2018年度新疆阿克陶县草原监理所决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻和监督检查《中华人民共和国草原法》和《新疆维吾尔自治区<草原法>实施办法》等有关法律法规、政策的落实情况，依法承担草原保护；2、负责做好草原防火、灭火工作；3、负责全县草原资源的动态监测、草原资源普查、草畜平衡的具体工作；4、负责草原权属的审核、登记、管理的相关工作及其争议的调解、调剂工作；5、对使用草原和草原建设项目进行现场勘验、监督、检查，处理临时占用草原的审核事宜；6、负责草原野生植物资源的保护工作，负责保护草原植被的具体工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县草原监理所部门决算包括：新疆阿克陶县草原监理所部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县草原监理所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入5,037.85万元,与上年相比，增加4,662.36万元，增长1241.67%，增减变化主要原因是：部门决算与预算相比增加的原因一：我单位今年增加2018年草原管护员补助资金750万元。增加2018年草原生态保护补助奖励资金4080万元,该项资金没有列入部门预算当中；原因二：本年度上级部门补助收入增加。原因三：本年度人员基本工资增加，中央艰苦边远地区津贴补贴增加。以上原因使得本年度部门决算收入较预算收入增加；支出5,047.20万元,与上年相比，增加4,701.06万元，增长1358.13%，增减变化主要原因是：部门决算与预算相比增加的原因一：我单位今年增加2018年草原管护员补助资金750万元。增加2018年草原生态保护补助奖励资金4080万元,该项资金没有列入部门预算当中；原因二：本年度上级部门补助收入增加。原因三：本年度人员基本工资增加，中央艰苦边远地区津贴补贴增加。以上原因使得本年度部门决算收入较预算支出增加；结余20.00万元，与上年相比，减少9.35万元，降低31.85%。增减变化主要原因是：2018年末结转结余资金万20元，2017年末结转和结余29.35万元，减少了9.35万元，同比减少了31.86%。其中项目结转和结余20万元，主要是2017年底拨入的草原防火隔离带项目资金2018年由于各种原因没有实施。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5,037.85万元，其中：财政拨款收入5,020.85万元，占99.66%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入17.00万元，占0.33%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数153.00万元，决算数5,037.85万元，预决算差异率3192.71%，差异主要原因增加的主要原因一：我单位今年增加2018年草原管护员补助资金750万元。增加2018年草原生态保护补助奖励资金4080万元,该项资金没有列入部门预算当中；原因二：本年度上级部门补助收入增加。原因三：本年度人员基本工资增加，中央艰苦边远地区津贴补贴增加。以上原因使得本年度部门决算收入较预算收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5,047.20万元，其中：基本支出207.85万元，占4.11%；项目支出4,839.35万元，占95.88%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数153.00万元，决算数5,047.20万元，预决算差异率3198.82%，差异主要原因增加的主要原因一：我单位今年增加2018年草原管护员补助资金750万元。增加2018年草原生态保护补助奖励资金4080万元,该项资金没有列入部门预算当中；原因二：本年度上级部门补助收入增加。原因三：本年度人员基本工资增加，中央艰苦边远地区津贴补贴增加。以上原因使得本年度部门决算收入较预算支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入5,020.85万元，与上年相比，增加4,645.36万元，增长1237.14%。增减变化的主要原因是：增加的主要原因一：我单位今年增加2018年草原管护员补助资金750万元。增加2018年草原生态保护补助奖励资金4080万元,该项资金没有列入部门预算当中；原因二：本年度上级部门补助收入增加。原因三：本年度人员基本工资增加，中央艰苦边远地区津贴补贴增加。以上原因使得本年度部门决算收入较预算收入增加。财政拨款支出5,030.21万元，与上年相比，增加4,684.07万元，增长1353.23%，增减变化的主要原因是：增加的主要原因一：我单位今年增加2018年草原管护员补助资金750万元。增加2018年草原生态保护补助奖励资金4080万元,该项资金没有列入部门预算当中；原因二：本年度上级部门补助收入增加。原因三：本年度人员基本工资增加，中央艰苦边远地区津贴补贴增加。以上原因使得本年度部门决算收入较预算收入增加。其中：基本支出190.85万元，项目支出4,839.35万元。财政拨款结转结余20.00万元，与上年相比，减少9.35万元，降低31.85%。增减变化的主要原因是：2018年末结转结余资金万20元，2017年末结转和结余29.35万元，减少了9.35万元，同比减少了31.86%。其中项目结转和结余20万元，主要是2017年底拨入的草原防火隔离带项目资金2018年由于各种原因没有实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数153.00万元，决算数5,020.85万元，预决算差异率3181.60%，差异主要原因增加的主要原因一：我单位今年增加2018年草原管护员补助资金750万元。增加2018年草原生态保护补助奖励资金4080万元,该项资金没有列入部门预算当中；原因二：本年度上级部门补助收入增加。原因三：本年度人员基本工资增加，中央艰苦边远地区津贴补贴增加。以上原因使得本年度部门决算收入较预算收入增加。财政拨款支出年初预算数153.00万元，决算数5,030.21万元，预决算差异率3187.71%，差异主要原因增加的主要原因一：我单位今年增加2018年草原管护员补助资金750万元。增加2018年草原生态保护补助奖励资金4080万元,该项资金没有列入部门预算当中；原因二：本年度上级部门补助收入增加。原因三：本年度人员基本工资增加，中央艰苦边远地区津贴补贴增加。以上原因使得本年度部门决算收入较预算收入增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入5,020.85万元。与上年相比，增加4,645.36万元，增长1237.14%。增减变化的主要原因是：增加的主要原因一：我单位今年增加2018年草原管护员补助资金750万元。增加2018年草原生态保护补助奖励资金4080万元,该项资金没有列入部门预算当中；原因二：本年度上级部门补助收入增加。原因三：本年度人员基本工资增加，中央艰苦边远地区津贴补贴增加。以上原因使得本年度部门决算收入较预算收入增加。一般公共预算财政拨款支出5,030.21万元。与上年相比，增加4,684.07万元，增长1353.23%。增减变化的主要原因是：增加的主要原因一：我单位今年增加2018年草原管护员补助资金750万元。增加2018年草原生态保护补助奖励资金4080万元,该项资金没有列入部门预算当中；原因二：本年度上级部门补助收入增加。原因三：本年度人员基本工资增加，中央艰苦边远地区津贴补贴增加。以上原因使得本年度部门决算收入较预算收入增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出15.74万元,213农林水支出5,005.11万元,229其他支出9.35万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出144.86万元,302商品和服务支出11.41万元,303对个人和家庭的补助4,873.94万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数153.00万元，决算数5,020.85万元，预决算差异率3181.60%，差异主要原因增加的主要原因一：我单位今年增加2018年草原管护员补助资金750万元。增加2018年草原生态保护补助奖励资金4080万元,该项资金没有列入部门预算当中；原因二：本年度上级部门补助收入增加。原因三：本年度人员基本工资增加，中央艰苦边远地区津贴补贴增加。以上原因使得本年度部门决算收入较预算收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数153.00万元，决算数5,030.21万元，预决算差异率3187.71%，差异主要原因增加的主要原因一：我单位今年增加2018年草原管护员补助资金750万元。增加2018年草原生态保护补助奖励资金4080万元,该项资金没有列入部门预算当中；原因二：本年度上级部门补助收入增加。原因三：本年度人员基本工资增加，中央艰苦边远地区津贴补贴增加。以上原因使得本年度部门决算收入较预算收入增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支，无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位无政府性基金，预决算无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位无政府性基金，预决算无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余20.00万元。与上年相比，减少9.35万元，降低31.85%。

