关于阿克陶县2018年财政决算的报告（草案）
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关于阿克陶县2018年财政总决算及部门决算的报告
—2019年7月28日在阿克陶县第十六届人民代表大会第二十六次会议上
阿克陶县财政局局长 汪春芳
主任、各位副主任、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》和《预算审查监督条例》的有关规定,以及人大常委会的安排，我受阿克陶县人民政府的委托，向常委会报告经财政部审核批复的阿克陶县2018年财政总决算及部门决算情况的报告，请予审议，并请各位委员提出宝贵意见。
2018年阿克陶县财政工作在县委、县人民政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大和自治区、自治州财税工作会议精神，坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕实现社会稳定和长治久安总目标，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，切实履行财政职能，稳步推进各项财政工作，较好的完成了县人大年初确定的各项目标任务。2018年财政资金更多地向“脱贫攻坚”和事关人民群众切身利益的民生方面倾斜，保障了县委、县人民政府确定的各项重点支出需要，为我县经济社会的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的物质基础，为脱贫攻坚战提供了有利的资金保障。
一、2018年财政总决算情况
（一）财政收入完成情况
2018年全县地方财政收入完成34860万元，完成年度预算的88.35%，比上年决算数增加53万元，增长0.15%。其中：公共财政预算收入完成34021万元，完成年度预算的96.96%，比上年决算数增加123万元，增长0.4%；政府性基金收入完成839万元，完成年度预算的19.2%，比上年决算数减少70万元，减少7.7%。收入按税种分解如下：
1、增值税完成14114万元，完成年预算的98.01%，比上年同期增加448万元，增长3.3%；
2、营业税完成16万元，完成年预算的12.8%，比上年同期增加15万元，增长1500%；
3、企业所得税完成2805万元，完成年预算的116.88%，比上年同期增加613万元，增长27.97%；
4、个人所得税完成2591万元，完成年预算的92.54%，比上年同期增加389元，增长17.67%；
5、资源税完成3348元，完成年预算的96.4%，比上年同期增加758万元，增长29.27%；
6、城市维护建设税完成1079万元，完成年预算的97.91%，比上年同期增加47万元，增长4.55%；
7、房产税完成426万元，完成年预算的88.75%，比上年同期增加143万元，增长50.53%；
8、印花税完成380万元，完成年预算的77.24%，比上年同期增加21万元，增长5.85%；
9、城镇土地使用税完成164万元，完成年预算的44.81%，比上年同期增加13万元，增长8.61%；
10、土地增值税完成66万元，完成年预算的16.02%，比上年同期减少172万元，减幅72.27%；
11、车船使用和牌照税完成478万元，完成年预算的49.48%，比上年同期增加107万元，增长28.84%；
12、耕地占用税完成0万元，完成年预算的0%，比上年同期减少2997万元，减幅100%；
13、契税完成133万元，完成年预算的55.42%，比上年同期减少46万元，减幅25.7%；
14、专项收入完成1655万元，完成年预算的110.63%，比上年同期增收401万元，增长31.98%；
15、行政性收费收入完成3426万元，完成年预算的90.73%，比上年同期增加186万元，增长5.74%；
16、罚没收入完成2316万元，完成年预算的482.5%，比上年同期增加1662万元，增长254.13%；
17、国有资产有偿使用收入完成1024万元，完成年预算的81.92%，比上年同期减少1465万元，减幅58.86%
（二）财政支出完成情况
2018年全县财政总支出完成582586万元，完成年度预算的122.94 %，比上年决算数增支179282万元，增长44.45%。其中：公共财政预算支出完成581206万元，完成年度预算的123.83 %，比上年决算数增支179351万元，增长44.63%；政府性基金支出完成1380万元，完成年度预算的30.38%，比上年决算数减少69万元，减幅4.76%。具体支出分项如下：
1、一般公共服务支出完成58871万元，完成年初预算的153.25%，比上年同期增加17022万元，增长40.67%；
2、国防支出完成0万元，完成年初预算的0%，比上年同期增加0万元，增长0%；
3、公共安全支出完成83519万元，完成年初预算的131.51%，比上年同期增加25635万元，增幅44.29%；
4、教育支出完成109481万元，完成年初预算的100.53%，比上年同期增加16397万元，增幅17.6%；
5、科学技术支出完成230万元，完成年初预算的15.3%，比上年同期减少121万元，减幅34.5%；
