2018年度新疆阿克陶县巴仁乡人民政府决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县巴仁乡人民政府是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），具有执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况的职能。具体职能是：

一、社会管理职能。二、发展经济职能。三、公共服务职能。四、基层建设职能。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县巴仁乡部门决算包括：新疆阿克陶县巴仁乡部门本级决算，所属单位决算等。

纳入新疆阿克陶县巴仁乡2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3,895.30万元,与上年相比，减少586.86万元，降低13.09%，减少变化主要原因是：本年度本单位项目支出减少；支出3,932.28万元,与上年相比，减少419.72万元，降低9.64%，减少变化主要原因是：本年度本单位项目支出减少；结余93.18万元，与上年相比，减少36.98万元，降低28.41%。减少变化主要原因是：本年度本单位上年结余资金上交财政。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3,895.30万元，其中：财政拨款收入3,242.32万元，占83.23%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入652.98万元，占16.76%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2,769.82万元，决算数3,895.30万元，预决算差异率40.63%，差异主要原因财政拨款项目资金减少,年末增加其他收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3,932.28万元，其中：基本支出3,568.12万元，占90.73%；项目支出364.16万元，占9.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2,769.82万元，决算数3,932.28万元，预决算差异率41.96%，差异主要原因我单位今年人员增加、政策性调资。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3,242.32万元，与上年相比，减少1,239.84万元，降低27.66%。减少变化的主要原因是：项目减少，项目资金减少。财政拨款支出3,347.48万元，与上年相比，减少1,004.52万元，降低23.08%，减少变化的主要原因是：项目减少，项目资金减少。其中：基本支出2,983.32万元，项目支出364.16万元。财政拨款结转结余25.00万元，与上年相比，减少105.16万元，降低80.79%。减少变化的主要原因是：本年度本单位上年结余资金上交财政。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,769.82万元，决算数3,242.32万元，预决算差异率17.05%，差异主要原因单位人员增加、政策性调资。财政拨款支出年初预算数2,769.82万元，决算数3,347.48万元，预决算差异率20.85%，差异主要原因单位人员增加、政策性调资。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3,242.32万元。与上年相比，减少1,239.84万元，降低27.66%。减少变化的主要原因是：本年度本单位项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出3,347.48万元。与上年相比，减少1,004.52万元，降低23.08%。增减少变化的主要原因是：本年度本单位项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出2,017.47万元,204公共安全支出16.92万元,207文化体育与传媒支出74.68万元,208社会保障和就业支出304.58万元,210医疗卫生与计划生育支出114.22万元,213农林水支出560.52万元,220国土海洋气象等支出25.08万元,229其他支出234.00万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出2,823.14万元,302商品和服务支出173.12万元,303对个人和家庭的补助351.22万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2,769.82万元，决算数3,242.32万元，预决算差异率17.05%，差异主要原因单位人员增加，政策性调资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,769.82万元，决算数3,347.48万元，预决算差异率20.85%，差异主要原因单位人员增加，政策性调资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。减少变化的主要原因是：我单位不存在政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。减少变化的主要原因是：我单位不存在政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位不存在政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位不存在政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余93.18万元。与上年相比，减少36.98万元，降低28.41%。

其中财政拨款结转结余25.00万元。与上年相比，减少105.16万元，降低80.79%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.40万元，比上年减少0.60万元，降低20%，减少原因是:根据上级部门政策单位节流开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，减少原因是:本单位无因公出国预算；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占100%，比上年减少0.60万元，降低20%，减少原因是:根据上级部门政策单位节流开支；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，减少原因是:根据上级部门政策单位节流开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县巴仁乡单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年度本单位无安排人员出国。

公务用车购置及运行维护费2.40万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.40万元。主要用于单位公务用车维护维修加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无国内公务接待等。新疆阿克陶县巴仁乡单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.00万元，决算数2.40万元，预决算差异率-52%，差异主要原因:根据上级部门政策单位节流开支。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位无因公出国 出境；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:单位未预算公务用车购置经费；公务用车运行费预算数5.00万元，决算数2.40万元，预决算差异率-52%，差异主要原因:根据上级部门政策单位节流开支；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:根据上级部门政策单位节流开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县巴仁乡人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出42.96万元，比上年减少187.98万元，降低81.39%，主要原因是根据上级部门政策单位节流开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额867.31万元，其中：政府采购货物支出867.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值60.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：日常公务保障用车、计划生育事业用车，维稳巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、人员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员补助经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为234万元，执行数为234万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为人员从事巡边、守边、控边，维护辖区边界安全和保卫领土主权提供了经济保证；二是有效的提高人员的生活质量。发现的问题及原因：一是发放补助时未能按时拨付发放；二是资金管理发放有待提高。下一步改进措施：一是加强相应资金监管力度；二是按时足额给予发放。

2、基层组织两项经费补助村运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织两项经费补助村运转经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为130.16万元，执行数为130.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是村级经济运转及各项工作提供保证；二是有效的提高村级环境卫生及人居生活质量。发现的问题及原因：一是村一级报账情况较慢；二是村级财务人员素质有较提高。下一步改进措施：一是加强相应资金监管力度提高拨付速度；二是多培训村一级并且规范财务制度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。204公共安全支出（类）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（项）：指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出。207文化体育与传媒支出（类）01文化（款）09群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方而的支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）10食品和药品监督管理事务（款）50事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。213农林水支出（类）01农业（款）04事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213农林水支出（类）05扶贫（款）05生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务（款）50事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，（仅包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县巴仁乡.XLS