对全县电子信息产品市场进行监督管理；负责指导、协调、管理有关网络与信息安全工作。

（18）、指导和管理全县贸易投资促进工作；指导全县举办的商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等；组织指导全县经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；负责对外经济联络、经济技术协作生产、经营情况统计、汇总、上报工作；指导有关行业协会、学会、研究会的工作；负责稀土行业管理、经济运行应急管理和产业安全等有关工作。

（19）、负责县域矿山救护和散装水泥办的管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆克州阿克陶县经贸委部门决算包括：新疆克州阿克陶县经贸委部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆克州阿克陶县经贸委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1,694.84万元,与上年相比，增加1,429.80万元，增长539.46%，增减变化主要原因是：1、正常晋升工资及中央艰苦边远地区津贴的调整和补发造成人员经费的增长；根据工作需要追加卫星工厂运行经费造成日常公用经费的增加；2、根据工作需要追加村邮站设备采购、访惠聚工作经费、企业落后产能设备拆除、3、2160699款13.71万元，是外贸专项收入，2160299款295.7万元，是国家电子商务进农村项目造成收入的增加；4、2299901款956.4万元，属于江西援建项目收入，造成项目收入的增加；支出1,360.85万元,与上年相比，增加1,117.60万元，增长459.44%，增减变化主要原因是：人员经费增长的主要原因是人员工资增长、津贴调整及补发；日常公用经费16万元，增长的主要原因是增加了卫星工厂配电设施及灭火器支出、集中整治工作队工作经费支出； 项目支出1054.36万元，比上年增加1051.32万元，增长的主要原因是增加了江西援建2017、2018年支持少数民族项目、2017、2018年产业发展扶持项目、村邮站项目、外经贸发展项目、企业设备拆除、国家级电子商务进农村项目等；结余356.97万元，与上年相比，增加333.99万元，增长1453.39%。增减变化主要原因是：增长的主要原因是访惠聚未及时报账，外经贸发展未来领取、集中整治工作组的工作经费按实际开支，造成结余；县国土资源局的工作经费未及时报账支付；州经信委拨入的工作经费年末采购一批办公设备，但还未结账；州商务局拨入的内贸监测经费因内贸工作进展情况尚未进行支付，江西援建资金拨入较晚，很多工作没有来得及完成。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1,694.84万元，其中：财政拨款收入620.11万元，占36.58%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入1,074.73万元，占63.41%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数289.32万元，决算数1,694.84万元，预决算差异率485.80%，差异主要原因2018年度晋升基本工资及中央艰苦边远地区津贴的调整和补发造成人员经费的增长；根据工作需要追加卫星工厂运行经费造成日常公用经费的增加；根据工作需要追加村邮站设备采购、访惠聚工作经费、外贸专项支出、企业落后产能设备拆除、国家级电子商务进农村项目、江西援建项目并入决算造成项目收入增加。人员经费及日常公用经费的增加造成收入与预算差异过大，项目的增加造成项目收入与预算差异过大，这些在年初预算时都是无法预期的。。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,360.85万元，其中：基本支出419.07万元，占30.79%；项目支出941.78万元，占69.20%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数289.32万元，决算数1,360.85万元，预决算差异率370.36%，差异主要原因2018年度晋升基本工资及中央艰苦边远地区津贴的调整和补发造成人员经费的增长；根据工作需要追加卫星工厂运行经费造成日常公用经费的增加；根据工作需要追加村邮站设备采购、访惠聚工作经费、外贸专项支出、企业落后产能设备拆除、国家级电子商务进农村项目、江西援建项目支出造成项目支出的增加。人员经费及日常公用经费的增加造成基本支出与预算差异过大，项目的增加造成项目支出与预算差异过大，这些在年初预算时都是无法预期的。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入620.11万元，与上年相比，增加373.16万元，增长151.10%。增减变化的主要原因是：增长主要原因为人员工资增加，津贴调整和补发，根据工作需要追加村邮站设备采购、访惠聚工作经费、外贸专项经费。财政拨款支出616.80万元，与上年相比，增加377.29万元，增长157.52%，增减变化的主要原因是：增长原因为人员工资增加，津贴调整和补发，根据工作需要追加村邮站设备采购、访惠聚工作经费、外贸专项经费‘。其中：基本支出308.82万元，项目支出307.98万元。财政拨款结转结余11.95万元，与上年相比，增加3.31万元，增长38.31%。增减变化的主要原因是：基本支出增长主要原因是人员工资增长及津贴调整和补发、卫星工厂运行经费增加，项目支出增长主要原因为根据工作需要追加村邮站设备采购、访惠聚工作经费、外贸专项支出、企业落后产能设备拆除。结余增加的主要原因是外贸专项支出因为企业原因未支付完成，访惠聚工作经费未及时报账。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数289.32万元，决算数620.11万元，预决算差异率114.33%，差异主要原因2018年度晋升基本工资及中央艰苦边远地区津贴的调整和补发造成人员经费的增长；根据工作需要追加卫星工厂运行经费造成日常公用经费的增加；根据工作需要追加村邮站设备采购、访惠聚工作经费、外贸专项支出、企业落后产能设备拆除、国家级电子商务进农村项目造成差异。财政拨款支出年初预算数289.32万元，决算数616.80万元，预决算差异率113.19%，差异主要原因2018年度晋升基本工资及中央艰苦边远地区津贴的调整和补发造成人员经费的增长；根据工作需要追加卫星工厂运行经费造成日常公用经费的增加；根据工作需要追加村邮站设备采购、访惠聚工作经费、外贸专项支出、企业落后产能设备拆除、国家级电子商务进农村项目造成预决算差异。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入620.11万元。与上年相比，增加373.16万元，增长151.10%。增减变化的主要原因是：2018年度晋升基本工资及中央艰苦边远地区津贴的调整和补发造成人员经费的增长；根据工作需要追加卫星工厂运行经费造成日常公用经费的增加；根据工作需要追加村邮站设备采购、访惠聚工作经费、外贸专项支出、企业落后产能设备拆除、国家级电子商务进农村项目造成差异。一般公共预算财政拨款支出616.80万元。与上年相比，增加377.29万元，增长157.52%。增减变化的主要原因是：2018年度晋升基本工资及中央艰苦边远地区津贴的调整和补发造成人员经费的增长；根据工作需要追加卫星工厂运行经费造成日常公用经费的增加；根据工作需要追加村邮站设备采购、集中整治工作经费，访惠聚工作经费、外贸专项支出、企业落后产能设备拆除、国家级电子商务进农村项目造成差异。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出280.75万元,208社会保障和就业支出28.07万元,216商业服务业等支出303.74万元,229其他支出4.24万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出242.00万元,302商品和服务支出45.89万元,303对个人和家庭的补助25.17万元,310资本性支出295.70万元,306对企业补助8.04万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数289.32万元，决算数620.11万元，预决算差异率114.33%，差异主要原因2018年度晋升基本工资及中央艰苦边远地区津贴的调整和补发造成人员经费的增长；根据工作需要追加卫星工厂运行经费造成日常公用经费的增加；根据工作需要追加村邮站设备采购、访惠聚工作经费、外贸专项支出、企业落后产能设备拆除、国家级电子商务进农村项目造成差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数289.32万元，决算数616.80万元，预决算差异率113.19%，差异主要原因2018年度晋升基本工资及中央艰苦边远地区津贴的调整和补发造成人员经费的增长；根据工作需要追加卫星工厂运行经费造成日常公用经费的增加；根据工作需要追加村邮站设备采购、访惠聚工作经费、外贸专项支出、企业落后产能设备拆除、国家级电子商务进农村项目造成差异。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年、2018年阿克陶县经贸委均未安排政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年、2018年阿克陶县经贸委均未安排政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2017年、2018年阿克陶县经贸委均未安排政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2017年、2018年阿克陶县经贸委均未安排政府性基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余356.97万元。与上年相比，增加333.99万元，增长1453.39%。

