2018年度新疆阿克陶县林果业技术推广管理站决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责林果科技工作，负责调查、总结、推广我县有效的林果技术经验，引进适合我县栽培发展的新技术、新品种，进行试验、示范和推广；根据不同树种、品种，建立科技示范点，运用综合技术，树立高产优质样板，推广林果先进实用技术；负责全县无公害林果产品生产工作；林果业产业化服务和指导工作；负责培训农民技术员和科技示范户，宣传普及林业科技知识，提高农民科技素质和科学管理水平；建立健全与指导县、乡、村林果业技术服务网络，进行业务技术咨。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县林果业技术推广管理站部门决算包括：新疆阿克陶县林果业技术推广管理站部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县林果业技术推广管理站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

本单位为一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入271.90万元,与上年相比，增加21.71万元，增长8.67%，增加变化主要原因是：2018年人员艰苦边远补贴工资和薪级工资调资；支出278.40万元,与上年相比，增加34.71万元，增长14.24%，增加变化主要原因是：2018年人员艰苦边远补贴工资和薪级工资调资；结余0.00万元，与上年相比，减少6.50万元，降低100%。减少变化主要原因是：2017年财政拨款收支都比2018年的多，所以2018年的结余也相应的减少了。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计271.90万元，其中：财政拨款收入248.75万元，占91.48%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入23.16万元，占8.51%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数250.19万元，决算数271.90万元，预决算差异率8.67%，差异主要原因2018年人员艰苦边远补贴工资和薪级工资调资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计278.40万元，其中：基本支出271.90万元，占97.66%；项目支出6.50万元，占2.33%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数250.19万元，决算数278.40万元，预决算差异率11.27%，差异主要原因2018年人员艰苦边远补贴工资和薪级工资调资。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入248.75万元，与上年相比，减少1.44万元，降低0.57%。减少变化的主要原因是：2018年人员艰苦边远补贴工资和薪级工资调资。财政拨款支出255.25万元，与上年相比，增加11.56万元，增长4.74%，增加变化的主要原因是：2018年人员艰苦边远补贴工资和薪级工资调资。其中：基本支出248.75万元，项目支出6.50万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，减少6.50万元，降低100%。减少变化的主要原因是：2017年财政拨款收支都比2018年的多，所以2018年的结余也相应的减少了。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数250.19万元，决算数248.75万元，预决算差异率-0.57%，差异主要原因2018年人员艰苦边远补贴工资和薪级工资调资。财政拨款支出年初预算数250.19万元，决算数255.25万元，预决算差异率2.02%，差异主要原因2018年人员艰苦边远补贴工资和薪级工资调资。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入248.75万元。与上年相比，减少1.44万元，降低0.57%。减少变化的主要原因是：2018年人员艰苦边远补贴工资和薪级工资调资。一般公共预算财政拨款支出255.25万元。与上年相比，增加11.56万元，增长4.74%。增加变化的主要原因是：2018年人员艰苦边远补贴工资和薪级工资调资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出28.10万元,213农林水支出220.65万元,229其他支出6.50万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出237.82万元,302商品和服务支出12.52万元,303对个人和家庭的补助4.91万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数250.19万元，决算数248.75万元，预决算差异率-0.57%，差异主要原因2018年人员艰苦边远补贴工资和薪级工资调资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数250.19万元，决算数255.25万元，预决算差异率2.02%，差异主要原因2018年人员艰苦边远补贴工资和薪级工资调资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化的主要原因是：阿克陶县林果业技术推广管理站政府性资金无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：阿克陶县林果业技术推广管理站政府性资金无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因阿克陶县林果业技术推广管理站政府性资金无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因阿克陶县林果业技术推广管理站政府性资金无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比，减少6.50万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，减少6.50万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本年度单位无车辆运行维护费支出，公务接待实行零接待。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年阿克陶县林业管理站因公出国（境）费支出未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本年度单位无车辆运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本年度公务接待实行零接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县林果业技术推广管理站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无全年使用一般公共预算财经拨款安排出国的情况。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于无公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是阿克陶县林果业技术推广管理站无国内公务接待等。新疆阿克陶县林果业技术推广管理站单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本年度单位无车辆运行维护费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本年度单位未安排出国（境）费支出；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年未安排购置公务用车费支出未安排；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县林果业技术推广管理站无车辆运行维护费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本年度公务接待实行零接待。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县林果业技术推广管理站单位（事业单位）日常公用经费6.02万元，比上年增加4.02万元，增长201%，主要原因是主要原因是一是机关运行经费拨款比2017年增加4.02万元。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0.00万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：阿克陶县林果业技术推广管理站无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以访民情、聚民心、惠民生为主旨，落实自治区、自治州及阿克陶县访汇聚工作要点，深入群众，急群众所急，想群众所想，因地制宜开展工作，确保了访汇聚工作稳定和发展。发现的问题及原因：项目的基本性质是非盈利性项目，执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施：严格按照资金的使用要求为创建民办实事项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出（类）02林业（款）04林业事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县林果业技术推广管理站.XLS