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2018年度新疆阿克陶县农村安居工程领导小组部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 17:07 阅读

2018年度新疆阿克陶县农村安居工程领导小组决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

2018年农村安居工程领导小组继续按照对口扶贫援疆工作系列会议精神,扎实开展我县农村住房改造升级活动,在农牧民生活水平、居住条件、居住环境等方面大力推进改善和提升,根据县人民政府部署,现将县农村安居工程领导小组2018年决算说明如下:

部门主要职能

县农村安居工程领导小组的主要职责是贯彻执行国家富民安居工程、定居兴牧示范点建设方针、政策,承担本县富民安居工程建设以及定居兴牧示范点道路硬化等的建设。

(一)农村居民点规划。

  (二)按规定进行建设的行为。

  (三)提出农村居民点相对集中的方案。

  (四)组织开展房屋鉴定实施方案,保证房屋鉴定工作质量开展房屋鉴定人员培训,落实房屋鉴定机构和人员。

  (五)负责房屋鉴定汇总上报工作,制定房屋鉴定档案管理办法并监督检查管理工作。

  (六)负责农村安居工程施工图设计,抗震加固方案设计。

  (七)制定质量监督检查管理办法,负责日常质量监督检查和技术管理。

  (八)组织农村工匠培训,保证抗震安居工程建设要求;

  (九)协调各配套设施建设工作

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县农村安居工程领导小组部门决算包括:新疆阿克陶县农村安居工程领导小组部门本级决算 、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县农村安居工程领导小组2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

本单位为一级预算单位,无下属预算单位。

序号

单位名称

备注

1

新疆阿克陶县农村安居工程领导小组

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入11,878.01万元,与上年相比,增加11,705.58万元增长6788.20%,增加变化主要原因是:2018年安居富民及定居兴牧工程补助资金其中资本性支出(基本建设)10,475.91万元.资本性支出480.46万元.2018年工资调增;支出11,318.00万元,与上年相比,增加11,145.56万元增长6463.44%,增加变化主要原因是:2018年安居富民及定居兴牧工程补助资金其中资本性(基本建设)10,475.91万元.资本性支出480.46万元.2018年工资调增;结余560.01万元,与上年相比,增加560.01万元增长100%。增加变化主要原因是:2018年增加结余资金为江西援疆定居兴牧及援疆基础设施配套557..74万元和本年度利息收入2.27万元

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计11,878.01万元,其中:财政拨款收入10,629.20万元,占89.48%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入1,248.81万元,占10.51%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数136.40万元,决算数11,878.01万元,预决算差异率8608.21%,差异主要原因2018年安居富民及定居兴牧工程补助资金其中资本性支出(基本建设)10,475.91万元.资本性支出480.46万元.2018年工资调增

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计11,318.00万元,其中:基本支出167.22万元,占1.47%;项目支出11,150.77万元,占98.52%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数136.40万元,决算数11,318.00万元,预决算差异率8197.65%,差异主要原因2018年安居富民及定居兴牧工程补助资金其中资本性支出(基本建设)10,475.91万元.资本性支出480.46万元

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入10,629.20万元,与上年相比,增加10,629.20万元增长100%。增加变化的主要原因是:2018年安居富民及定居兴牧工程补助资金其中资本性支出(基本建设)10,475.91万元.人员经费支出153.29万元。财政拨款支出10,629.20万元,与上年相比,增加10,629.20万元增长100%,增加变化的主要原因是:2018年安居富民及定居兴牧工程补助资金其中资本性支出(基本建设)10,475.91万元.人员经费支出153.29万元。其中:基本支出153.29万元,项目支出10,475.91万元。财政拨款结转结余0.00万元,与上年相比,增加0.00万元增长0%。增加变化的主要原因是:2018年安居富民及定居兴牧财政拨款结转在本年度内支付完毕,无结余

