目 录

第一部 库斯拉甫乡概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 库斯拉甫乡决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

(一)部门职能

阿克陶县库斯拉甫乡是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），具有执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况的职能。具体职能是：

一、社会管理职能。

二、发展经济职能。

三、公共服务职能。

四、基层建设职能。

(二)机构设置

纳入阿克陶县库斯拉甫乡2017年部门决算报表编制范围的单位共计8个，其中：行政单位2个，全额拨款事业单位6个。分别是：1、库斯拉甫乡党委；2、库斯拉甫乡政府；3、库斯拉甫乡财政所；4、库斯拉甫乡计生站；5、库斯拉甫乡农业畜牧业发展服务中心；6、库斯拉甫乡文化站；7、库斯拉甫乡社会保障服务中心；8、库斯拉甫乡食品药品监督所。

（三）人员编制

阿克陶县库斯拉甫乡单位编制数共70人，其中：行政编制36人，行政工勤编制0人、事业编制34人；截止2017年12月底部门实有人数72人，其中：行政编制34人，行政工勤编制0人、事业编制38人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，库斯拉甫乡部门决算包括：库斯拉甫乡部门本级决算、所属单位决算等。

纳入库斯拉甫乡2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1364.49万元,与上年相比，增加了245.08万元,增长21.89%，增加原因是：上级专项资金拨付。支出1363.56万元,与上年相比增加了244.15万元,增长21.81%，增加原因是：上级专项资金拨付。结余0.93万元，与上年相比增加0.93万元，增加的主要原因是单位代扣部分资金未缴纳。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为1058.70万元,决算比预算收入数增加305.79万元，增长28.88%，增加原因是：上级专项资金拨付。2017年初预算支出为1058.70万元,决算支出数1363.56万元，，比预算支出数增加304.86万元，增长28.79%,增加原因是：上级专项资金拨付。结余0.93万元，比预算支出数增加0.93万元，增加原因是：单位代扣部分资金未缴纳。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1364.49万元，其中：财政拨款收入1364.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：人员增加，相应今年收入也要增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为1058.70万元,决算比预算收入数增加305.79万元，增长25.7%，增加的原因是：上级专项资金拨付。

（三）部门支出总体情况说明

2017年支出1363.56万元，其中：基本支出1101.78万元，占80.8%；项目支出261.78万元，占19.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的原因：我单位今年人员增加、项目增加，所以今年支出相对增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为1058.70万元,决算支出数1363.56万元，结余0.93万元，比预算支出数增加304.86万元，增加原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入1364.49万元,与上年相比，比2016年度收入增加了245万元,增长21.9%,增加的主要原因是：人员增加，相应今年收入也要增加。财政拨款支出1363.56万元,与上年相比，比2016年度收入增加了244.1万元,增长21.8%。其中：基本支出1101.78万元；项目支出261.78万元；增加的主要原因是：人员增加，相应今年收入也要增加，由于自治区加大偏远牧区扶贫力度，所以扶贫项目比较多。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为1058.70万元,决算比预算收入数增加305.79万元，增加原因是：上级专项资金拨付。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1363.56万元。与上年相比，增加244.1万元，增长21.8%。增加的主要原因是：人员增加，相应今年收入也要增加。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出634.51万元，文化传媒与传媒支出62.03万元，社会保障和就业支出183.14万元，医疗计划与计划生育支出89.43万元，农林水支出394.45万元；按经济分类科目：工资福利支出935.14万元，商品和服务支出251.13万元，对个人和家庭的补助177.29万元。增加的主要原因是：人员增加，相应今年收入也要增加，由于自治区加大偏远牧区扶贫力度，所以扶贫项目比较多。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为1058.70万元,决算支出数1363.56万元，结余0.93万元，比预算支出数增加304.86万元，增长28.79%，增加原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。按功能类科目：0支出0万元；按经济类科目：0支出0万元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年增加1.9万元，增加1900%，增加原因是：今年基层任务重，车辆燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加1.9万元，增加1900%，增加原因是：今年基层任务重，车辆燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化。

因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用编制公务用车日常运行、维护支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，库斯拉甫乡国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算2万元，决算支出2万元，与预算收入一致，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度库斯拉甫乡单位机关运行经费支出52.54万元，比上年增加37.72万元，增长254.52%。增加的主要原因：今年乡里任务繁重，工作经费相应增加。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

库斯拉甫乡单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计158.72万元，其中：流动资产2.49万元，固定资产156.23万元，其中：房屋360（平方米），价值81.7万元，共有车辆4辆，价值48.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤车辆0辆，特种技术专业用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值25.83万。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，库斯拉甫乡资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度本部门单位实行绩效管理的项目3个。涉及预算261.78万元， 项目支出决算261.78万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩故评价开展情况及结果。

其他组织事务支出63.20万元。此项经费主要是用干全乡村干部29名全年工资待遇、23名三老人员全年生活补助。此项资金加强了基层党组织阵地建设，保障了基层党支部的人员配备，更好的服务了当地广大农牧民的生产生活，为当地长治久安奠定了基础。

农业资源保护修复与利用支出184.52万元。此项经费用于我乡1083户（共3272人）牧民的草原生态奖励补助，承包面积共307531亩、（每亩补贴6元）。此项资金促进了我乡草场平衡科学发展，优化了当地生态环境，为当地农牧民的增产增收奠定了物质基础。

生产发展支出14.07万元。该项目的实施，能够让项目村贫困户发展经济困难的问题得到改善，体现在库斯拉甫乡项目的实施，将解决该乡30家贫困户发展经济困难的问题；库斯拉甫乡快乐村项目的实施，将解决该村7家贫困户发展经济困难的问题，促进贫困户增收，经济效益显著。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：指 行政运行

201（类）06（款）01（项）：指 行政运行

201（类）31（款）01（项）：指 行政运行

201（类）32（款）99（项）：指 其他组织事务支出

207（类）01（款）09（项）：指 群众文化

208（类）01（款）01（项）：指 行政运行

208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）07（款）99（项）：指 其他计划生育事务支出

210（类）10（款）50（项）：指 事业运行

213（类）01（款）01（项）：指 行政运行

213（类）01（款）04（项）：指 事业运行

213（类）01（款）35（项）：指 农业资源保护修复与利用

213（类）05（款）05（项）：指 生产发展

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：新疆阿克陶县库斯拉甫乡.XLS

      一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx