目 录

第一部分 阿克陶县雪松中学部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）阿克陶县雪松中学的工作职能包括：

阿克陶县雪松中学主要职能:宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项活动之中。认真贯彻德智体美全面发展原则，面向全体学生，做好分类指导因材施教。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量，日常教学活动注重学生的个体差异，注重学生主体地位的发挥与学生行为习惯的培养，注重教学环境的创设及学生愉快学习方法的引导，多方位的开展教学，全面实施中学生教育，再注重教学的同时紧抓德育教育。

（二）单位机构情况

为阿克陶教育局下属单位，无下属预算单位，下设10个科室，分别是：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、党政办公室、财务室、德育办公室、均衡化发展办公室、教务办公室、教研办公室、后勤办公室。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因：

2017年末我单位实有人数275人，其中事业275人（专业技术岗）。根据年终决算报表的相关要求，未填列退休人员49人（工资关系已转社保局），其中辞职3人，调入1人。

2016年末我单位实有人数290人，其中事业290人，（今年8月将退休人员工资转入县社保局发放，根据年终决算报表的相关要求，未填列退休人员44人数，调入4人）。

变动的主要原因是根据工作的需要，事业单位调入4人，辞职0人，开除1人，离休人员数未变。（退休人员数年初44人）

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县雪松中学（单位）部门决算包括：阿克陶县雪松中学（单位）部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县雪松中学（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3967.03万元,与上年相比，减少296.69万元，降低6.96%，支出3967.03万元,与上年相比，减少296.69万元，降低6.96%，结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。减少主要原因是：2017年人员变动，工资调资。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为4154.05万元,决算比预算收入数减少187.02万元，减少原因是：我单位严格控制不必要的开支，及2017年人员变动，工资减少，17年绩效未发放。2017年初预算支出为4154.05万元，决算比预算支出数减少187.02万元，结余0万元，减少原因是：我单位严格控制不必要的开支，及2017年人员变动，工资减少，17年绩效未发放。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3967.03万元，其中：财政拨款收入3967.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：2017年人员变动，工资调资。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为4154.05万元,决算比预算收入数减少187.02万元，减少原因是：我单位严格控制不必要的开支，及2017年人员变动，工资减少，17年绩效未发放。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3967.03万元，其中：基本支出3967.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：2017年人员变动，工资调资。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为4154.05万元，决算比预算支出数减少187.02万元，结余0万元，减少原因是：我单位严格控制不必要的开支，及2017年人员变动，工资减少，17年绩效未发放。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3967.03万元，与上年相比，减少296.69万元，降低6.96%。减少的主要原因是：2017年人员调动，工资调资。财政拨款支出3967.03万元，与上年相比，减少296.69万元，降低6.96%。其中：基本支出3967.03万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年人员调动，工资调资。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为4154.05万元,决算比预算收入数减少187.02万元，减少原因是：我单位严格控制不必要的开支，及2017年人员变动，工资减少，17年绩效未发放。2017年初预算支出为4154.05万元，决算比预算支出数减少187.02万元，结余0万元，减少原因是：我单位严格控制不必要的开支，及2017年人员变动，工资减少，17年绩效未发放。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3967.03万元。与上年相比，减少296.69万元，降低6.96%。减少的主要原因是：2017年人员调动，工资调资。其中：按功能分类科目，教育支出3480.01万元，社会保障和就业支出487.01万元。按经济分类科目，1、工资福利支出3059.10万元；2、对个人和家庭的补助支出419.04万元。3、商品和服务支出1.87万元（其中：水费0.2万元，电费0.35万元，物业管理费0.4万元，其他商品和服务支出0.92万元）；

与预算相比情况。

2017年初预算支出为4154.05万元，决算比预算支出数减少187.02万元，结余0万元，减少原因是：我单位严格控制不必要的开支，及2017年人员变动，工资减少，17年绩效未发放。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。雪松中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，阿克陶县雪松中学国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度我单位三公经费年初预算收入0万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县雪松中学机关运行经费支出1.87万元，比上年增加0.87万元，增加46.52%，主要原因是：今年我单位教学任务重及基层任务重，办公经费等有所增加。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

阿克陶县雪松中学政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1284.94万元，其中：流动资产323.15万元，固定资产961.79万元，其中：房屋1,851.30（平方米），价值231.31万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤车辆0辆，特种技术专业用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值730.48万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶县雪松中学资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205（类）02（款）03（项）：指初中教育

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县雪松中学.XLS