目 录

第一部分 阿克陶县人民法院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

接受克孜勒苏自治州中级人民法院的监督和业务指导，主要职责：

县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和克州中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理县人民法院的有关经费和物资装备。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（二）部门决算单位构成

1、机构情况：阿克陶县人民法院下设10个科室，分别是：办公室、政工科、执行局、立案庭、民庭、刑庭、审监庭、法警大队、基层法庭、行政庭。

2、人员情况，阿克陶县人民法院现有编制85名，其中行政编制82名，工勤编制3名。2017年末实有人数81人，其中：行政编81人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，纳入法院部门决算的单位包括：法院部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入法院（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2074.27万元,与上年相比，增加156.99万元，增长8.19%，支出2104.32万元,与上年相比，增加154.73万元，增长7.94%，结余367.88万元，与上年相比，减少30.05万元，降低7.55%。增加的主要原因是：2017年业务经费增加。

与预算相比情况业务经费增加。

2017年部门收入年初预算数1295.39万元，决算收入比预算收入增加了691.54万元，增加53.38%，诉讼费收入增加，2017年部门支出年初预算数1693.32万元，决算支出比预算支出增加了411万元，增加24.27%，增加的主要原因1207年各项工作开展力度加大，各项支出憎加。

结余367.87万元，结余比预算结余增加367.87万元，结余增加的主要原因是1207年各项工作开展力度加大，各项支出未能按计划支出。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2074.27万元，其中：财政拨款收入1986.93万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入87.34万元，占4%。增减变化的主要原因是：2017年业务经费增加，江西给业务费。

与预算相比情况，2017年预算数2074.27万元，决算与预算比较决算收入比预算收入增加了778.88万元，增加60.13%，诉讼费收入增加。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2104.32万元，其中：基本支出1737.14万元，占82%；项目支出367.18万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况2017年部门支出年初预算数1693.32万元，决算支出比预算支出增加了411万元，增加的主要原因1207年各项工作开展力度加大，各项支出憎加。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1986.93万元，与上年相比，增加了140.81万元，增长8%。增加的主要原因是：业务费增加了。财政拨款支出2104.32万元，与上年相比，增加154.73万元，增长8%。其中：基本支出1737.14万元，项目支出367.18万元。增加的主要原因是：2017年各项工作开展力度加大，各项支出增加。财政拨款结转结余367.88万元，与上年相比，减少了30.05万元，降低了8%。增加的主要原因2017年各项工作开展力度加大，各项支出增加。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2104.32万元。与上年相比，增加了154.73万元，增长了8%。增加的主要原因2017年各项工作开展力度加大，各项支出憎加。其中：按功能分类科目，公共安全支出1961.64万元，社会保障和就业支出支出142.68万元。按经济分类科目，基本支出支出1737.14万元，项目支出支出367.18万元。

与预算相比情况2017年部门支出年初预算数1693.32万元，决算支出比预算支出增加了411万元，增加的主要原因2017年各项工作开展力度加大，各项支出增加。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，与上年相比，无增减变化。其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元，支出0万元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余397.93万元。与上年相比，减少30.05万元，降低了7.55%。其中财政拨款结转结余367.88万元。结余减少的主要原因是2017年工作力度加大，各项支出增加。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.2万元，比上年减少43万元，减少99%，减少原因是厉行节约，有些款项未支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占2%，比上年减少43万元，降低99%，减少原因是：严格控制支出；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费0.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.2万元。主要原因是未及时结账。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。

与预算相比情况

2017年三公经费年初预算0.2万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度法院单位机关运行经费支出251.22万元，比上年增加35.01万元，增长16.19%，增加的主要原因是增加了业务经费。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

法院单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2707万元，其中：流动资产408.81万元，固定资产2298.19万元，其中：房屋1358.34（平方米），价值1403.13万元，共有车辆13辆，价值203.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车13辆，单位价值50万元以上通用设备1套、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值599.07万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，法院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算367.18万元，项目支出367.18万元。本部门单位项目的绩效评价开展情况及结果:

项目支出367.18万元，用于办公费74.23万元，印刷费79.41万元，邮电费30万元，取暖费20万元，差旅费33.03万元，维修费50万元，培训费10万元，被装购置费13.02万元，劳务费20万元，0.2万元，办公设备37.29万元。

本单位项目支出保证了阿克陶县人民法院日常运转，保障了法院的各项工作的开展和职能的实现，提高了业务办案质量，用于维护社会稳定，打击犯罪，维护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会主义法制和社会秩序。2017年，随着法院业务量逐倍的增加，法院业务、购买办公用品、耗材、车辆运行等日常办公经费的支出也随着增加。同时，前往如阿合奇县、乌恰县、疏勒县等县外的办案次数也在增加，产生的差旅费、公务用车运行维护费、维修费也相应的增加。

其他情况说明无

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204（类）05（款）01（项）指行政运行；

204（类）05（款）99（项）指其他法院支出；

208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出★。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县人民法院.XLS