目 录

第一部分阿克陶县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、阿克陶县人力资源和社会保障局决算构成

第二部分 阿克陶县人力资源和社会保障局决算情况说明

一、阿克陶县人力资源和社会保障局收支总体情况

（一）阿克陶县人力资源和社会保障局收入支出决算总体情况说明

（二）阿克陶县人力资源和社会保障局收入总体情况说明

（三）阿克陶县人力资源和社会保障局支出总体情况说明

二、阿克陶县人力资源和社会保障局财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、阿克陶县人力资源和社会保障局结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）阿克陶县人力资源和社会保障局项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 阿克陶县人力资源和社会保障局决算报表

一、报表封面

二、阿克陶县人力资源和社会保障局收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、阿克陶县人力资源和社会保障局资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、阿克陶县人力资源和社会保障局决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《阿克陶县人力资源和社会保障局决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 阿克陶县人力资源和社会保障局概况

一、阿克陶县人力资源和社会保障局基本情况，包括：阿克陶县人力资源和社会保障局主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规；起草有关地方规范性文件；拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

　　（二）拟订人力资源市场发展规划、人力资源需求目录和人力资源流动政策；协同阿克陶县人力资源和社会保障局做好全县人才开发、人才引进工作，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全县人力资源规划、开发工作；拟定人力资源开发的政策措施；组织各类人力资源流动和智力交流，管理全县引进智力工作；负责全县人力资源市场建设，规范和完善各类人力资源市场。

　　（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系；指导大、中专毕业生就业；建立就业援助制度，完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同阿克陶县人力资源和社会保障局拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻国家职业培训方针、政策，建立和推行职业资格证书制度和劳动预备制度；综合管理职业技能开发和考核、发证工作；管理技工学校、职业技能培训机构和职业技能鉴定。

　　（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；统筹拟订机关企事业阿克陶县人力资源和社会保障局社会保险政策；会同阿克陶县人力资源和社会保障局拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案；审查认定有关机构承办补充保险业务的资格；负责医疗保险定点医院和定点药店的资格审查和年度审核工作。

　（五）负责行政机关公务员综合管理工作，会同阿克陶县人力资源和社会保障局贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的工作；综合管理县政府行政表彰奖励工作；会同阿克陶县人力资源和社会保障局拟订有关人员调配政策和其他人员安置办法；承办政府任免有关事宜。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项

内设办公室、就业促进科、工资科、劳动监察大队、仲裁院、人事考试中心等。现有行政编制14人，工勤编制2人，事业编制22人，年末在职实有45人，比上年减少5人，其他人员1人。

二、阿克陶县人力资源和社会保障局决算构成。

从决算单位构成看，阿克陶县人力资源和社会保障局决算包括：阿克陶县人力资源和社会保障局本级决算、无所属单位决算等。

纳入2017年阿克陶县人力资源和社会保障局决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县人力资源和社会保障局决算情况说明

一、阿克陶县人力资源和社会保障局收支总体情况

（一）阿克陶县人力资源和社会保障局收入支出决算总体情况说明

2017年收入976.73万元，其中：财政拨款976.73万元；比2016年度收入增加了76.53万元，同比增加8.5%。增加的原因：阿克陶县人力资源和社会保障局今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加。2017年支出912.32万元，比2016年支出增加了12.12万元，同比增加了1.35%，增加的原因：阿克陶县人力资源和社会保障局今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加，所以今年支出增加。结余64.41万元，增加了100%，增加的原因是：阿克陶县人力资源和社会保障局今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加所以今年支出增加。

与预算相比情况

2017年年初预算收入为746.97万元,决算比预算收入数增加229.75万元，增加的原因是：阿克陶县人力资源和社会保障局今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加所以今年支出增加。2017年初预算支出为746.97万元，决算比预算支出数增加165.39万元，结余64.41万元，增加的原因是：阿克陶县人力资源和社会保障局今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员费用未支出。

其他有关说明内容无。

（二）阿克陶县人力资源和社会保障局收入总体情况说明

本年收入合计976.73万元，其中：财政拨款收入976.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属阿克陶县人力资源和社会保障局缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比2016年度收入增加了76.53万元，同比增加8.5%。增加的主要原因是：阿克陶县人力资源和社会保障局今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加所以今年支出增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为746.97万元,决算比预算收入数增加229.75万元，增加原因是：阿克陶县人力资源和社会保障局今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加所以今年支出增加。

其他有关说明内容无。

（三）阿克陶县人力资源和社会保障局支出总体情况说明

本年支出合计912.32万元，其中：基本支出910.22万元，占99.77%；项目支出2.09万元，占0.23%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属阿克陶县人力资源和社会保障局补助支出0万元，占0%。比2016年支出增加了12.12万元，同比增加了1.35%，增加原因是：阿克陶县人力资源和社会保障局今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加所以今年支出增加。

与预算相比情况。

2017年年初阿克陶县人力资源和社会保障局预算支出为746.97万元，2017年阿克陶县人力资源和社会保障局决算支出912.33万元，阿克陶县人力资源和社会保障局决算与预算相比增加了165.36万元，增加22.14%。增加的原因：阿克陶县人力资源和社会保障局今年人员增加，劳务输出人员增加,所以今年支出相对增加。