6、文化体育与传媒支出完成2508万元，完成年初预算的32.27%，比上年同期减少1342万元，减幅34.9%；
7、社会保障和就业支出完成49369万元，完成年初预算的77.39%，比上年同期减少6711万元，减幅12%；
8、医疗卫生支出完成25401万元，完成年初预算的76.08%，比上年同期增加6493万元，增幅34.3%；
9、环境保护支出完成1667万元，完成年初预算的34.65%，比上年同期减少882万元，减幅34.6%；
10、城乡社区事务支出完成10868万元，完成年初预算的47.74%，比上年同期增加5285万元，增幅94.66%；
11、农林水事务支出完成185396万元，完成年初预算的253.28，比上年同期增加126267万元，增长213.54%；
12、交通运输支出10300万元，完成年初预算的169.05%，比上年同期减少1918万元，减幅15.7%；
13. 资源勘探电力信息等事务支出完成230万元，完成年初预算的8.18%，比上年同期减少2125万元，减幅90.23%；
14、商业服务业支出完成480万元，完成年初预算的20.19%，比上年同期减少1709万元，减幅78.1%；
15、国土气象等事务支出完成795万元，完成年初预算的60.87%，比上年同期减少3650万元，减幅82.1%；
16、住房保障支出完成18216万元，完成年初预算的58.38%，比上年同期减少8895万元，减幅32.81%；
17、粮油物资储备事务支出完成298万元，完成年初预算的72.51%，比上年同期减少162万元，减幅35.2%；
18、其他支出完成18991万元，完成年初预算的420.71%，比上年同期增加7330万元，增幅62.86%；
19、债务付息支出完成4464万元，完成年初预算的181.02%，比上年同期增加2375万元，增幅113.69%；
20、债务发行费用支出完成122万元，完成年初预算的435.71%，比上年同期增加62万元，增幅103.33%。
二、2018年部门决算情况
2018年部门决算共有140户,其中：财政汇总报表19户,财政代编报表1户,预算单位上报报表140户，本年合并减少单位4个(阿克陶县质量与计量检测所、阿克陶县质量技术监督局、阿克陶县食品药品监督管理局、阿克陶县人口和计划生育委会)。
部门决算收入情况
2018年全县财政拨款收入590004.62万元，比上年决算数4,08,151.31万元，增加 181853.32万 元，增长44.56 %。其中：政府性基金收入完成1340.22万元，比上年决算数14,48.71万元，减少108.48万 元，减幅7.49%；事业收入10864.96万元,比上年决算数9978.88万元，增加886.06万元,增加8.88%，主要原因是上报本年度及上年度医院的事业收入。
（二）部门决算支出情况
2018年全县财政总支出628553.08万元，比上年增加2,326,730,074.94元，增长58.77%，按支出性质和经济分类:基本支出2,632,422,172.832元，其中人员经费支出2,107,319,990.65元,日常公用经费525,102,182.18元，项目支出3,653,108,665.56元。
（三）部门“三公”经费支出情况
2018年，我县积极优化调整支出结构，优先保证教育、文化、科技、三农等法定项目的支出，严格控制“三公”经费的支出，“三公”经费支出合计612万元，其中：
1、因公出国（境）费0元，2018年阿克陶县全县无因公出国（境）人员和经费支出；
2、公务用车购置及运行维护费558万元，包括公务用车购置费194万元和公务用车运行维护费364万元，主要是维稳压力大，公安局购买巡逻车辆等。公务用车保有量380辆，其中执法执勤用车344辆；
3、公务接待费55万元，公务接待中全部都是国内接待费，包括了国内公务接待批次548次，接待人次4522人次。
三、2018年财政供养人员情况
2018年财政供养人数为11940人，具体情况为：在职职工人数为11940人，其中行政人员人数2032人，事业人员人数9908人。
2018年，我县财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题：一是财政收支矛盾仍然突出。由于经济下行压力持续，财政收入保持持续增长的难度进一步加大，可支配财力不足，保障能力仍然较弱，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的需求。二是财政管理水平与新《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距，资金管理仍需加强，财政监督检查力度需进一步加大，财政资金使用效益需进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。
总之，由于严峻复杂的国内外经济形势, 2018年我县财政形势不容乐观，虽然保障了当年重点财政支出需求，但经济和社会各项事业的快速发展对我县财力的需求日益加大，对财政资金的保障能力也提出了更高要求，收入增长远远不能满足支出增长需要。希望上级财政今后给予更大的支持和帮助。
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