其中财政拨款结转结余11.95万元。与上年相比，增加3.31万元，增长38.31%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.54万元，比上年减少2.91万元，降低84.34%，减少原因是:减少原因是阿克陶县经贸委在保证正常工作运转的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，使三公经费较上年有所下降。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年阿克陶县经贸委因公出国（境）费支出未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占100%，比上年减少2.84万元，降低84.02%，减少原因是:2018年我单位压减车辆运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年减少0.07万元，降低100%，减少原因是:本年度公务接待实行零接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆克州阿克陶县经贸委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度单位未安排出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.54万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.54万元。主要用于下乡检查加油站、卫星工厂建设情况等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆克州阿克陶县经贸委单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.62万元，决算数0.54万元，预决算差异率-66.66%，差异主要原因:本年度单位力求勤俭节约，压减车辆运行维护费支出，公务接待实行零接待。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年我单位因公出国（境）费支出未安排；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年我单位未安排购置公务用车费支出；公务用车运行费预算数1.52万元，决算数0.54万元，预决算差异率-64.47%，差异主要原因:2018年我单位压减车辆运行维护费支出；公务接待费预算数0.10万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，差异主要原因:2018年我单位未安排接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆克州阿克陶县经贸委单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出41.65万元，比上年增加32.94万元，增长378.18%，主要原因是机关运行经费增长原因主要是根据工作需要追加卫星工厂运行经费，日常公用经费增加的原因是增加了卫星工厂配电设施及灭火器的支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1,944.07万元，其中：政府采购货物支出1,944.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.54万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：阿克陶县经贸委没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、2017年第一批服务业发展电子商务进农村综合示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年第一批服务业发展电子商务进农村综合示范项目自评得分为98分。项目全年预算数为295.7万元，执行数为295.7万元，完成预算的100%，主要产出和效果：一是实现本地电商发展的统一化和多元化，实现县级电商服务点布局，让阿克陶县居民电商疑难有人答，服务有人做，困惑有人答，困难有人帮。二是解决农产品品牌打造等问题，构建全方位的线上线下渠道营销，实现引进来走出去的战略目标。三是实现农村物流运输体系，完善物流各个终端，大幅度的降低各个环节的物流成本，推动电商的发展。发现的问题及原因：该项目没有问题。下一步改进措施：该项目没有需要改进的措施。

