目 录

第一部分 阿克陶县市场监督管理局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

阿克陶县市场监督管理局成立于2016年10月18日，于2017年1月1日正式履行职责，其前身是阿克陶县食品药品监督管理局、工商行政管理局、质量技术监督局，成立后的市场监督管理局承担全县食品药品监管、特设设备安全检查、产品质量检验、市场经济秩序维护、消费维权、打假治劣等多项职责。

（一）、单位的主要职责：

1、食品安全

为了确保全县各族群众舌尖上的安全，在县食品安全工作领导小组的领导下，从“构建和谐、平安阿克陶，保障公众饮食用药安全”的高度，坚持标本兼治、着力治本的原则，以餐饮服务食品安全专项整治工作为抓手，不断完善餐饮服务监管体制，创新监管方式和方法。（1）开展节假日期间食品安全专项整治。（2）全力保障大型会议期间餐饮服务食品安全。（3）加强学校食品安全监管，确保学校师生餐饮安全。（4）扎实开展泛清真化食品专项整治工作。（5）加强餐饮食品安全日常监管。

2、药品及医疗器械安全监管

我县现有涉药单位202家，其中：药品连锁企业2家，零售药店32家，公立医院3家，个体医疗机构19家，乡镇卫生院16所，社区卫生服务中心1所，社区卫生服务站9个，村级卫生室120个，从业人员600余人。为防止零售药店经营出现滑坡、回潮现象，我局认真谋划，多措并举，保持严管态势不放松。累计出动执法人员160余人次、检查药品经营企业92家次、医疗机构34家次，下达责令整改18份，立案3起，结案3起，收缴假劣药28种，货值金额1.365万元。

2017年全年抽检药品29批次，目前正在检验中。

3、特种设备安全监管

截至目前，我县在用特种设备使用单位56家，设备总数210台，其中锅炉10台、压力容器27台，电梯135台、起重设备39台、厂机10台。全年出动执法人员128人次，共排查特种设备使用单位78家，检查特种设备260余台件，共排查出隐患122条,已消除隐患93条,29条隐患正在整改中。立案1起，处1万罚款。

开展废旧气瓶收缴报废专项整治工作。阿克陶县党委、政府高度重视废旧气瓶收缴报废专项整治工作，多次对该项工作作出安排部署，阿克陶县市场监督管理局党组高度重视此项工作，安排专人专车24小时不间断在城区派出所、社区、农牧区乡镇派出所等地收缴废旧气瓶，为了确保安全，实行统一回收、统一存储、统一运往克州特种设备检验所进行销毁。截止10月25日，已收缴报废液化气钢瓶31000余支，极大消除了安全隐患。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

阿克陶县市场监督管理局由财政统一发放工资，在职人员39人，离退休42人（因为机构改制，单位合并，同比上年在职增加12人）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，市场监督管理局决算包括：市场监督管理局本级决算、无所属单位决算等。

纳入市场监督管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入830.71万元,与上年相比，增加190.4万元，增长29.73%，支出820.87万元,与上年相比，增加180.56万元，增长28.2%，结余9.84万元，与上年相比，增加9.84万元，增长100%。增加主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加，业务监管范围扩大。结余增加的主要原因是；“访惠聚”专项经费结余。

与预算相比情况。

2017年财政预算拨款收入1032.38万元，决算数与预算收入相比减少201.67万，降低19.53%。减少的主要原因：今年项目资金等拨付减少。2017年度财政预算拨款支出1032.38万元，本年支出与预算支出相比减少211.51万元，降低20.49%。减少的主要原因：今年项目资金等拨付减少。结余9.84万元，结余增加的主要原因是；“访惠聚”专项经费结余。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计830.71万元，其中：财政拨款收入830.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：单位合并，人员增加，监管范围增加导致人员经费增加。

与预算相比情况。

2017年财政预算拨款收入1032.38万元，决算数与预算收入相比减少201.67万，降低19.53%。减少的主要原因：今年项目资金等拨付减少。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计820.87万元，其中：基本支出787.55万元，占95.94%；项目支出33.32万元，占4.06%；增加的主要原因是：单位合并，人员增加，监管范围扩大导致人员经费增加。

