2018年度新疆阿克陶县国土资源局部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一.主要职责：

（一）承担保护与合理利用阿克陶县土地资源，矿产资源等自然资源的责任。编制并组织实施国土规划。制定并组织实施阿克陶县国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行有关国土资源的方针政策，法律法规，并组织实施和监督检查。依法保护土地，矿产资源所有者和使用者的合法权益。保护测绘标志，调处重大权属纠纷。

（三）承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施阿克陶县国土规划，土地利用总体规划，土地利用年度计划，矿产资源规划，测绘规划和其他专项规划，地质灾害防治与地质已知保护规划。

（四）承担阿克陶县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。指导和组织落实未利用土地开发，土地整理，土地复垦和开发耕地的监督管理工作。建立阿克陶县国土资源信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

（五）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应，政府土地储备，建立基准地价，依法统一管理和监督土地资产，土地市场。

（六）监督检查土地，矿产和测绘政策，法律法规贯彻执行，受理对违法用地和违法非法采矿的举报。

（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。对土地市场和地价实施动态监测，规范和监督矿业权市场，组织实施对矿业权人勘查，开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。

（八）负责培育矿业权市场并指导矿业权依法流转；负责调处地质矿产勘查和重大采矿权权属争议纠纷。负责开采资源开发的管理，依法管理开采资源探矿权、采矿权的登记；负责阿克陶县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理，承担优势开采的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施阿克陶县矿业权设置方案。

（九）负责管理地质勘查行业及开采资源储量，组织实施阿克陶镇地质调查评价、矿产资源勘查。管理阿克陶县级地质勘查项目，组织实施阿克陶县重大地质勘查项目，管理阿克陶县级地质勘查资质，地质资料，地质勘查成果；依法征收矿产资源补偿费。

（十）地质环境，地质遗迹的保护和管理，对地质环境、地质灾害监测，防治地质灾害，依法管理水文地质工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督，防止地下水的过量开采与污染，认定具有科学研究和观赏价值的生物化石及产地、标准地质等地质遗迹实施保护。

（十一）负责测绘单位资格审查，管理测绘任务登记，依法审核对外提供测绘成果，管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果，依法管理地图编制工作，审核向社会出版社展示的地图，管理地图审核地名在地图上的表示，监督实施测绘标准，指导监督测绘产品管理。

（十二）依法征收国土资源非税收入。

（十三）负责阿克陶县国土资源信息工作规划。计划编制和组织实施信息化建设、应用、维护、管理收入和办公自动化网络系统的技术服务，承担局网站建设及其维护，承担阿克陶县国土资源信息的对外发布。

（十四）受理汇总全县土地使用权及开采资源探矿权、采矿权的交易申请，负责土地交易登记，办理土地交易审批业务工作，承办余地使用权招标组织实施工作，负责相关政策、法律法规的咨询服务，指导地产交易依法进行。

