目 录

第一部分 阿克陶县公安局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

阿克陶县公安局是阿克陶县人民政府主管全县公安工作的组成部分，主要职责是：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序、处理交通事故；

4、管理易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

7、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

机构设置情况及人员编制情况：

公安局无下属预算单位，下设 34个处室以及11个乡镇派出所职等能部门。

公安局编制数485人 ，实有人数*人，其中：工勤人员*人，行政编*人，事业编及参照事业编*人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县公安局部门决算包括：阿克陶县公安局部门本级决算。

纳入阿克陶县公安局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入28002.85万元,与上年相比，增加12194.87万元，增长77%，支出27489.51万元,与上年相比，增加11681.53万元，增长73%，结余513.34万元，与上年相比，增加513.34万元，增长513%。增加的主要原因是：人员增加。

与预算相比情况。2017年阿克陶县公安局年初预算收入数12481.07万元（均为财政拨款），收入决算数28002.85万元，比预算增加15521.78万元，增长124%，增加的主要原因是人员增加、专用设备采购增加。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计28002.85万元，其中：财政拨款收入28002.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与预算相比情况。2017年阿克陶县公安局年初预算收入数12481.07万元（均为财政拨款），收入决算数28002.85万元，比预算增加15521.78万元，增长124%，增加的主要原因是人员增多、设备采购增加。

其他有关说明内容无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计27489.51万元，其中：基本支出25125.51万元，占91.4%；项目支出2364万元，占8.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况。2017年年初预算支出12481.07万元，支出决算数27489.51万元，比预算支出增加15008.44万元，增长120%，增加的主要原因为人员增多、设备采购增加。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入28002.85万元，与上年相比，增加12194.87万元，增长77%。增加变化的主要原因是：人员增加。财政拨款支出27489.51万元，与上年相比，增加11681.53万元，增长73%。其中：基本支出25125.51万元，项目支出2364万元。增加的主要原因是：人员增加。财政拨款结转结余513.34万元，与上年相比，增加513.34万元，增长513%。增加的主要原因是：因资金到位时间较晚。

与预算相比情况。

2017年阿克陶县公安局年初预算收入数12481.07万元（均为财政拨款），收入决算数28002.85万元，比预算增加15521.78万元，增长124%。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出27489.51万元。与上年相比，增加11681.53万元，增长73%。增加的主要原因是：人员增加。其中：按功能分类科目，公共安全支出26109.81万元，社会保障和就业支出1379.7万元。按经济科目分类科目，工资福利支出20843.06万元，商品和服务支出3033.15万元，对个人和家庭补助支出2089.73万元。

与预算相比情况。

2017年年初预算支出12481.07万元，支出决算数27489.51万元，比预算支出增加15008.44万元，增长120%，增加的主要原因为人员增加。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余513.34万元。与上年相比，增加513.34万元，增长513%。

其中财政拨款结转结余513.34万元。与上年相比，增加513.34万元，增长513%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算244.67万元，比上年增加92.73万元，增长61%，增加原因是任务加重。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年一样。公务用车购置及运行维护费支出244.67万元，占100%，比上年增加92.73万元，增长61%，增加原因是任务加重；公务接待费支出0万元，占0%，比上年一样。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县公安局公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费244.67万元,其中，公务用车购置173.6万元，公务用车运行维护费71.07万元。

公务接待费0万元。开支内容无。

与预算相比情况。2017年三公经费预算支出45万元。三公经费决算支出数为244.67万元，增加199.67万元，增加原因为：车辆购置税

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县公安局单位机关运行经费支出2362.77万元，比上年增加548.52万元，增长30%，主要原因是人员增加，各项日常运行经费相对增加。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

阿克陶公安局采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计10419.05万元，其中：流动资产2463.14万元，固定资产7955.91万元，其中：房屋6412（平方米），价值448.93万元，共有车辆*辆，价值1002.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执勤用车*辆、专业技术用车0辆、其他用车*辆（其他用车主要是：大巴车，皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值6504万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶县公安局单位资产有偿使用收入合计3.5万元，罚没收入合计435.61万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库439.11万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算2364万元，项目支出决算2364万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.禁毒管理支出项目经费1.91万元。掌握全县毒品违法犯罪活动动态；研究拟定全县预防、打击毒品违法犯罪活动对策；协调、组织、指导、监督全县对毒品犯罪案件的侦查及毒品预防教育、禁吸戒毒、禁种铲毒，麻醉药品、精神药品管理和易制毒化学品管制等工作；协调、督促全县禁毒委员会各成员和有关部门开展禁毒工作；落实上级部门安排部署的各项禁毒工作任务。此项经费主要用于办案差旅费报销、专用材料支出。

2.道路交通管理支出项目经费101.84万元。此项经费主要用于日常办公经费、印刷费、电费、维修费及差旅费、培训费等相关支出。

3.其他公安支出项目经费1344.95万元，此项经费主要用于购买业务设备、办案所需的耗材及公务用车运行维护费、培训费及日常办公经费等支出。

4.其他公共安全支出项目经费915.3万元.此项目为提高农村地区规范化建设经费支出。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）01（项）：指行政运行;204（类）02（款）11（项）：指禁毒管理，204（类）02（款）12（项）：指交警管理；204（类）02（款）17（项）：指监管场所管理；204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：公安局附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

    新疆阿克陶县公安局.XLS