其中财政拨款结转结余20.00万元。与上年相比，减少9.35万元，降低31.85%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.80万元，比上年减少1.70万元，降低68%，减少原因是:单位人员减少，根据财政要求减少经费拨款。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:单位无因公出国出境情况，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100%，比上年减少1.70万元，降低68%，减少原因是:单位人员减少，根据财政要求减少经费拨款；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:单位无公务接待情况，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县草原监理所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国出境情况。

公务用车购置及运行维护费0.80万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。主要用于主要用于草原执法用车车辆运行费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县草原监理所单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率-55.55%，差异主要原因:人员减少，经费减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:单位无因公出国出境情况，预决算无差异；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:单位无公务购车预算情况，预决算无差异；公务用车运行费预算数1.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率-55.55%，差异主要原因:单位人员减少，根据财政要求减少经费拨款；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:单位无公务接待情况，预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县草原监理所单位（事业单位）日常公用经费2.05万元，比上年减少185.30万元，降低98.90%，主要原因是单位人员减少，经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值21.67万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：草原执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年阿克陶县草原监理所项目资金共4839.35万元，年初财政预算安排项目0万元，后期追加预算其中：草原管护员补助资金750万元、访惠聚工作队为民办实事9.35万元、草原生态保护补助奖励资金项目4080万元。所有项目绩效自评分均为90分以上，项目执行现状与年度追加绩效目标不存在偏差，执行中也未有调整情况。项目执行按照年度追加绩效目标完成，执行率及完成率较高。

1、2018年访惠聚为民办实事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚为民办实事项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为9.35万元，执行数为9.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位根据访惠聚文件精神在阿克陶县克孜勒陶乡乌尔都隆窝子村驻村工作，积极为牧民办实事，帮助牧民脱贫致富，维护当地牧民生活稳定。发现的问题及原因：为民办实事的能力还需提高。下一步改进措施：继续为民办实事办好事。

2、2018年草原生态保护补助奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位访惠聚为民办实事项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为4080万元，执行数为4080万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位从2016年起禁牧草原补贴增加到每亩6元，禁牧面积500万亩，补贴资金3000万元；草畜平衡草原补贴增加到每亩2.5元，实施草畜平衡432万亩，补贴资金1080万元。按照新一轮草原生态保护补助奖励政策，全县每年可享受草原生态保护补助奖励资金为4080万元。二是我单位深入贯彻落实科学发展观，实施草原生态优先战略，按照“保护草原生态、转变发展方式、促进草畜平衡、推动转移就业”的总体工作思路，采取更加有效的措施，尽快扭转草原生态持续恶化的局面，提高草原生产能力，促进草原畜牧业可持续发展,发现的问题及原因：资金到位及发放缓慢。下一步改进措施：一是我单位补贴资金分期拨付，与工作效果挂钩；二是我单位根据财政部门根据项目批复和畜牧兽医行政主管部门的审核确认工作报告，按时将禁牧补贴资金、草畜平衡奖励资金分期分批逐级拨付到乡镇专户，由乡镇财政所负责兑付给享受补助的牧户。

3、2018年草原管护员补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位草原管护员补助资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位为阿克陶县4个乡镇750人建档立卡贫困户生态管护员发放补助。效果是：项目的实施可以使草原生态管护人员共享经济发展成果，带动草原生态管护人员工作积极性，有效改善草原生态环境，助力脱贫攻坚；发现的问题及原因：一是我单位草原管护员由于分户，系统更新把确定的草原管护员踢出贫困户队伍；下一步改进措施：一是我单位2018年是第一年发放草官员资金由于资金10月份到位，发放比较晚。二是我单位只要资金单位会分期按时按时发放补助资金，严格把关按照草原管护员职责监督；

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出（类）01农业（款）04事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213农林水支出（类）01农业（款）35农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县草原监理所.XLS