（十五）负责本行政区域额“数字城市”地理空间框架建设。

（十六）负责本行政区域测绘地理信息公共服务和应急保障。

（十七）负责监督管理本行政区域地理信息获取与应用。

（十八）负责本行政区域地理信息安全监管工作。

（十九）加强本行政区域地理信息数据变化监测和综合统计分析工作。

（二十）顺利实施土地整理项目，确保高标准的基本农田建设任务。

（二十一）承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县国土资源局部门决算包括：新疆阿克陶县国土资源局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县国土资源局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4,508.51万元,与上年相比，增加3,958.48万元，增长719.68%，增减变化主要原因是：基建账务合并，2018年人员工资增长；支出2,221.10万元,与上年相比，增加1,681.87万元，增长311.90%，增减变化主要原因是：基建账合并，支付项目款。人员工资增加；结余2,298.22万元，与上年相比，增加2,287.41万元，增长21179.72%。增减变化主要原因是：基建账合并，项目款未付完，年底剩余结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4,508.51万元，其中：财政拨款收入940.60万元，占20.86%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入3,567.91万元，占79.13%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数608.31万元，决算数4,508.51万元，预决算差异率641.15%，差异主要原因2018年基建账合并，项目款未付完年底剩余结转。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2,221.10万元，其中：基本支出716.75万元，占32.27%；项目支出1,504.35万元，占67.73%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数608.31万元，决算数2,221.10万元，预决算差异率265.12%，差异主要原因2018年基建账合并，项目款未付完年底剩余结转。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入940.60万元，与上年相比，增加390.57万元，增长71.00%。增减变化的主要原因是：基建账务合并，2018年人员工资增长。财政拨款支出940.90万元，与上年相比，增加401.67万元，增长74.49%，增减变化的主要原因是：基建账务合并，2018年人员工资增加。其中：基本支出670.08万元，项目支出270.82万元。财政拨款结转结余10.51万元，与上年相比，减少0.29万元，降低2.68%。增减变化的主要原因是：因财政局资金紧张，非税返还数额少，节约开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数608.31万元，决算数940.60万元，预决算差异率54.62%，差异主要原因2018年基建账合并，人员工资增长。财政拨款支出年初预算数608.31万元，决算数940.90万元，预决算差异率54.67%，差异主要原因2018年基建账合并，人员工资增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入940.60万元。与上年相比，增加390.57万元，增长71.00%。增减变化的主要原因是：2018年基建账合并，人员工资增长。一般公共预算财政拨款支出940.90万元。与上年相比，增加401.67万元，增长74.49%。增减变化的主要原因是：2018年基建账合并，人员工资增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出0.48万元,208社会保障和就业支出53.72万元,213农林水支出266.00万元,220国土海洋气象等支出615.88万元,229其他支出4.82万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出484.67万元,302商品和服务支出408.31万元,303对个人和家庭的补助47.92万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数608.31万元，决算数940.60万元，预决算差异率54.62%，差异主要原因2018年基建账合并，人员工资增长。一般公共预算财政拨款支出年初预算数608.31万元，决算数940.90万元，预决算差异率54.67%，差异主要原因2018年基建账合并，人员工资增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年国土局无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年国土局无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年国土局无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年国土局无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2,298.22万元。与上年相比，增加2,287.41万元，增长21179.72%。

其中财政拨款结转结余10.51万元。与上年相比，减少0.29万元，降低2.68%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.32万元，比上年减少1.75万元，降低57.00%，减少原因是:我单位厉行节俭，减少公车出行。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:无因公出国的人员；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占100%，比上年减少0.45万元，降低25.42%，减少原因是:我单位厉行节俭，减少公车出行；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年减少1.30万元，降低100%，减少原因是:我单位厉行节俭，减少公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县国土资源局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：阿克陶县国土资源局无使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团。

公务用车购置及运行维护费1.32万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.32万元。主要用于车辆加油和维修。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是2018年无国内公务接待支出等。新疆阿克陶县国土资源局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.22万元，决算数1.32万元，预决算差异率-68.72%，差异主要原因:我单位厉行节俭，减少公车出行和公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年国土局无因公出国的人员；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年单位国土局无公务用车购车；公务用车运行费预算数4.22万元，决算数1.32万元，预决算差异率-68.72%，差异主要原因:我单位厉行节俭，减少公车出行；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年无国内公务接待支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县国土资源局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出142.31万元，比上年增加92.81万元，增长187.49%，主要原因是2018年国土局主要支付专项经费，所以经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值53.61万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.8208万元，完成预算的96.41%%。主要产出和效果：一是访民情，惠民生，聚民心,二是下基层工作的延续，又是新形势下工作的创新,效果与各族群众风雨同舟，并肩作战，实打实，心贴心，为群众办实事，解难事，赢得各族群众的赞誉。发现的问题及原因：一是因人员调整，没有及时对资金支出，现造成资金结存0.18万元。下一步改进措施：一是明年严格按照财经制度执行，完成当年项目当年支出

2、自治区地方农垦国有农牧场国有土地使用权确权登记发证工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区地方农垦国有农牧场国有土地使用权确权登记发证工作项目绩效自评得分为55分。项目全年预算数为533万元，执行数为280.17万元，完成预算的52.56%。主要产出和效果：一是阿克陶县托塔依农场、阿克塔拉牧场、木吉牧场等三个地方农垦国有农牧场，1853901亩国有土地，进行权属调查、地籍测绘、房屋测量、数据库入库、确权发证等工作。发现的问题及原因：一是此项工作尚未完成，现造成资金结存252.83万元。下一步改进措施：一是明年严格按照财经制度执行，完成当年项目支出。

3、G3012喀什（疏勒）-叶城-墨玉高速公路二期工程土地补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，G3012喀什（疏勒）-叶城-墨玉高速公路二期工程土地补偿费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为1577万元，执行数为1219.35万元，完成预算的77.32%，主要产出和效果：一是该项目主要用于阿克陶县托儿塔依农场，皮拉力乡，加马铁力克乡土地补偿（安置补助，土地补助，青苗补助，附着补助，耕地开垦费）等。发现的问题及原因：一是占用国家干部及占用村集体土地尚未分开，还未补偿。下一步改进措施：一是组织领导开会研究上报政府，加强土地补偿资金落到实处。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出（类）07农村综合改革（款）99其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务（款）10国土整治（项）：指反映国土资源部门国土整治方面的支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县国土资源局.XLS