2、2017年中央外经贸专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年中央外经贸专项资金项目自评得分为80分。项目全年预算数为13.7万元，执行数为8.04万元，完成预算的59%，主要产出和效果：一是通过出国参加展会，让我县的民族特产带入到国际，打出我县民族特产的知名度，增加民族特色产品销量。二是通过对参展费用的补助，鼓励企业踊跃参加展会。发现的问题及原因：一是克州公格尔商贸公司的参加展会费用没有发放到位，原因是该项目由州局进行申报，我单位没有该企业联系方式。下一步改进措施：联系州局有关人员，联系企业并发放补助。

3、木吉乡昆提别斯村驻村工作第一书记为民办实事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，木吉乡昆提别斯村驻村工作第一书记为民办实事经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为7.46万元，执行数为4.24万元，完成预算的56.8%。主要产出和效果：一是确保访惠聚工作稳定和发展。二是保障访惠聚工作正常开展。发现的问题及原因：一是资金报账不及时造成执行数小于预算数。下一步改进措施：一是加快报账进度。二是督促访惠聚队员及时报账。

4、江西援建就业创业街项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，江西援建就业创业街项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为25万元，执行数为6.4万元，完成预算的25.6%。主要产出和效果：一是确保就业创业街前期费用全部结清。二是保障就业创业街项目顺利完成并投入使用。发现的问题及原因：一是部分工程款由财政直接支付，导致资金造成结余。下一步改进措施：一是尽快梳理项目，将结余项目资金交回江西前指。

5、江西援建2017年支持少数民族发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，江西援建就业创业街项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为175.36万元，执行数为88.75万元，完成预算的50.6%。主要产出和效果：一是对小微型企业进行补助，保障小微企业有序发展。二是通过小微企业的有序发展，带动就业。发现的问题及原因：一是在对企业进行实地查验后，部分企业达不到补助要求，造成项目进度缓慢。下一步改进措施：一是尽快梳理项目，将确实无法发放的结余项目资金交回江西前指。

6、江西援建2018年支持少数民族发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，江西援建2018年支持少数民族发展资金项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为408万元，执行数为338.82万元，完成预算的83.04%。主要产出和效果：一是在我县玉麦乡、巴仁乡、皮拉勒乡建造扶贫车间。二是确保扶贫车间竣工并投入使用。发现的问题及原因：一是巴仁乡扶贫车间建设进度较慢，尚未完成，导致工程款无法全额拨付。下一步改进措施：一是督促企业加快项目进度。

7、江西援建2017年产业发展扶持工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，江西援建2017年产业发展扶持工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.8%。主要产出和效果：一是保障项目工作运行。二是保证工作正常开展。发现的问题及原因：一是由于项目工作经费实报实销，报账时四舍五入，结余0.02万元尚未支付。下一步改进措施：一是精确报账数额，避免同类事件，及时报账。

8、江西援建2018年产业发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，江西援建2018年产业发展扶持资金项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为304.08万元，执行数为168.57万元，完成预算的55.4%。主要产出和效果：一是对企业的运费、设备采购、用工等进行补贴。二是保障企业正常有序运行，带动就业。发现的问题及原因：一是由于企业无法提供机器购置补助所需的资料，未能及时发放。下一步改进措施：一是机器购置补助资料提供问题属于共性问题，提交县领导、江西前指商议。

9、江西援建2018年支持少数民族发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，江西援建2018年支持少数民族发展资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.08万元，执行数为21.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对企业员工培训进行补贴。二是保障企业正常有序运行，带动就业。发现的问题及原因：该项目没有问题。下一步改进措施：该项目没有需要改进的措施。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。216商业服务业等支出（类）02商业流通事务（款）99其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县经贸委.XLS