目 录

第一部分 阿克陶县加马铁热克乡单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。2、指导、支持乡、村的组织建设、制度建设。发挥村民自我教育、自我管理、自我服务的能力。3、加强乡镇服务建设，组织开展便民利民的服务，兴办社会福利事业。

(二)机构设置纳入阿克陶县喀热开其克乡2017年部门决算报表编制范围的单位共计9个，其中：行政单位2个，全额拨款事业单位6个。分别是：1、加马铁热克乡党委；2、加马铁热克乡政府；3、加马铁热克乡财政所；4、加马铁热克乡计生站；5、加马铁热克乡农业畜牧业发展服务中心；6、加马铁热克乡文化站；7、加马铁热克乡社会保障服务中心；8、加马铁热克乡食品药品监督所；9、加马铁热克乡国土所。

（三）人员编制

阿克陶县加马铁热克乡单位编制数共100人，其中：行政编制41人，事业编制59人；截止2017年12月底部门实有人数108人，其中：行政编制实有人数46人，事业编制实有人数62人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，加马铁热克乡部门本级决算，所属单位决算。

纳入加马铁热克乡2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2226.46万元,与上年2115.59万元相比，增加110.87万元增长5.24%，增加的主要原因是：上级新增专项资金拨付；支出2201.56万元,与上年2115.59万元相比，增加85.97万元，增长3.9%，增加的原因是：2017年度对基础设施的建设力度比较大，项目建设较多。结余24.89万元，与上年0万元相比，增加24.9万元，增长100%。结余增加的主要原因是：上年度无结余，本年度结余为项目资金等未支付款项。

与预算情况相比。

2017年财政拨款预算收入1601.92万元，决算比预算收入数增加了624.54万元，增加的主要原因是：上级专项资金拨付。2017年初预算支出为1601.92万元,决算支出数2201.56万元，结余24.9万元，比预算支出数增加599.64万元，增加的原因是：上级专项资金拨付。

其他说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2226.46万元，其中：财政拨款收入2226.46万元，占100%。；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；增加的主要原因是：2017年度对基础设施的建设力度比较大，项目建设较多。

与预算情况相比。

2017年财政拨款预算收入1601.91万元，决算比预算增加了624.54万元，增加的主要原因是：上级专项资金拨付。

其他说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2201.56万元，其中：基本支出1631.94万元，占74%；项目支出569.62万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：2017年度对基础设施的建设力度比较大，项目建设较多。2017年度执行中追加数为624.54万元，较上年的613.36万元，增加了11.18万元，增加的主要原因是：今年在职干部较比去年年末时多所以追加了部分工资预算。

与预算情况相比。

2017年初预算支出为1601.92万元,决算支出数2201.56万元，结余24.9万元，比预算支出数增加599.64万元，增加的原因是：上级专项资金拨付。

其他说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2226.46万元，与上年2115.59万元相比，增加了110.87万元，增加5.24%，增加的主要原因是：2016年8月工资普调后导致2017年社保及养老保险基数增加，因此对应的增加了部门预算。财政拨款支出2201.56万元，与上年相比，增加了85.97万元，增加4.06%。其中：基本支出1631.94万元，项目支出569.62万元,增加的主要原因是：2016年8月工资普调后导致2017年社保及养老保险基数增加，因此对应的增加了部门预算。财政拨款结转结余24.90万元，与上年0万元相比，增加24.90万元，增长100%。增加的主要原因是：我单位部分项目资金按工程进度付款，工程未竣工尾款未付。

与预算情况相比。

2017年财政拨款预算收入1601.92万元，决算比预算收入数增加了624.54万元，增加的主要原因是：上级专项资金拨付。2017年初预算支出为1601.92万元,决算支出数2201.56万元，结余24.9万元，比预算支出数增加599.64万元，增加原因是：上级专项资金拨付。

其他说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2201.56万元。与上年2115.59万元相比，增加85.97万元，增长4.06%。增加的主要原因是：扶贫等项目支出较多。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出1221.09万元，文化体育与传媒支出37.86万元，社会保障和就业支出223.57万元，医疗卫生与计划生育支出90.53万元，节能环保支出65，12万元，农林水支出554.02万元，国土海洋气象等支出9.37万元等。按经济分类科目：工资福利支出1394.41万元，商品和服务支出479.35万元，对个人和家庭的补助327.8万元。

