2018年度新疆阿克陶县住房和城乡建设局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业、内河整治、管理、墙体材料革新的方针、政策和法律、法规。

2.负责贯彻实施《城乡规划法》，负责监督指导《县城总体规划》的具体实施，组织编制县城规划区范围内各种单项专业规划、各个小区的详细规划和控制性详细规划，负责县城规划区范围内的规划管理工作，依法查处违法、违章建设行为。

3.指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；监督检查建设工程招标投标、工程监理、质量和施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行；负责全县建筑企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价和工程质量检验测试单位的资质认定、初审工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

4.指导全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理；协助有关部门指导县城规划区节水和地下水的开发和利用；指导市容环境卫生综合整治和城建监察；主管全县风景名胜区和县城规划区内的园林绿化工作。

5.指导全县村镇规划、建设、管理工作；组织村镇建设试点工作，推进村镇建设的发展；会同有关部门指导和推进小城镇综合改革。

6.负责房地产行业管理；依法管理房政、房权产籍、房屋拆迁工作；负责城乡规划区内房地产开发、转让、租赁、抵押评估以及危房鉴定、白蚁鉴定、房屋维修物业等的管理；指导城乡规划区内土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。

7.负责全县工程勘察设计的统一监督管理；负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作；指导城市地下空间的开发和利用。

8.负责全县建设科技管理工作；组织拟订局管行业的科技发展中长期规划和技术经济政策；组织建设科技项目攻关、合作交流、技术创新和成果的推广应用；负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。

9.制订全县建筑系统人才教育规划；指导和管理全县建设职工队伍的培训和继续教育。

10.管理机关和局属单位的人事、劳资、机构编制工作；归口管理建设系统的专业职称、执业资格和职业技术鉴定工作。

11.管理建设行业的对外经济技术合同和外事工作；指导建设企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

