1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 2018年度决算及三公经费 > 部门决算
  3. > 正文

2018年度新疆阿克陶县市容环境卫生管理局本级部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 10:46 阅读

2018年度新疆阿克陶县市容环境卫生管理局本级决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

维护城市环境卫生及生产生活经常提供市政工 程设施管理作维护保障,城市园林绿地建设。城市环境卫生 设施运营与维护。城市环境卫生监督及城市环境作业管理

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县市容环境卫生管理局本级部门决算包括:新疆阿克陶县市容环境卫生管理局本级部门决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县市容环境卫生管理局本级2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

新疆阿克陶县市容环境卫生管理局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入647.20万元,与上年相比,减少48.26万元,降低6.93%,增减变化主要原因是:人员减少,各项拨款经费减小;支出647.20万元,与上年相比,减少48.26万元,降低6.93%,增减变化主要原因是:人员减少,各项拨款经费减小;结余0.00万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0%。增减变化主要原因是:2018年度市容环境卫生管理局没有结余,按上面要求按时支出

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计647.20万元,其中:财政拨款收入611.18万元,占94.43%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入36.01万元,占5.56%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数695.46万元,决算数647.20万元,预决算差异率-6.93%,差异主要原因人员减少,各项拨款经费减小

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计647.20万元,其中:基本支出547.26万元,占84.55%;项目支出99.94万元,占15.44%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数695.46万元,决算数647.20万元,预决算差异率-6.93%,差异主要原因人员减少,各项拨款经费减小

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入611.18万元,与上年相比,减少84.28万元,降低12.11%。增减变化的主要原因是:人员减少,各项拨款经费减小。财政拨款支出611.18万元,与上年相比,减少84.28万元,降低12.11%,增减变化的主要原因是:人员减少,各项拨款经费减小。其中:基本支出511.25万元,项目支出99.94万元。财政拨款结转结余0.00万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0%。增减变化的主要原因是:增减变化的主要原因是无结转结余

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数695.46万元,决算数611.18万元,预决算差异率-12.11%,差异主要原因人员减少,各项拨款经费减小。财政拨款支出年初预算数695.46万元,决算数611.18万元,预决算差异率-12.11%,差异主要原因人员减少,各项拨款经费减小

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入611.18万元。与上年相比,减少84.28万元,降低12.11%。增减变化的主要原因是:人员减少,各项拨款经费减小。一般公共预算财政拨款支出611.18万元。与上年相比,减少84.28万元,降低12.11%。增减变化的主要原因是:人员减少,各项拨款经费减小。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会保障和就业支出43.34万元,212城乡社区支出560.84万元,229其他支出7.00万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出373.59万元,302商品和服务支出205.81万元,303对个人和家庭的补助31.78万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数695.46万元,决算数611.18万元,预决算差异率-12.11%,差异主要原因人员减少,各项拨款经费减小。一般公共预算财政拨款支出年初预算数695.46万元,决算数611.18万元,预决算差异率-12.11%,差异主要原因与2018年度预算相比,2018年实际的财经拨款数里,访惠聚经费减少

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2018年度阿克陶县市容环境卫生管理局未安排政府性资金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2018年度阿克陶县市容环境卫生管理局未安排政府性资金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出,0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出,0万元

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度阿克陶县市容环境卫生管理局未安排政府性资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度阿克陶县市容环境卫生管理局未安排政府基金资金

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算61.77万元,比上年减少39.63万元,降低39.08%,减少原因是:本年度单位压减车辆运行维护支出,厉行节俭,减小不必要的开支。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:2018年单位因公出国(境)费支出未安排;公务用车购置及运行维护费支出61.77万元,占100%,比上年减少39.63万元,降低39.08%,减少原因是:本年度单位压减车辆运行维护支出,厉行节俭,减小不必要的开支;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:2018年度市容环境卫生管理局公务接待费实行零接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。新疆阿克陶县市容环境卫生管理局本级单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:2018年度市容环境卫生管理局未安排因公出国(境)费支出

公务用车购置及运行维护费61.77万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费61.77万元。主要用于2018年度市容环境卫生管理局公务用车购置及运行维护费61.77万元,其中公务用车运行维护费61.77万元主要用于城市卫生开展工作,垃圾车,扫地车,洒水车维护费,燃油费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为9辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是2018年度市容环境卫生管理局无国内公务接待等。新疆阿克陶县市容环境卫生管理局本级单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数65.60万元,决算数61.77万元,预决算差异率-5.83%,差异主要原因:2018年度市容环境卫生管理局一般公共预算“三公”经费支出预决算差异率5.83%差异主要原因:增加车辆和相关费用其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:因公出国(境)支出未安排公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年度市容环境卫生管理局公务用车购置未安排公务用车运行费预算数65.60万元,决算数61.77万元,预决算差异率-5.83%,差异主要原因:2018年度市容环境卫生管理局一般公共预算“三公”经费支出预决算差异率5.83%差异主要原因:增加车辆和相关费用公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年度市容环境卫生管理局未安排公务接待费支出

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县市容环境卫生管理局本级单位(事业单位)日常公用经费105.87万元,比上年减少70.04万元,降低39.81%,主要原因是各项拨款经费减小。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆9辆,价值246.33万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是:截至2018年12月31日,单位共有车辆9辆,价值246.33万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,用于开展城市环境卫生管理,阿克陶县市容环境卫生管理局没有其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、2018年访惠聚工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年访惠聚工作经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是:阿克陶县市容环境卫生管理局木吉乡访惠聚为民办实事经费项目预期目标是为了单位下派驻村工作队用于村级百姓访贫问困、村级基础设施建设维修、村民技能培训教育等支出。二是:项目的基本性质是非盈利性项目,用途主要是村级百姓访贫问困、村级基础设施建设维修、村民技能培训教育等支出,涉及范围为恰尔隆乡,琼让村村委会。发现的问题及原因:项目的基本性质是非盈利性项目,执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:一是:2019年将继续严格按照资金的使用要求为创建民办实事项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、2018年绿化材料经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年绿化材料经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为45万元,执行数为44.9万元,完成预算的99.77%。主要产出和效果:2018年为了车辆正常运行开展好城市管理工作,得到一定程度上的保障。保障单位各项业务正常开展,城市管理工作上带来方便,为维护城市环境卫生提供监督检查保障,城市环境卫生设施建设运营与维护,城市环境卫生城市辖区工商管理城市环境卫生作业管理。发现的问题及原因:项目的基本性质是非利盈性项目,执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:2019年将继续严格按照资金的使用要求为创建民办事事项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

3、2018年环卫车燃油费经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年环卫车燃油费经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保证维护城市环境卫生及生产生活,得到保章,造成美好的城市,为维护城市环境卫生提供监督检查保障,城市环境卫生设施建设,运营与维护,城市环境卫生,城市辖区内工商管理,城市环境卫生作业管理,做好城市,造成美好的城市,可以更好地为城市居民服务,造成美好城市。发现的问题及原因:项目的基本性质是非盈利性项目,执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:2019年将继续严格按照资金的使用要求为创建民办事事项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。212城乡社区支出(类)05城乡社区环境卫生(款)01城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县市容环境卫生管理局本级.XLS

 打印本页  关闭窗口
解读文章
733bde50d34e43488846f51643a178ff
1a10f44b5385401e97879e6533e01b71