对与预算情况相比。

2017年初预算支出为1601.92万元, 一般公共预算财政拨款决算支出数2201.56万元，其中结余24.9万元，比预算支出数增加599.64万元，增加的原因是：上级专项资金拨付。

其他说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年0万元相比，无增减变化

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年0万元相比，无增减变化。

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余24.89万元。与上年0万元相比，增加24.89万元，增长100%。增加的主要原因上年度无结余，本年度结余为项目资金等未支付款项。

其中财政拨款结转结余24.89万元。与上年0万元相比，增加24.89万元，增长100%。增加的主要原因上年度无结余，本年度结余为项目资金等未支付款项。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.05万元，比上年1万元，增加3.05万元，增长305%，增加的原因是公务增加，油价上涨，保养费用增加，。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占100%，比上年1万元，增加3.05万元，增长305%，增加的原因是我单位今年厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，加马铁力克乡全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国境团组0个，累计0次。

公务用车购置及运行维护费4.05万元,公务用车购置0元，公务用车运行维护费4.05万元。主要用于公务用车的维修及加注油料等费用。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，加马铁力克乡国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度我单位三公经费年初预算收入4.05万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明情况：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度加马铁热克乡机关运行经费支出89.33万，比上年16.05万元，增加73.28万元，增长456.57%，，增加的主要原因是今年基层任务重，我单位办公经费等有所增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

加马铁力克乡政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计840.22万元，其中：流动资产24.9万元，固定资产815.33万元，其中：房屋4,220.48平方，价值735.10万元（办公用房1358.64平方，价值65.54万元，业务用房2259.7平方，价值281.6万元，其他602.14平方，价值387.96万元），共有车辆4辆，价值44.54万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤车辆0辆、特种技术专业用车0辆、一般用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值35.69万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，加马铁力克乡单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金569.62万元，项目支出决算569.62万元。年度本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下：

其他组织事务支出经费179.60万元。我乡共有6个行政村，其中村干部78人，四老人员46人全部享受财政生活补助，2017年全年补助179.60万元，我乡的全盘工作离不开村干部和三老人员的支持，改善他们的生活条件对稳定我乡基层干部队伍，增强我乡干部的凝聚力和战斗力起到了不可忽视的作用。

退耕还林事务支出65.12万元。退耕还林是我国的一项基本国策，主要用于保护和改善生态环境，有步骤的停止耕种，恢复生态植被。此项经费支出主要用于我乡627户7235.6亩的退耕还林计划，有效的保持了我乡的生态环境。

3、农业生产支持补贴支出138.90万元。农机补贴是国家强农惠农政策的重要内容，是贯彻落实中央一号文件的举措，对改善农业装备结构、提高农机化、增强农业综合生产能力、发展现代农业、繁荣农村经济具有重要意义。此项经费支出主要用于我乡2017年度35户购置大型农机具购置补贴，缓解了我乡35户农机购置户经济负担，提高了我乡农业机械化水平。

4、生产发展支出164万元。安居富民是党中央为改善农民群众住房建设统一规划、整合资源、惠及广大农民群众的民心工程。此项经费支出主要用于我乡164户贫困户拨付建房补助164万元，有效的缓解我乡贫困家庭的安全住房问题。

5、农村综合改革示范试点补助22万元。农村综合改革示范试点补助是深化农村综合改革、创新农村机制体制、促进城乡基本公共服务均等化的重大举措。此项经费支出主要用于我乡6个行政村户外道路维护和户外照明维护，该项经费为维护我乡行政村农村基础设施发挥的重要作用。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：指行政运行

201（类）06（款）01 （项）：指行政运行

201（类）31（款）01 （项）：指行政运行

201（类）32（款）99 （项）：指其他组织事务支出

207（类）01（款）09 （项）：指群众文化

208（类）01（款）01 （项）：指行政运行

208（类）05（款）05 （项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）07（款）99 （项）：指其他计划生育事务支出

210（类）10（款）50 （项）：指事业运行

211（类）06（款）02 （项）：指退耕现金

213（类）01（款）04 （项）：指事业运行

213（类）01（款）22 （项）：指农业生产支持补贴

213（类）05（款）05 （项）：指生产发展

213（类）07（款）07 （项）：指农村综合改革示范试点补助

220（类）01（款）50 （项）：指事业运行

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：加马铁力克乡一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县加马铁力克乡.XLS