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数136.40万元,决算数10,629.20万元,预决算差异率7692.66%,差异主要原因2018年纳入年初预算安排人员工资福利费及公用经费采购车辆保险费,2018年安居富民及定居兴牧专项补助资金未纳入年初预算安排范围内,在本年度根据当年的建房任务,拨付建房补助资金,这是在年底决算无法预料的。财政拨款支出年初预算数136.40万元,决算数10,629.20万元,预决算差异率7692.66%,差异主要原因2018年纳入年初预算安排人员工资福利费及公用经费采购车辆保险费,2018年安居富民及定居兴牧专项补助资金未纳入年初预算安排范围内,在本年度根据当年的建房任务,拨付建房补助资金,这是在年初预算无法预料的

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入10,629.20万元。与上年相比,增加10,629.20万元增长100%。增加变化的主要原因是:2018年纳入年初预算安排人员工资福利费及公用经费采购车辆保险费,2018年安居富民及定居兴牧专项补助资金未纳入年初预算安排范围内,在本年度根据当年的建房任务,拨付建房补助资金,这是在年底决算无法预料的。一般公共预算财政拨款支出10,629.20万元。与上年相比,增加10,629.20万元增长100%。增加变化的主要原因是:2018年纳入年初预算安排人员工资福利费及公用经费采购车辆保险费,2018年安居富民及定居兴牧专项补助资金未纳入年初预算安排范围内,在本年度根据当年的建房任务,拨付建房补助资金,这是在年底决算无法预料的。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会保障和就业支出16.46万元,212城乡社区支出5,331.30万元,221住房保障支出5,281.44万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出141.56万元,302商品和服务支出8.86万元,303对个人和家庭的补助2.87万元,309资本性支出(基本建设)10,475.91万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数136.40万元,决算数10,629.20万元,预决算差异率7692.66%,差异主要原因2018年纳入年初预算安排人员工资福利费及公用经费采购车辆保险费,2018年安居富民及定居兴牧专项补助资金未纳入年初预算安排范围内,在本年度根据当年的建房任务,拨付建房补助资金,这是在年底决算无法预料的。一般公共预算财政拨款支出年初预算数136.40万元,决算数10,629.20万元,预决算差异率7692.66%,差异主要原因2018年纳入年初预算安排人员工资福利费及公用经费采购车辆保险费,2018年安居富民及定居兴牧专项补助资金未纳入年初预算安排范围内,在本年度根据当年的建房任务,拨付建房补助资金,这是在无法预料的

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元增长0%。增加变化的主要原因是:与上年相比无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元增长0%。增加变化的主要原因是:与上年相比无变化其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与上年相比无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与上年相比无变化

三、部门结转结余情况

年末结转结余560.01万元。与上年相比,增加560.01万元增长100%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比,增加0.00万元增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.42万元,比上年减少0.71万元降低33.33%,减少原因是:本年度单位压减车辆运行维护费支出,严格压缩"三公经费"支出。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:与上年相比无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出1.32万元,占92.95%,比上年增加1.32万元增长100%,增加原因是:由于2018年安居富民建房任务重,经常下乡开展工作监督工程进度,一户一档资料填报.由此产生车辆燃油费及维护费;公务接待费支出0.09万元,占6.33%,比上年增加0.09万元增长100%,增加原因是:本年度单位压减车辆运行维护费支出,严格压缩"三公经费"支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元新疆阿克陶县农村安居工程领导小组单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:与上年相比无增减变化

公务用车购置及运行维护费1.32万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费1.32万元。主要用于由于2018年安居富民建房任务重,经常下乡开展工作监督工程进度,一户一档资料填报.由此产生车辆燃油费及维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.09万元。具体是:国内公务接待支出0.09万元,主要是本年度单位压减车辆运行维护费支出,严格压缩"三公经费"支出等。新疆阿克陶县农村安居工程领导小组单位国内公务接待1批次,10人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.44万元,决算数1.42万元,预决算差异率-73.89%,差异主要原因:本年度单位压减车辆运行维护费支出,严格压缩"三公经费"支出其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:与上年相比无增减变化公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:与上年相比无增减变化公务用车运行费预算数4.73万元,决算数1.32万元,预决算差异率-72.09%,差异主要原因:本年度单位压减车辆运行维护费支出,严格压缩"三公经费"支出公务接待费预算数0.70万元,决算数0.09万元,预决算差异率-87.14%,差异主要原因:本年度单位压减车辆运行维护费支出,严格压缩"三公经费"支出

