2018年度新疆阿克陶县委员会机构编制委员会办公室部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县机构编制委员会办公室是由县委主管的负责全县行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

（二）统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核自治州党政机关各部门及人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关的机构改革方案；审核乡、镇机构改革方案。

（四）管理县直机关各部门职能配置和调整工作，协调县直机关各部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职能分工。

（五）审核县直机关（含县人民政府驻外机构）机构设置和人员编制，领导职数；审核县党委、政府副科级以下机构设置和县、乡（镇）机构和人员编制。

（六）审核县人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置，人员编制和领导职数。

（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；研究制订事业单位机构编制管理的规定、条例和发展规划；建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核县直属及各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道。

（八）负责事业单位登记工作；研究制订全县事业单位登记管理办法；指导各级事业单位登记工作，负责党政群机关、事业单位统一社会信用代码工作。

（九）研究制定议事协调机构和临时机构的管理办法，负责县党委、自治区人民政府审批的议事协调机构和临时机构的管理工作。

（十）监督检查各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况，负责机构编制的法制建设；研究制订运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理的办法。

（十一）负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的信息收集工作；负责县机构编制的统计汇总、上报工作。

（十二）完成县党委、人民政府和自治州机构编制委员会交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：新疆阿克陶县委员会机构编制委员会办公室部门本级决算，无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县委员会机构编制委员会办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入241.36万元,与上年相比，增加21.38万元，增长9.71%，增减变化主要原因是：本年度本单位调整艰苦边远地区工资上调；支出241.36万元,与上年相比，增加21.38万元，增长9.71%，增减变化主要原因是：本年度本单位调整艰苦边远地区工资上调；结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化主要原因是：阿克陶县机构编制委员会办公室本单位没有结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计241.36万元，其中：财政拨款收入225.23万元，占93.31%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入16.13万元，占6.68%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数228.39万元，决算数241.36万元，预决算差异率5.67%，差异主要原因阿克陶县机构编制委员会办公室因为今年又资上调。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计241.36万元，其中：基本支出241.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数228.39万元，决算数241.36万元，预决算差异率5.67%，差异主要原因阿克陶县机构编制委员会办公室因为今年工资上调。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入225.23万元，与上年相比，增加5.25万元，增长2.38%。增减变化的主要原因是：阿克陶县机构编制委员会办公室因为今年工资上调。财政拨款支出225.23万元，与上年相比，增加5.25万元，增长2.38%，增减变化的主要原因是：阿克陶县机构编制委员会办公室因为今年工资上调。其中：基本支出225.23万元，项目支出0.00万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：阿克陶县机构编制委员会办公室因基本工资没变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数228.39万元，决算数225.23万元，预决算差异率-1.38%，差异主要原因阿克陶县机构编制委员会办公室因为今年工资上调。财政拨款支出年初预算数228.39万元，决算数225.23万元，预决算差异率-1.38%，差异主要原因阿克陶县机构编制委员会办公室因为今年工资上调。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入225.23万元。与上年相比，增加5.25万元，增长2.38%。增减变化的主要原因是：阿克陶县机构编制委员会办公室因为今年工资上调。一般公共预算财政拨款支出225.23万元。与上年相比，增加5.25万元，增长2.38%。增减变化的主要原因是：阿克陶县机构编制委员会办公室因为今年工资上调。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出201.03万元,208社会保障和就业支出24.20万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出210.65万元,302商品和服务支出11.97万元,303对个人和家庭的补助2.61万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数228.39万元，决算数225.23万元，预决算差异率-1.38%，差异主要原因阿克陶县机构编制委员会办公室因为今年工资上调。一般公共预算财政拨款支出年初预算数228.39万元，决算数225.23万元，预决算差异率-1.38%，差异主要原因阿克陶县机构编制委员会办公室因为今年工资上调。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：阿克陶县机构编制委员会办公室未安排政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：阿克陶县机构编制委员会办公室未安排政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因阿克陶县机构编制委员会办公室未安排政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因阿克陶县机构编制委员会办公室未安排政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.10万元，比上年减少0.40万元，降低80%，减少的原因是:本年度压减车辆运行维护费支出,公务接待实行零接待。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加的原因是:2018年阿克陶县机构编制委员会办公室未安排因公出国境费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.10万元，占100%，比上年减少0.40万元，降低80%，减少的原因是:本年度压减车辆运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加的原因是:本年度公务接待实行零接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县委员会机构编制委员会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年阿克陶县机构编制委员会办公室未安排因公出国境费支出。

公务用车购置及运行维护费0.10万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.10万元。主要用于本年度我单位车辆运行加油费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是2018年阿克陶县机构编制委员会办公室无公务接待等。新疆阿克陶县委员会机构编制委员会办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.04万元，决算数0.10万元，预决算差异率-90.38%，差异主要原因:本年度压减车辆运行维护费支出,公务接待实行零接待。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县机构编制委员会办公室未安排因公出国境费支出；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县机构编制委员会办公室未安排车辆购买；公务用车运行费预算数1.04万元，决算数0.10万元，预决算差异率-90.38%，差异主要原因:本年度压减车辆运行维护费支出,公务接待实行零接待；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本年度公务接待实行零接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县委员会机构编制委员会办公室单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.97万元，比上年减少1.94万元，降低13.94%，主要原因是2018年阿克陶县机构编制委员会办公室本年度压减日常公用经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值12.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度，我单位无项目支出，所以无预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县委员会机构编制委员会办公室.XLS