12.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县住房和城乡建设局部门决算包括：新疆阿克陶县住房和城乡建设局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县住房和城乡建设局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入23,606.94万元,与上年相比，增加23,047.64万元，增长4120.80%，增加的主要原因是：2018年新增易地扶贫搬迁债券资金1.77亿元，棚户区改造资金2000万元，灾后重建债券资金1169万元，污水处理厂资金1000万元，公租房和光明路配套资金390万元；支出23,551.24万元,与上年相比，增加23,005.48万元，增长4215.38%，增加的主要原因是：2018年新增易地扶贫搬迁债券资金1.77亿元，棚户区改造资金2000万元，灾后重建债券资金1169万元，污水处理厂资金1000万元，公租房和光明路配套资金390万元；结余69.25万元，与上年相比，增加55.70万元，增长411.07%。增加主要原因是：结余资金69.25万元为待付锅炉房尾款。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计23,606.94万元，其中：财政拨款收入22,391.84万元，占94.85%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入1,215.10万元，占5.14%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数480.23万元，决算数23,606.94万元，预决算差异率4815.75%，差异主要原因年初预算收入数为预算单位调资工资、社会保险及城区路灯电费收入，项目资金未纳入年初预算收入，以致预决算收入差异率较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计23,551.24万元，其中：基本支出1,925.73万元，占8.17%；项目支出21,625.51万元，占91.82%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数480.23万元，决算数23,551.24万元，预决算差异率4804.15%，差异主要原因年初预算支出数为预算单位调资工资、社会保险及城区路灯电费支出，项目资金未纳入年初部门预算支出，以致预决算支出差异率较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入22,391.84万元，与上年相比，增加21,832.54万元，增长3903.54%。增加的主要原因是：2018年新增财政拨款收入项目资金：易地扶贫搬迁债券资金1.77亿元，棚户区改造资金2000万元，灾后重建债券资金1169万元，污水处理厂资金1000万元，公租房和光明路配套资金390万元。财政拨款支出22,405.39万元，与上年相比，增加21,859.64万元，增长4005.43%，增加的主要原因是：2018年新增财政拨款支出项目资金：2018年新增易地扶贫搬迁债券资金1.77亿元，棚户区改造资金2000万元，灾后重建债券资金1169万元，污水处理厂资金1000万元，公租房和光明路配套资金390万元，上年年末结转经费13.55万元。其中：基本支出779.88万元，项目支出21,625.51万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，减少13.55万元，降低100%。减少的主要原因是：2017年年末结余“访惠聚”工作经费13.55万元，2018年无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数480.23万元，决算数22,391.84万元，预决算差异率4562.73%，差异主要原因年初预算收入数只包含单位工资、社会保险及城区路灯电费收入，所有项目资金均未纳入年初预算收入，以致预决算收入差异率较大。财政拨款支出年初预算数480.23万元，决算数22,405.39万元，预决算差异率4565.55%，差异主要原因年初预算支出数只包含单位工资、社会保险及城区路灯电费收入，所有项目资金拨付均未纳入年初预算支出，以致预决算支出差异率较大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入22,266.84万元。与上年相比，增加21,707.54万元，增长3881.19%。增加的主要原因是：2018年新项目资金较多，因此财政拨款收入增多。一般公共预算财政拨款支出22,280.39万元。与上年相比，增加21,734.64万元，增长3982.52%。增加的主要原因是：2018年新项目资金较多，因此财政拨款支出增多。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出15.00万元,208社会保障和就业支出391.66万元,211节能环保支出1,000.00万元,212城乡社区支出752.27万元,213农林水支出17,717.01万元,221住房保障支出2,388.90万元,229其他支出15.55万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出225.66万元,302商品和服务支出506.47万元,303对个人和家庭的补助78.29万元,309资本性支出（基本建设）21,469.96万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数480.23万元，决算数22,266.84万元，预决算差异率4536.70%，差异主要原因年初一般公共预算拨款收入数只包含单位工资、社会保险及城区路灯电费收入，所有项目资金均未纳入年初一般公共预算收入，以致预决算差异率较大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数480.23万元，决算数22,280.39万元，预决算差异率4539.52%，差异主要原因年初一般公共预算拨款支出数只包含单位工资、社会保险及城区路灯电费支出，项目资金均未纳入年初一般公共预算支出，以致预决算差异率较大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入125.00万元，与上年相比，增加125.00万元，增长100%。增加的主要原因是：财政拨入上林纺织厂拆迁补偿款为政府性基金预算收入。政府性基金预算支出125.00万元。与上年相比，增加125.00万元，增长100%。增加的主要原因是：拨付上林纺织厂拆迁补偿款为政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），212城乡社区支出125万元。按经济分类科目（按类级科目公开），310资本性支出125万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数125.00万元，预决算差异率100%，差异主要原因财政拨入上林纺织厂拆迁补偿款为政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数125.00万元，预决算差异率100%，差异主要原因拨付上林纺织厂拆迁补偿款为政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余69.25万元。与上年相比，增加55.70万元，增长411.07%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，减少13.55万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.47万元，比上年减少5.24万元，降低91.76%，减少原因是:本年度单位压减车辆运行维护费支出，公务接待实行零接待。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年因公出国（境）费用支出未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占100%，比上年减少5.24万元，降低91.76%，减少原因是:本年度单位厉行节约压减车辆运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本年度公务接待实行零接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县住房和城乡建设局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度单位未安排出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.47万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.47万元。其中公务用车运行维护费0.47万元，主要用于下乡检查工程安全工作。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县住房和城乡建设局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.50万元，决算数0.47万元，预决算差异率-6%，差异主要原因:本年度单位压减车辆运行维护费支出，公务接待实行零接待。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年因公出国（境）费支出未安排；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年公务用车购置支出未安排；公务用车运行费预算数0.50万元，决算数0.47万元，预决算差异率-6%，差异主要原因:2018年厉行节约压减车辆运行维护费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年未安排接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县住房和城乡建设局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出477.92万元，比上年增加205.75万元，增长75.59%，主要原因是一是机关运行经费拨款比2017年增加了205.75万元，二是城区公用日常经费比2017年增加1305.75万元。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额959.80万元，其中：政府采购货物支出959.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值134.75万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一辆洒水车和一辆高空作业车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

全年项目绩效目标8个，实际执行项目8个,涉及金额21625.51万元。

1、公共设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位公共设备项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过X光对物品进行扫描，达到区分不同物质的效果；二是检测通过人员有无违禁金属物品进行检查，达到检查人身体上有无隐藏的金属物品的效果。发现的问题及原因：对铁以外的物质，没有感应。下一步改进措施：属辅助检测手段，应与人工检查相配合，方能起到良好的检测结果。

