第一部分阿克陶镇人民政府单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

(一)部门职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡基本经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

2、加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设。

3、加强民族团结。

4、领导和管理全镇的经济工作和城乡建设。

5、领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担等工作。

(二)机构设置情况

纳入阿克陶县阿克陶镇人民政府2017年部门决算报表编制范围的单位共计9个，其中，行政单位2个，全额拨款事业单位7个。分别是：1、阿克陶镇党委；2、阿克陶镇人民政府；3、阿克陶镇财政所；4、阿克陶镇社会保障(民政）服务中心；5、阿克陶镇食品药品监督管理站；6、阿克陶镇畜牧兽医草原站；7、阿克陶镇农业服务发展中心；8、阿克陶镇国土资源所；9、阿克陶镇人囗与计划生育生殖健康服务站。

（三）人员编制

实有人数情况：阿克陶县阿克陶镇单位编制数共122人，其中：行政编制52人，事业编制70人；截至2017年12月底部门实有人数156人，其中：行政编制54人，事业编制102人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶镇人民政府部门决算包括：阿克陶镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

阿克陶镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3775.02万元，与上年相比，增加912.36万元，增长31.87%，增加的主要原因是，上级拨付专项资金增加。支出3570.37万元，与上年相比，增加707.71万元，增长24.72%，增加的主要原因是，上级拨付专项资金增加。结余204.64万元，与上年相比增加204.64万元，增长100%，增加的主要原因是：我单位部分工程款按工程进度付款，工程结余资金。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为2676.95万元,决算比预算收入数增加1098.07万元，增加原因是：上级专项资金拨付。2017年初预算支出为2676.95万元,决算支出数3570.37万元，结余204.64万元，比预算支出数增加893.43万元，增加的原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3775.02万元，其中：财政拨款收入3775.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：今年上级拨付扶贫等专项资金增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为2676.95万元,决算比预算收入数增加1098.07万元，增加的原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3570.37万元，其中：基本支出2787.11万元，占74%；项目支出783.27万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：今年上级拨付扶贫等专项资金增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为2676.95万元,决算支出数3570.37万元，结余204.64万元，比预算支出数增加1098.07万元，增加的原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3775.02万元，与上年相比增加912.36万元，增长31.87%。增加的主要原因是：今年上级拨付扶贫等专项资金增加。财政拨款支出3570.37万元,与上年相比，增加707.72万元，增长24.72%，支出增加的主要原因是：今年上级拨付扶贫等专项资金增加。其中：基本支出2787.11.42万元，项目支出783.27万元。增加的主要原因是：工资和部分项目资金增长。财政拨款结转结余204.64万元，与上年相比，增加204.64万元，增长100%。结余增加的主要原因是：今年上级拨付扶贫等专项资金增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为2676.95万元,决算比预算收入数增加1098.07万元，增加原因是：上级专项资金拨付。2017年初预算支出为2676.95万元,决算支出数3775.02万元，结余204.64万元，比预算支出数增加893.43万元，增加原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3570.37万元,与上年相比，增加707.72万元，增长3.68%，支出增加的主要原因是：今年上级拨付扶贫等专项资金增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1954.49万元，文化体育与传媒支出84.54万元，社会保障和就业支出304.38万元，医疗卫生与计划生育支出49.35万元，农林水支出1109.66万元，国土海洋气象支出18.58万元。按经济分类科目，工资福利支出2542.51万元，商品和服务支出713.25万元，对个人和家庭的补助314.61万元

与预算相比情况。

2017年初预算支出为2676.95万元,决算支出数3775.02万元，结余204.64万元，比预算支出数增加893.43万元，增加的原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余204.64万元。与上年相比，增加204.64万元，增长100%。结余增加的主要原因是：我单位部分项目资金按工程进度付款，工程未竣工尾款未付。

其中财政拨款结转结余204.64万元。与上年相比，增加204.64万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.42万元，比上年减少0.10万元，降低7%，减少的原因是我单位按照上级要求，厉行节俭，杜绝非必要开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占100%，比上年无增减变化。公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.42万元。主要用于车加油和维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

2017年，公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶镇人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度我单位三公经费年初预算收入1.42万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶镇人民政府机关运行经费支出88.42万元，比上年增加66.16万元，增加75%。增加的主要原因：今年基层任务重，办公费及其他商品和服务支出增加。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

阿克陶镇政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计302.16万元，其中：流动资产205.24万元，固定资产96.92万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值35.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值61.12万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金78.32万元，项目支出决算78.32万元。年度本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下：

1、其他组织事务支出1584万元。此项经费主要具用于全镇村干部及“三老人员”工资补助发放。我单位行政村9个，配备支部书记9名，治保主任9名，一般村干部47名，全镇“三老人员”97名，全部享受财政补贴。我镇的全盘工作离不开村干部的支持和努力，基层党员先锋模范作用离不开“三老人员”的带头作用，为我镇基层党支部战斗堡垒建设发挥了重要作用。

2、退耕现金支出4.94万元，此通资金主要用于全镇退耕还林面积补助发放，2017年全镇共发放9户涉及158亩退耕还林面料。全镇辖区内有部分林木被农户随意开荒致使林地、草地被破坏，造成水土流失，影响生态环境，自提出退耕还林发放相关补贴资金后，农户自发性随意开荒林地退耕还林，使土壤情况得到明显控制，全镇生态文明环境得到很大改善。

3、农业生产支持补贴支出175.51万元。该项资金主要用于全镇农村大型机具购置补贴，2017年全年我镇共发放57户175.31万元大型机具购置补贴通过补贴资金的炭放鼓励农民群众购置农用机具，有效提富农业点产效率，减轻农民负担。增加农民生产生活积极性也可为其他农户提供劳动服务，提高自己收入的同时减轻他人负担。受到了广大农民的一致好评。

4、生产发展资金主要用于我镇实施入户类扶贫项目，2017年我镇共4个项目，涉及资金为361万元，分别为：

1、涉农整合资金项目总计投入182万元，危房改造项目总计投入182万元，两项合计264万元，主要用于摆区7个行政村264户建档立卡贫困户新建砖混结构安居房补助。该项目的实施对264户建档立卡贫困户改善住房质量，提高居住环境，调动生产生活积极性，促进贫困户脱贫致富起到了积极作用。

2.2017年英开其艾日克村少数民族发展资金牲畜棚圈建设项目总计投入75万元，棚圈改造项目总计投入48万元，两项资金合计为123万元，主要用于2018年度拟退出村英其开艾日克村179户建档立卡贫困户新建砖木结构棚圈。

农村综合改革示范试点补助22万元，此项支出用于我镇各村道路面及路灯损坏的维护保养。有效地改善了居民的生活环境。提高了村民的幸福感，缩小了城乡生活水平差距，为我镇新农村建设提供有力的保障。

其他需要说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

208（类）05（款）05（项）： 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

201（类）06（款）01（项）: 指行政运行。

201（类）31（款）01（项）:指行政运行 。

201（类）32（款）99（项）:指其他组织事务支出。

207（类）01（款）09（项）: 指群众文化。

208（类）01（款）01（项）:指 行政运行。

210（类）07（款）99（项）:指其他计划生育事务支出。210（类）10（款）50（项）:指事业运行。

211（类）06（款）02（项）:指退耕现金。

213（类）01（款）04（项）:指事业运行。

213（类）22（款）01（项）:指农业生产支持补贴。213（类）05（款）05（项）:指生产发展。

213（类）07（款）07（项）:指农村综合改革示范试点补助。

220（类）01（款）50（项）:指事业运行

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

     新疆阿克陶县阿克陶镇.XLS