目 录

第一部分巴仁乡人民政府概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分巴仁乡人民政府决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分巴仁乡人民政府决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

(一)部门职能

阿克陶县巴仁乡人民政府是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），具有执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况的职能。具体职能是：

一、社会管理职能。二、发展经济职能。三、公共服务职能。四、基层建设职能。

(二)机构设置

纳入阿克陶县巴仁乡人民政府2017年部门决算报表编制范围的单位共计8个，其中：行政单位3个，全额拨款事业单位5个。分别是：1、巴仁乡党委；2、巴仁乡人民政府；3、巴仁乡财政所；4、巴仁乡计生站；5、巴仁乡农业畜牧业发展服务中心；6、巴仁乡文化站；7、巴仁乡社会保障服务中心；8、巴仁乡食品药品监督所。

（三）人员编制

阿克陶县巴仁乡单位编制数共154人，其中：行政编制75人，事业编制79人；截止2017年12月底部门实有人数158人，其中：行政编制58人，事业编制100人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，巴仁乡部门决算包括：巴仁乡部门本级决算、所属单位决算等。

纳入巴仁乡2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4482.16万元,与上年3424.36万元相比，比2016年度收入增加了1057.8万元,增长30.89%，增加的主要原因是：上级新增专项资金拨付；支出4352万元,与上年3424.36万元相比，减少927.6万元,减少27.09%。减少的主要原因是：经费支出减少。结余130.16万元，与上年0万元相比,增加130.16万元，增长100%，增加的主要原因是我单位部分项目资金按工程进度付款，工程未竣工尾款未，上年无结余。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为2222.41万元,决算比预算收入数增加2259.75万元，增加原因是：上级新增专项资金拨付。2017年初预算支出为2222.41万元,决算支出数4352万元，结余130.16万元，比预算支出数增加2129.59万元，增加原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4482.16万元，其中：财政拨款收入4482.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：人员增加，相应今年收入也要增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为2222.41万元,决算比预算收入数增加2259.75万元，增加原因是：上级新增专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

2017年支出4352万元，其中：基本支出2596.76万元,占60%；项目支出1755.23万元,占40%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：我单位今年人员增加、项目增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为2222.41万元,决算支出数4352万元，结余130.16万元，比预算支出数增加2129.59万元，增加原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入4482.16万元,与上年3424.36万元相比，增加了1057.80万元,增长30.89%,增加的主要原因是：人员增加，相应今年收入也要增加。2017年度支出4352万元,与上年3424.36万元相比，增加了927.64万元,增加27.09%。其中：基本支出2596.76万元。项目支出1755.24万元,增加的主要原因是：由于自治区加大偏远牧区扶贫力度，所以扶贫项目比较多，相应今年收入也要增加。财政拨款结转结余130.16万元，与上年0万元相比，增加130.16万元，增长100%。增加主要原因是:上年度无结余。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为2222.41万元,决算比预算收入数增加2259.75万元，增加原因是：上级新增专项资金拨付。2017年初预算支出为2222.41万元,决算支出数4352万元，结余130.16万元，比预算支出数增加2129.59万元，增加原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4352万元。与上年3424.36万元相比，增加927.64万元，增长27.09%。增加的主要原因是：一般公共服务支出费用有所增加。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出1950.77万元，文化体育与传媒支出86.83万元，社会保障和就业支出300.38万元，医疗卫生与计划生育支出114.47万元，节能环保支出56.55万元，农林水支出1819.72万元，国土海洋气象等支出23.29万元等。按经济分类科目：工资福利支出2120.59万元，商品和服务支出1716.3万元，对个人和家庭的补助515.1万元。

与预算相比情况。

2017年年初预算支出为2222.41万元, 一般公共预算财政拨款决算支出数4352万元，结余130.16万元，比预算支出数增加2129.59万元，增加原因是：上级专项资金拨付。

决算比预算收入数增加2259.75万元，增加原因是：上级新增专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比，无增长变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年0万元相比，无增长变化

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年0万元相比，无增长变化。

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余130.16万元。与上年0万元相比，增加130.16万元，我单位部分项目资金按工程进度付款，工程未竣工尾款未付。

其中财政拨款结转结余130.16万元。与上年0万元相比，增加130.16万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元，比上年0.1万元，增加2.9万元，增加2900%，增加原因是：基层任务加重，燃油费等增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%，比上年增加2.9万元，增加原因是：基层任务加重，燃油费等增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年比上年相比无增减变化