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县农村安居工程领导小组单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出8.86万元,比上年增加6.48万元增长272.26%,主要原因是由于2018年安居富民建房任务重,经常下乡开展工作监督工程进度,一户一档资料填报.由此产生车辆燃油费及维护费

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆,价值33.08万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:其他用车主要用于下乡检查督促安居富民工程进度及质量.安居富民工程涉及全县13个乡镇场,范围广,任务重;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.2017年路灯维修项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,我单位2017年路灯维修项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为194.4万元,执行数为194.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是我单位通过实施2017年路灯维修项目提高乡村亮灯率,可以使受益人员夜晚摆脱没有路灯的情况,方便村民夜晚出行,减少夜晚的交通安全事故,并且此项目能过达到节约电费,用太阳能照明,低碳环保。发现的问题及原因:本项目没有达到预期效果;下一步改进措施:做好2019年农村量化工程及到达预期效果

2.2018年新疆西藏四省专项重要投资基建预算项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,我单位2018年江西援疆定居兴牧项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为5194.47万元,执行数为5194.47万元,完成预算的100%。主要产出和效果:我单位通过实施本项目保障牧民安全住房、改善牧民生活居住环境、提高农民生活质量、解决农民生产生活中最需要、最紧迫的实际问题入手,区分轻重缓急,突出产业发展、增加农民收入、基础设施建设、提高人口素质和加强领导班子建设等重点,努力探索社会主义新农村建设好的形式和办法,提高建设实效;二是我单位2018年年底顺利解决了2400户安全住房问题;发现的问题及原因:本项目没有到达预期效果,由于2018年定居兴牧工程任务重,完成难度大;下一步改进措施:对2018年工作进行全面总结,协调资金拨付、对接定居兴牧工程建设任务,积极主动配合审计工作对2019年工作进行全面安排部署,制定下一年工作计划。

3.2018年度,我单位2018年中央财政农村危房改造补助资金项目支出,根据年初设定的绩效目标,我单位2018年中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为5281.44万元,执行数为5281.44万元,完成预算的100%。主要产出和效果:我单位通过实施2018年中央财政农村危房改造补助资金项目保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量,突出产业发展、增加农民收入;发现的问题及原因:一是领导机制不完善,责任落实不到位;二是2018年农村安居富民工程建设任务重,完成难度大,群众积极性不强;下一步改进措施:一是建立完善的领导机制;二是广泛宣传,积极动员,营造共同参与的良好气氛。

4.2018年度,我单位2018年江西援疆定居兴牧项目支出,根据年初设定的绩效目标,我单位2018年江西援疆定居兴牧项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为480.46万元,执行数为480.46万元,完成预算的100%。主要产出和效果:我单位通过实施本项目保障牧民安全住房、改善牧民生活居住环境、提高农民生活质量、解决农民生产生活中最需要、最紧迫的实际问题入手,区分轻重缓急,突出产业发展、增加农民收入、基础设施建设、提高人口素质和加强领导班子建设等重点,努力探索社会主义新农村建设好的形式和办法,提高建设实效;二是我单位2018年年底顺利解决了2400户安全住房问题;发现的问题及原因:本项目没有到达预期效果,由于2018年定居兴牧工程任务重,完成难度大,游牧民定居兴牧工程进度缓慢;下一步改进措施:对2018年工作进行全面总结,协调资金拨付、对接定居兴牧工程建设任务,积极主动配合审计工作对2019年工作进行全面安排部署,制定下一年工作计划。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。212城乡社区支出(类)99其他城乡社区支出(款)99其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)05农村危房改造(项):指反映用于农村危房改造方面的支出。229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县农村安居工程领导小组.XLS

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