目 录

第一部分阿克陶县残疾人联合会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

1、建立和完善各级残疾人联合会组织建设，履行“代表、服务、管理”的职能。

2、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，依法发展残疾人事业，维护残疾人的合法权益。

3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，营造文明进步的社会环境，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心残疾人，组织协调开展助残扶残活动。

4、组织协调各有关部门和单位开展残疾人的康复工作，承担各项康复项目的组织实施任务。

5、发展残疾人教育事业，组织协调教育部门实施残疾人教育工作，承担残疾人职业技术教育和学习工作，发展残疾人成人教育。

6、组织协调劳动部门指导残疾人劳动就业工作，推进残疾人分散按比例就业工作，提高残疾人就业率，改善残疾人生活状况。

7、重视盲人就业，发展和规范盲人按摩，加强盲人按摩行业管理。

8、加强残疾人扶贫工作，承担农村残疾人康复扶贫贷款的规划、实施、协调工作。

9、组织协调社会保障部门完善残疾人社会保障工作，切实保障残疾人基本生活。

10、组织协调建设部门推行无障碍建设，方便残疾人生活。

11、承担社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务。

（二）机构情况

内设2个职能科（室）。综合业务股、残疾人康复股

（三）年末编制情况、实有人数情况

阿克陶县残疾人联合会统一账户管理，统一公用经费收支和统一财政发放工资，2017年末编制人数8人，实有在职人员8人，退休人员5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县残疾人联合会部门决算包括：阿克陶县残疾人联合会本级决算,无所属单位决算。

纳入阿克陶县残疾人联合会决算编制范围的单位只包含阿克陶县残疾人联合会本级决算。见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入632.99万元,与上年相比，增加379.22万元，增长149.43%，增加变化的主要原因是：人员增加、专项增加。支出598.09万元,与上年相比，增加344.33万元，增长135.68%，增加变化的主要原因是：人员增加、专项增加。结余34.90万元，与上年相比，增加34.90万元，增长100%。增加变化的主要原因是：项目未完工，专项资金待完工后支付。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为128.78万元,决算比预算收入数增加504.22万元，增加变化的主要原因是：人员调入及2017年残疾人生活和护理补贴、残疾人康复专项资金增加。2017年初预算支出为128.78万元，决算比预算支出数增加469.32万元，结余34.90万元，增加变化的主要原因是：人员调入及2017年残疾人生活和护理补贴、残疾人康复专项资金增加。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计632.99万元，其中：财政拨款收入632.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加变化的主要原因是：本年度专项资金拨款增加，导致总收入增加。2017年度财政预算拨款收入128.78万元.

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为128.78万元,决算比预算收入数增加504.22万元，增加变化的主要原因是：人员调入及2017年残疾人生活和护理补贴、残疾人康复专项资金增加。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计598.10万元，其中：基本支出203.26万元，占86.29%；项目支出391.83万元，占173.91%； 2017年度财政预算拨款支出582.55万元，本年支出与预算相比减少95.6万元，降低16%。增加变化的主要原因是：按照本年度实际结余金额，做到账实相符。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为128.78万元，决算比预算支出数增加469.32万元，结余34.90万元，增加变化的主要原因是：人员调入及2017年残疾人生活和护理补贴、残疾人康复专项资金增加。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入632.99万元，与上年相比，增加379.22万元，增长149.43%。增加变化的主要原因是：本年度专项资金拨款增加，导致总收入增加。财政拨款支出598.10万元，与上年相比，增加344.33万元，增长135.68%。其中：基本支出206.26万元，项目支出391.83万元。财政拨款结转结余34.9万元，与上年相比，增加34.9万元，增长100%。增加变化的主要原因是：按照本年度实际结余金额，做到账实相符。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为128.78万元,决算比预算收入数增加504.22万元，增加变化的主要原因是：人员调入及2017年残疾人生活和护理补贴、残疾人康复专项资金增加。2017年初预算支出为128.78万元，决算比预算支出数增加469.32万元，结余34.90万元，增加变化的主要原因是：人员调入及2017年残疾人生活和护理补贴、残疾人康复专项资金增加。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出598.10万元。与上年相比，增加253.77万元，增长135.68%。增加变化的主要原因是：按照本年度实际结余金额，做到账实相符。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出598.10万元。按经济分类科目，工资福利支出127.72万元,商品和服务支出405.83万元，对个人和家庭的补助10.32万元。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为128.78万元，决算比预算支出数增加469.32万元，结余34.90万元，增加变化的主要原因是：人员调入及2017年残疾人生活和护理补贴、残疾人康复专项资金增加。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余34.90万元。与上年相比，增加34.90万元，增长100%。增加的主要原因是：实票实销,按照本年度实际结余金额，做到账实相符。

其中财政拨款结转结余34.90万元。与上年相比，增加34.90万元，增长100%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.6万元，比上年减少0.1万元，降低45.45%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低45.45%，减少原因是：汽车的修理费用降低；公务接待费支出0万元，占0%，，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县残联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.6万元。主要用于各相关科室下乡督导和开展工作的汽油费及车辆维修保养等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是上级单位检查工作等接待费用。阿克陶县残疾人联合会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算0.6万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出68.23万元，与上年相比增加60.91万元，增长89.27%，增加变化的主要原因是：今年工作任务重，经费支出增加。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划27.60万元，其中：政府采购货物支出27.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计387.89万元，其中：流动资产236.19万元，固定资产151.70万元，其中：房屋520（平方米），价值10.6万元，共有车辆3辆，价值38.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（主要是残疾人救助车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值102.93万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶县残疾人联合会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算391.83万元，项目支出决算391.83万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价情况及结果：

1、重度残疾人“两项补贴”381.5万元。由阿克陶县残疾人联合会负责出具名单，民政部门进行比对核实后上报县财政，县财政将此款拨入县民政局帐户，由民政局统一发放。2017年共放发重度残疾人生活补贴172.90万元、重度残疾人护理补贴208.6万元，共3974人享受补贴。

2、残疾康复资金2.93万元。主要用于残疾脑瘫儿童康复支出，精神病住院补助，成人肢体康复等。

3、其他残疾人事业支出7.4万元。主要用于残疾人燃油补贴3.406万元、无障碍设施改造等4万元。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）11（款）01（项）：指行政运行；208（类）11（款）04 （项）：指残疾人康复；208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫；208（类）11（款）07（项）：指残疾人生活和护理补贴；208（类）11（款）99 （项）：指其他残疾人事业支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：残联一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县残疾人联合会.XLS