其他有关说明内容无。

二、阿克陶县人力资源和社会保障局财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年收入976.73万元，其中：财政拨款976.73万元；比2016年度收入增加了76.53万元，同比增加8.5%。增加的原因：阿克陶县人力资源和社会保障局今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加。2017年支出912.32万元，比2016年支出增加了12.12万元，同比增加了1.35%，增加的原因：阿克陶县人力资源和社会保障局今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加，所以今年支出增加。结余64.41万元，增加原因是：阿克陶县人力资源和社会保障局今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员费用未支出。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为746.97万元,决算比预算收入数增加229.75万元，增加原因是：阿克陶县人力资源和社会保障局今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加所以今年支出增加。2017年初预算支出为746.97万元，决算比预算支出数增加165.39万元，结余64.41万元，增加的原因是：阿克陶县人力资源和社会保障局今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员费用未支出。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出820.8万元。与上年相比，减少254.3万元，降低23.2%。减少的主要原因是：人员工资福利支出减少并且我局严格控制不必要的开支，所以支出与上年相比有所减少。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出910.23万元，其他支出2.09万元。按经济分类科目，工资福利支出712.2万元，商品和服务支出128.49万元，对个人和家庭的支出66.53万元。

与预算相比情况。

2017年年初阿克陶县人力资源和社会保障局预算支出为746.97万元，2017年阿克陶县人力资源和社会保障局决算支出912.33万元，阿克陶县人力资源和社会保障局决算与预算相比增加了165.36万元，增加22.14%。阿克陶县人力资源和社会保障局决算与预算相比增加的原因：阿克陶县人力资源和社会保障局今年人员增加，劳务输出人员增加,所以今年支出相对增加。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比无增减变化。其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元，支出0万元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、阿克陶县人力资源和社会保障局结转结余情况

本年度财政拨款结余1万元，只有项目资金结转结余为63.41万元。2016年度项目资金为0。主要是从上级主管阿克陶县人力资源和社会保障局取得的一些项目资金66.5万元，主要用于访惠聚经费，以及项目培训资金。

其中财政拨款结转结余1万元。增长100%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年 “三公”经费支出2.08万元，比2016年减少0.2万元，公务派车减少。(一)2017年度因公出国(境)费用0万元。2017年度公务接待费1.5万元,主要用于劳务输出期间发生的差旅费，以及社会招聘工作。2016年度年度公务接待费1.5万元。2017年度公务用车辆运行维护费0.6万元，主要用于编制内安全生产执法和公务用车日常运行、维护支出。2016年度公务用车辆运行维护费0.78万元，比上年度减少25.59%，公务派车减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

公务用车购置及运行维护费0.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.6万元。主要用于安全生产执法和公务用车日常运行、维护支出等。2017年，阿克陶县人力资源和社会保障局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.5万元。具体是：国内公务接待支出1.5万元，劳务输出期间发生的差旅费，以及社会招聘工作等。人力资源和社会保障局国内公务接待140批次，380人次。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算数2.1万元，决算数比预算数减少0.02万元，减少原因：厉行节俭，减少不必要开支。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度人力资源和社会保障局日常公用支出126.4万元，,减少4.07万元 ，减少3.12%,主要原因是厉行节约。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

人力资源和社会保障局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6593.67万元，其中：流动资产2321.59万元，固定资产4272.08万元，其中：房屋18346.39（平方米），价值3302.42万元，共有车辆3辆，价值47.42万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：客车用于劳务输出）；阿克陶县人力资源和社会保障局价值50万元以上通用设备0台（套）、阿克陶县人力资源和社会保障局价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值922.24万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，人力资源和社会保障局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，阿克陶县人力资源和社会保障局留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）阿克陶县人力资源和社会保障局项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，阿克陶县人力资源和社会保障局实行绩效管理的项目1个，涉及预算2.09万元，项目支出决算2.09万元。年末阿克陶县人力资源和社会保障局民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

访惠聚工作经费预算2.09万元，本年度支出决算2.09万元。主要用于村级访惠聚工作队为本村群众办实事办好事，解决他们上学困难，生活困难，生产困难等实际问题。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管阿克陶县人力资源和社会保障局和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业阿克陶县人力资源和社会保障局开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业阿克陶县人力资源和社会保障局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算阿克陶县人力资源和社会保障局按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业阿克陶县人力资源和社会保障局在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业阿克陶县人力资源和社会保障局当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映阿克陶县人力资源和社会保障局当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业阿克陶县人力资源和社会保障局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属阿克陶县人力资源和社会保障局补助支出：指事业阿克陶县人力资源和社会保障局发生的用非财政预算资金对附属阿克陶县人力资源和社会保障局的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映阿克陶县人力资源和社会保障局公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映阿克陶县人力资源和社会保障局公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映阿克陶县人力资源和社会保障局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政阿克陶县人力资源和社会保障局（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿克陶县人力资源和社会保障局支出功能分类说明。208（类）01（款）01（项）：指行政运行；208（类）05（款）05（项）： 指机关事业阿克陶县人力资源和社会保障局基本养老保险缴费支出★；208（类）99（款）01（项）指其他社会保障和就业支出；213（类）05（款）05（项）：指生产发展；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 阿克陶县人力资源和社会保障局决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《阿克陶县人力资源和社会保障局决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：新疆阿克陶县人力资源和社会保障局.XLS

      一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表（人社局）.xlsx