2、自然灾害灾后重建补助(白山湖防护栏和工业园区供热)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位自然灾害灾后重建补助(白山湖防护栏和工业园区供热)项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为364.05万元，执行数为364.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是，防止人员不小心掉落，避免发生意外，可提高人员安全意识，让人员远离危险；二是建设供热管网项目，确保冬季正常供暖。发现的问题及原因：一是防护栏容易损坏；二是集中供热容易污染环境。下一步改进措施：一是对及时对防护栏进行维护及维修。 二是减少集中供热项目，大力提倡煤改电，减少环境污染。

3、水体(污水处理厂)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位水体(污水处理厂)项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对城区污水进行集中处理，减少环境污染；二是节约资源，污水经过处理后再利用。发现的问题及原因：一是污水处理厂在对污水进行处理时，噪声对周围影响大。二是废水恶臭对环境的影响。下一步改进措施：一是在选址时选定郊区、远离居民生活的区域；二是在污水管道建设中，对工程质量严格把关，最大程度减少污染。

4、征地和拆迁补偿支出(上林纺织拆迁补偿)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位征地和拆迁补偿支出(上林纺织拆迁补偿)项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对老旧房屋进行拆除，可能使自己的房屋增值；二是拆迁后可对城市进行整体规划，市容市貌焕然一新。发现的问题及原因：一是征地拆迁安置房不是完全产权，不能及时办理产权证书，存在过户难的问题；二是因财政紧张，房屋拆迁后，不能及时拿到拆迁款。下一步改进措施：一是积极协调，缩短办证时间；二是积极跟财政局协调，确保拆迁户能及时拿到拆迁款。

5、扶贫支出(2018易地搬迁)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位扶贫支出(2018易地搬迁)项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为17717.01万元，执行数为17717.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是易地扶贫搬迁，是国家精准扶贫之一，很多贫困户居住在不通路、不通水、不通车、生活资源异常匮乏的地区，进行搬迁后拥有良好的教育、医疗、生活条件；二是改善了农民的居住条件。发现的问题及原因：一是部门人员因长年居住边远山区，在短时间内不能适应，担心自身收入问题；二是部份年长农村老人不愿离开世代耕种的土地。下一步改进措施：一是搬迁后通过一系列的培训、可掌握一门手艺，以此来解决贫困的问题。二是通过以情动人的方式，多做思想工作，帮助老人适应新生活。

6、棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位棚户区改造项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对城镇危旧住房进行改造，困难家庭的住房条件得到改善；二是对周边基础设施进行改造，带动城市整体环境的发送，促进就业和养老等社会问题的解决，产生了有利于构建和谐社会的效应。发现的问题及原因：一是棚户区改造力度不够，部分旧房仍未拆除；二是棚户区改造后房价上涨。下一步改进措施：加大棚户区改造力度，完善配套设施；二是采取措施，坚决遏制炒房。

7、保障性安居工程支出(909公租房和光明路外设施配套)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位保障性安居工程支出(909公租房和光明路外设施配套)项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为388.9万元，执行数为388.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是公租房解决了家庭收入高于廉租房标准，但买不起房的低收入家庭的住房问题；二是公租房对房价上涨起到了一定的缓解作用。发现的问题及原因：一是公租房数量有限，供不应求；二是公租房位置偏远，出行不便。下一步改进措施：一是加大公租房建设；二是对片区进行规划，在人员集中的片区进行公租房建设。

8、访惠聚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位访惠聚经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为15.55万元，执行数为15.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对访惠聚工作队进行单位后盾作用，保证访惠聚工作队工作正常转运；二是开展群众集体活动，对生活困难人员进行帮扶。发现的问题及原因：一是发票跨年报销；二是后盾力度还不够。下一步改进措施：一是督促相关人员，发生费用后及时报销；二是加大访惠聚经费投入，确保单位后盾作用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204公共安全支出（类）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（项）：指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。211节能环保支出（类）03污染防治（款）02水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）01征地和拆迁补偿支出（项）：指反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地 需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。213农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）03棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方而的支出。221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）99其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县住房和城乡建设局.XLS