2018年度新疆阿克陶县环境保护局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、落实国家环境保护基本制度。

2、承担减排目标的责任。

3、承担本县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

4、负责编制本县环境保护规划和计划

5、负责全县市环境污染防治和监督管理。

6、负责本县核安全和辐射安全的监督管理。

7、按照国家、自治区、地区和市政府规定负责我县建设项目的环境影响评价审批。

8、负责组织对全县排污单位进行现场检查，查处环境违法行为案件，调查环境污染事故，协调解决环境污染纠纷。

9、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向，国家、自治区、地区和市级财政性资金安排的意见。

10、指导、协调、督查本县生态保护工作、向市政府提出新建自然保护区审批建议。

11、负责本县环境监测和信息发布。

12、负责组织环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育规划。

13、负责有关申请强制执行行政处罚和环境行政应诉工作，办理本县人大、政府、政协交办的有关环境保护方面的议案、建议、提案和处理有关环境污染的信访及群众投诉。

14、承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县环境保护局部门决算包括：新疆阿克陶县环境保护局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县环境保护局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入424.98万元,与上年相比，减少24.64万元，降低5.48%，增减变化主要原因是：日常公用经费支出减少；支出414.13万元,与上年相比，减少35.49万元，降低7.89%，增减变化主要原因是：日常公用经费支出减少；结余10.85万元，与上年相比，增加10.85万元，增长100%。增减变化主要原因是：单位职工的社保、个税、事业人员的绩效；没有及发放。分别于下年初进行发放。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计424.98万元，其中：财政拨款收入402.82万元，占94.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入22.16万元，占5.21%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数245.02万元，决算数424.98万元，预决算差异率73.44%，主要原因是节能环保支出，用于各乡镇基础设施建设。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计414.13万元，其中：基本支出413.98万元，占99.96%；项目支出0.15万元，占0.03%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数245.02万元，决算数414.13万元，预决算差异率69.01%，主要原因是节能环保支出，用于各乡镇基础设施建设。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入402.82万元，与上年相比，减少46.80万元，降低10.40%。增减变化的主要原因是：在保证各项工作正常开展的情况下，厉行节约。财政拨款支出391.97万元，与上年相比，减少57.65万元，降低12.82%，增减变化的主要原因是：在保证各项工作正常开展的情况下，厉行节约。其中：基本支出391.82万元，项目支出0.15万元。财政拨款结转结余10.85万元，与上年相比，增加10.85万元，增长100%。增减变化的主要原因是：单位职工的社保、个税、事业人员的绩效；没有及发放。分别于下年初进行发放。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数245.02万元，决算数402.82万元，预决算差异率64.40%，主要原因是节能环保支出，用于各乡镇基础设施建设。财政拨款支出年初预算数245.02万元，决算数391.97万元，预决算差异率59.97%，差异主要原因在保证各项工作正常开展的情况下，厉行节约。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入402.82万元。与上年相比，减少46.80万元，降低10.40%。增减变化的主要原因是：在保证各项工作正常开展的情况下，厉行节约！。一般公共预算财政拨款支出391.97万元。与上年相比，减少57.65万元，降低12.82%。增减变化的主要原因是：在保证各项工作正常开展的情况下，厉行节约。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出25.85万元,211节能环保支出366.13万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出225.96万元,302商品和服务支出157.89万元,303对个人和家庭的补助8.13万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数245.02万元，决算数402.82万元，预决算差异率64.40%，主要原因是节能环保支出，用于各乡镇基础设施建设。一般公共预算财政拨款支出年初预算数245.02万元，决算数391.97万元，预决算差异率59.97%，主要原因是节能环保支出，用于各乡镇基础设施建设。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年、2018年阿克陶县环保局均未安排政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年、2018年阿克陶县环保局均未安排政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2017年、2018年阿克陶县环保局均未安排政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2017年、2018年阿克陶县环保局均未安排政府性基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余10.85万元。与上年相比，增加10.85万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余10.85万元。与上年相比，增加10.85万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.50万元，比上年减少2.63万元，降低84.02%，减少原因是:在本年度保证各项工作正常开展的情况下，压减车辆运行维护费支出，公务接待实行零接待。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年阿克陶县环保局因公出国（境)费支出未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100%，比上年减少2.63万元，降低84.02%，减少原因是:在本年度保证各项工作正常开展的情况下，压减车辆运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本年度公务接待实行零接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县环境保护局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度单位未安排出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.50万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。主要用于本年度全县污染普查到各乡镇进普查公务用车运行维护费的支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年度公务接待实行零接待等。新疆阿克陶县环境保护局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0%，差异主要原因:在本年度保证各项工作正常开展的情况下，压减车辆运行维护费支出，公务接待实行零接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县环保局因公出国（境)费支出未安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县环保局款安排购置公务用车费支出未安排；公务用车运行费预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县环境局厉行节约压减车辆运行维护费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县环境局厉行节约未安排接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县环境保护局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出157.74万元，比上年减少48.76万元，降低23.61%，主要原因是一是人员减少了，二是厉行节约，各项支出都压减了。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额300.02万元，其中：政府采购货物支出288.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.50万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值51.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务工作用车。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

访惠聚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保访惠聚工作稳定和发展。二是保障访惠聚工作正常开展。发现的问题及原因：一是资金报账不及时。下一步改进措施：一是加快报账进度。二是督促访惠聚队员及时报账。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。211节能环保支出（类）01环境保护管理事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。211节能环保支出（类）03污染防治（款）01大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县环境保护局.XLS