因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。主要用编制公务用车日常运行、维护支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，巴仁乡国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度我单位三公经费年初预算收入3万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明情况：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出230.94万元，与上年228.71万元，相比增加2.23万元，增长0.98%，主要原因是我单位按照要求，节约开支，水费电费减少，但因公务重，办公经费有所增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿克陶镇学校单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计457.26万元，其中：流动资产131.32万元，固定资产325.94万元，其中：房屋3530（平方米），价值186.93万元（办公用房1730平方，价值65.24万元，其他1800平方，价值121.69万元），共有车辆5辆，价值53.13万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤车辆0辆，特种技术专业用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值85.88万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，巴仁乡资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金1755.24万元，项目支出决算1755.24万元。年度本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下：

1、其他财政事务支出经费10万元。规范财政所建设资金，主要用于提高财政所办事效率，规范资金，账目使用规范，购买办公用品，档案柜，印刷财政所规范建设章程及财务人员规章制度等。

2、其他组织事务支出经费269.88万元。我乡共有19个行政村，其中村干部126人，四老人员78人全部享受财政生活补助，2017年全年补助269.88万元，我乡的全盘工作离不开村干部和三老人员的支持，改善他们的生活条件对发展我乡基层干部队伍，增强我乡干部的凝聚力和战斗力起到了不可忽视的作用。

3、退耕还林事务支出56.55万元。退耕还林是我国的一项基本国策，主要用于保护和改善生态环境，有步骤的停止耕种，恢复生态植被。此项经费支出主要用于我乡627户6283.27亩的退耕还林计划，有效的保持了我乡的生态环境。

4、农业生产支持补贴支出167.34万元。农机补贴是国家强农惠农政策的重要内容，是贯彻落实中央一号文件的举措，对改善农业装备结构、提高农机化、增强农业综合生产能力、发展现代农业、繁荣农村经济具有重要意义。此项经费支出主要用于我乡2017年度42户购置大型农机具购置补贴，缓解了我乡42户农机购置户经济负担，提高了我乡农业机械化水平。

5、农业资源保护修复与利用支出83.83万元.2017年我乡草场生态奖补资金经费支出，汗铁力克村共有1980户，840人，草场总面积23.162万亩。金木面积为7.41万亩，平均每户补贴每亩6元，草畜平衡面积为15.76万亩，每亩补贴2.50元，共落实草场良种补贴项目资金83.83万元.此项目加快了我乡草原生态治理，恢复我乡草原植被和生产力，巩固了我乡草场生态保护，为推行我乡畜牧业的可持续发展发挥了积极的作用。

6、生产发展支出1133.64万元。安居富民是党中央为改善农民群众住房建设统一规划、整合资源、惠及广大农民群众的民心工程。此项经费支出主要用于我乡贫困户拨付建房补助616万元，有效的缓解我乡贫困家庭的安全住房问题。为提高农民收益，建设棚圈资金10万元，葡萄架建设资金176.4万元，庭院经济建设资金为331.24万元，用于农民脱贫致富。

7、农村综合改革示范试点补助34万元。农村综合改革示范试点补助是深化农村综合改革、创新农村机制体制、促进城乡基本公共服务均等化的重大举措。此项经费支出主要用于我乡6个行政村户外道路维护和户外照明维护，该项经费为维护我乡行政村农村基础设施发挥的重要作用。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01 （项）：指 行政运行

201（类）06（款）01 （项）：指 行政运行

201（类）06（款）99 （项）：指 其他财政事务支出

201（类）31（款）01 （项）：指 行政运行

201（类）32（款）99（项）：指 其他组织事务支出

207（类）01（款）09（项）：指 群众文化

208（类）01（款）01 （项）：指 行政运行

208（类）05（款）05 （项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）07（款）99 （项）：指 其他计划生育事务支出

210（类）10（款）50（项）：指 事业运行

211（类）06（款）02（项）：指 退耕现金

213（类）01（款）04 （项）：指 事业运行

213（类）01（款）22 （项）：指 农业生产支持补贴

213（类）01（款）35 （项）：指 农业资源保护修复与利用

213（类）05（款）05 （项）：指 生产发展

213（类）07（款）07 （项）：指 农村综合改革示范试点补助

220（类）01（款）50 （项）：指 事业运行

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：巴仁乡一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县巴仁乡.XLS