与预算相比情况。

2017年度财政预算拨款支出1032.38万元，本年支出与预算支出相比减少211.51万元，降低20.49%。减少的主要原因：今年项目资金等拨付减少。结余9.84万元，结余增加的主要原因是；“访惠聚”专项经费结余。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入830.71万元，与上年相比，增加190.4万元，增长29.73%。增减变化的主要原因是：单位合并，人员增加，监管范围扩大导致人员经费增加。财政拨款支出820.87万元，与上年相比，增加180.56万元，增长28.2%。其中：基本支出787.55万元，项目支出33.32万元。增减变化的主要原因是：单位合并，人员增加，监管范围扩大导致人员经费增加。财政拨款结转结余9.8万元，与上年相比，增加9.8万元，增长100%。增减变化的主要原因是：“访惠聚”专项经费结余。

与预算相比情况。

2017年财政预算拨款收入1032.38万元，决算数与预算收入相比减少201.67万，降低19.53%。减少的主要原因：今年项目资金等拨付减少。2017年度财政预算拨款支出1032.38万元，本年支出与预算支出相比减少211.51万元，降低20.49%。减少的主要原因：今年项目资金等拨付减少。结余9.84万元，结余增加的主要原因是；“访惠聚”专项经费结余。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出820.87万元。与上年相比，增加180.56万元，增长28.2%。增减变化的主要原因是：单位合并，人员增加，监管范围扩大导致人员经费增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出725.95万元，社会保障和就业支出80.6万元，医疗卫生与计划生育支出6万元，其他支出8.32万元。按经济分类科目，工资福利支出637.66万元，商品和服务支出68.55万元，对个人和家庭补助114.65万元。

与预算相比情况。

2017年度财政预算拨款支出1032.38万元，本年支出与预算支出相比减少211.51万元，降低20.49%。减少的主要原因：今年项目资金等拨付减少。结余9.84万元，结余增加的主要原因是；“访惠聚”专项经费结余。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比无增减变化。其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元，支出0万元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余9.8万元。与上年相比，增加9.8万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余9.8万元。与上年相比，增加9.8万元，增长100%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.21万元，比上年增加0.15万元，增长2.5%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，占90.32%，比上年增加0.22万元，增长4.14%，增长原因是其他工作任务加重，下乡检查等比较频繁，汽车的维修费用增加；公务接待费支出0.57万元，占0.68%，比上年减少0.07万元，减少11.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。市场监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

公务用车购置及运行维护费5.64万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.64万元。主要用于各相关科室下乡督导和开展工作的汽油费及车辆维修保养等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。

公务接待费0.57万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是上级单位检查工作等接待费用等。市场监督管理局国内公务接待7批次，68人次。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算数7.22万元，决算比预算支出数减少1.01万元，减少的主要原因：我单位例行节俭，减少不必要的开支。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度市场监督管理局机关运行经费支出35.23万元，比上年减少1.94万元，减少5.22%。主要原因是2017年工商行政管理局、质量技术监督局、质量与计量检测所合并，所有无法对比与上年情况。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

市场监督管理局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计899.54万元，其中：流动资产109.37万元，固定资产790.17万元，其中：房屋6387.98（平方米），价值423.1万元，共有车辆13辆，价值164.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：检验检疫工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值202.56万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，市场监督管理局资产有偿使用收入合计11.7万元，资产出租出借收入（房屋）收入合计11.7万元。其中：已缴国库11.7万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，项目支出决算33.32万元。年末本部门单位项目支出的绩效评价开展情况及结果：

1、其他工商行政管理事物支出20万元。深入推动商事制度改革，进一步优化准入环境，推动非公有制经济健康有序发展，以推动商事制度改革为契机，进一步优化市场主体准入环境，除保留国务院规定的行政审批事项外，进一步简化办事程序，缩短办事时间，降低市场准入条件。有序推进“多证合一、一照一码”登记制度改革工作。加大小微企业扶持力度，认真落实企业信息公示制度，扎实推进年报工作，消费维权，维护消费者合法权益工作。此项经费主要是用于基础设施维护等费用。

2、重大公共卫生专项支出6万元。以总目标为统领，履职尽责，全力确保“三个安全”：食品安全、药品及医疗器械安全、保健品及化妆品安全。加强餐饮食品安全日常监管，2017年全年抽检药品29批次。此项经费主要是用于食品药品抽检支出。

3、其他支出7.32万元。主要用于“访惠聚“工作队为民办实事支出。用于节假日对孤寡老人及贫困大学生的慰问等支出。

其他情况说明无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）15（款）01（项）：指行政运行；201（类）15（款）99（项）：指其他工商行政管理事务支出

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出★；210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项；229（类）99（款）01（项）：指其他支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：新疆阿克陶县市场监督管理局(本级）.XLS

      一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx