2018年度新疆阿克陶县教育局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究、制定全县教育事业的发展规划和年度计划，并组织指导实施。

2、负责全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育及扫除青壮年文盲工作的管理和指导；负责全县社会力理办学的管理和指导。

3、指导全县各级各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动教育、安全教育、国防教育等工作，负责做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

4、负责管理全县教师队伍建设，按照干部管理权限考察聘用学校干部，负责全县教师职务评审、资格确认、计划生育、评优及指导学校聘用各院校大中专毕业生工作，负责全县面向教育系统纪检、监察工作。

5、管理和监督对全县教育系统的财务、基建、校产、教学楼建设、校办产业、教学仪器、图书设备的配备工作，负责教育经费的管理、使用和内部审计工作。

6、负责对全县各级各类学校和各类教育教训机构的建立、撤销、调整的审核、审批或报批。

7、负责全县各级各类学校的招生工作。与上级招生部门及院校配合做好大中专院校的招生和自学考试、成人高考工作。

8、负责全县教育、教学科学研究的管理和指导。组织开展教育的合作和交流工作。

9、负责全县教育督导工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县教育局部门决算包括：新疆阿克陶县教育局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县教育局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入23,995.43万元,与上年相比，增加4,748.45万元，增长24.67%，增减变化主要原因是：2018年阿克陶县教育系统专项资金正常性增加；支出23,995.43万元,与上年相比，增加4,748.45万元，增长24.67%，增减变化主要原因是：2018年阿克陶县教育系统专项资金正常性增加；结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。无增减变化。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计23,995.43万元，其中：财政拨款收入23,333.36万元，占97.24%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入662.08万元，占2.75%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数994.23万元，决算数23,995.43万元，预决算差异率2313.46%，差异主要原因2018年阿克陶县教育系统专项资金正常性增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计23,995.43万元，其中：基本支出7,871.95万元，占32.80%；项目支出16,123.48万元，占67.19%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数994.23万元，决算数23,995.43万元，预决算差异率2313.46%，差异主要原因2018年阿克陶县教育系统专项资金正常性增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入23,333.36万元，与上年相比，增加4,086.38万元，增长21.23%。增减变化的主要原因是：2018年阿克陶县教育系统专项资金正常性增加。财政拨款支出23,333.36万元，与上年相比，增加4,086.38万元，增长21.23%，增减变化的主要原因是：2018年阿克陶县教育系统专项资金正常性增加。其中：基本支出7,209.88万元，项目支出16,123.48万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：收支持平。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数994.23万元，决算数23,333.36万元，预决算差异率2246.87%，差异主要原因2018年阿克陶县教育系统专项资金正常性增加。财政拨款支出年初预算数994.23万元，决算数23,333.36万元，预决算差异率2246.87%，差异主要原因2018年阿克陶县教育系统专项资金正常性增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入23,333.36万元。与上年相比，增加4,134.38万元，增长21.53%。增减变化的主要原因是：2018年阿克陶县教育系统专项资金正常性增加。一般公共预算财政拨款支出23,333.36万元。与上年相比，增加4,134.38万元，增长21.53%。增减变化的主要原因是：2018年阿克陶县教育系统专项资金正常性增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出23,086.05万元,208社会保障和就业支出90.58万元,229其他支出156.73万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出4,476.07万元,302商品和服务支出18,701.43万元,303对个人和家庭的补助155.86万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数994.23万元，决算数23,333.36万元，预决算差异率2246.87%，差异主要原因2018年阿克陶县教育系统专项资金正常性增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数994.23万元，决算数23,333.36万元，预决算差异率2246.87%，差异主要原因2018年阿克陶县教育系统专项资金正常性增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少48.00万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少48.00万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.30万元，比上年减少1.35万元，降低20.30%，减少原因是:本年度公务车用车次数减少，导致费用降低。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.30万元，占100%，比上年减少1.35万元，降低20.30%，减少原因是:严格按照中央八项规定，勤俭节约，压缩支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县教育局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费5.30万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.30万元。主要用于主要用于给单位车辆加油及过路费的报销。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县教育局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.30万元，决算数5.30万元，预决算差异率0%，差异主要原因:主要用于给单位车辆加油及过路费的报销。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算数一致，无差异；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算数一致，无差异；公务用车运行费预算数5.30万元，决算数5.30万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算数一致，无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算数一致，无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县教育局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2,577.95万元，比上年增加658.48万元，增长34.30%，主要原因是本年度办公用品购买增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额518.01万元，其中：政府采购货物支出518.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值72.80万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、学前教育保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育保障经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4275.61万元，执行数为4275.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障本学段学校日常运行；二是改善本学段教学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照资金使用要求，合理利用资金，给学生和老师提供更优质的生活、教学和学习环境。

2、义务教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2591.95万元，执行数为2591.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障本学段学校日常运行；二是改善本学段教学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照资金使用要求，合理利用资金，给学生和老师提供更优质的生活、教学和学习环境。

3、义务教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1424.39 万元，执行数为1424.39 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障本学段学校日常运行；二是改善本学段教学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照资金使用要求，合理利用资金，给学生和老师提供更优质的生活、教学和学习环境。

4、普通高中经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普通高中经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1097.16万元，执行数为1097.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障本学段学校日常运行；二是改善本学段教学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照资金使用要求，合理利用资金，给学生和老师提供更优质的生活、教学和学习环境。

5、其他教育事业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他教育事业经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6709.37 万元，执行数为6709.37 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障本学段学校日常运行；二是改善本学段教学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照资金使用要求，合理利用资金，给学生和老师提供更优质的生活、教学和学习环境。

6、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障访惠聚工作队工作正常运行；二是为驻村工作点贫困户排忧解难，三是为困难家庭老人发放福利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照资金使用要求，合理利用资金，提高驻村工作点办事效率，为更多贫困户排忧解难。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县教育局.XLS