目 录

第一部分 阿克陶县教育局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

二、阿克陶县教育局的工作职能包括：

1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，制定有关规范性文件并监督实施；拟订县教育改革与发展的政策和规划。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照规定程序设置标准设置学校；指导学校（幼儿园）的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和上报。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，贯彻落实基础教育教学改革基本要求和教学基本文件要求，负责地方课程的管理和开发，全面实施素质教育。

4、指导教育督导工作，负责组织和指导教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作，组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹和指导全县职业教育和成人教育的发展与改革，贯彻落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，开展中等职业教育职业指导工作。

6、负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策和计划；会同有关部门落实教育收费项目和标准；统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制县属学校和幼儿园经费预决算；负责县属学校及直属学校的国有资产的监管；指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作。

7、指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作，统筹和指导中等及以下学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

8、负责县属学校领导班子建设；按照干部管理权限和程序管理教育系统的干部；负责全县教育系统干部学习工作；指导县直属学校的党建和统一战线工作。

9、主管全县教师工作，指导教育系统人才队伍建设，贯彻实施中等及以下教师资格标准，负责教师的继续教育工作，受县人力资源和社会保障局委托承担教师的职称评审工作。

10、负责教育招生考试工作、拟订高中阶段招生计划，负责高中阶段教育学籍管理工作，指导义务教育入学工作。

11、组织指导教育方面的对外交流与合作；开展与江西省的教育合作与交流。

12、贯彻国家语言文字工作方针政策，制订语言文字工作中长期规划并组织实施；实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资学习工作。

13、协同有关部门做好全县教育系统的纪检监察、信访和统战工作；指导全县教育系统行风和效能建设。

14、组织和指导全县的教育科研、教学研究工作；指导教育学会、协会的工作。

15、指导全县教育系统的电化教育、图书仪器装备、教育信息化、勤工俭学等工作。

16、受县委、县政府委托，协调指导教育的有关工作。

17、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位机构情况:阿克陶县教育局内设12个职能科（室）。办公室、计财科、财务室、教研室、活动中心、考务办、基教办、教育科、双语办、电教办、纪检监察科、思政科。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因：

2017年末我单位实有人数58人，其中事业41人（专业技术岗），行政17人。根据年终决算报表的相关要求，未填列退休人员（退休人员工资关系已转社保局）。变动的主要原因是根据工作的需要，事业单位较少4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，教育局（单位）部门决算包括：教育局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入教育局（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入19246.98万元,与上年相比，增加3047.50万元，增加18.81%，2017年支出19246.98万元,与上年相比，增加3047.50万元，增加18.81%，结余0万元，增减变化主要原因是：学校专项资金补助标准提高，专项收入增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为1314.59万元,决算比预算收入数增加17932.39万元，增加原因是：上级拨付2017年专项资金等。2017年初预算支出为1314.59万元，决算比预算支出数增加17932.39万元，结余0万元，增加原因是：上级拨付2017年专项资金等。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计19246.98万元，其中：财政拨款收入19246.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：上级拨付2017年专项资金等。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为1314.59万元,决算比预算收入数增加17932.39万元，增加原因是：上级拨付2017年专项资金等。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计19246.98万元，其中：基本支出2845.48万元，占14.78%；项目支出16401.5万元，占85.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：学校专项资金补助标准提高，资金投增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为1314.59万元，决算比预算支出数增加17932.39万元，结余0万元，增加原因是：上级拨付2017年专项资金等。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入19246.98万元，与上年相比，增加3047.50万元，增长18.81%。增减变化的主要原因是：学校专项资金标准提高，投入增加，2017年人员调动，工资减少等。财政拨款支出19246.98万元，与上年相比，增加3047.50万元，增长18.81%。其中：基本支出2845.48万元，项目支出16401.5万元。增减变化的主要原因是：学校专项资金补助标准提高，资金投入增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为1314.59万元,决算比预算收入数增加17932.39万元，增加原因是：上级拨付2017年专项资金等。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度支出：19246.98万元，比2016年度增加3047.50万元，增加率18.81%。按功能分类科目：教育支出19044.54万元，社会保障和就业支出121.44万元，其他支出81万元。按经济分类科目：1、工资福利支出801.88万元。2、对个人和家庭的补助支出124.13万元。3、商品和服务支出18320.97万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.65万元，比上年减少2.30万元，减少25.71%。减少的主要原因是：我单位按照要求，严格控制不必要的支出，公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，占100%，比上年减少2.30万元，减少25.71%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县教育局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.65万元,比上年减少2.30万元，减少25.71%。减少的主要原因是：我单位按照要求，严格控制不必要的支出，公务用车运行维护费减少。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.65万元。主要用于修车及运行费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。

2017年我单位6.60万元的公务用车维修维护费，属于“三公”经费，比上年减少2.3万元。主要原因是2017年度主要在基层开展工作，严格控制交通费支出。与预算相比减少2.3万元，降低25.71%。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算6.65万元，决算数与预算数一致。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.65万元，比上年减少2.30万元，减少25.71%。减少的主要原因是：我单位按照要求，严格控制不必要的支出，公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，占100%，比上年减少2.30万元，减少25.71%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县教育局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.65万元,比上年减少2.30万元，减少25.71%。减少的主要原因是：我单位按照要求，严格控制不必要的支出，公务用车运行维护费减少。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.65万元。主要用于修车及运行费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。

2017年我单位6.65万元的公务用车维修维护费，属于“三公”经费，比上年减少2.3万元。主要原因是2017年度主要在基层开展工作，严格控制交通费支出。与预算相比减少2.3万元，降低25.71%。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算6.65万元，决算数与预算数一致。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度教育局机关运行经费支出1919.47万元，比上年相比增加1479.62万元。主要增长原因：以前年度的电费、办公费今年结账。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

教育局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6857.24万元，其中：流动资产6614.90万元，固定资产242.34万元，其中：房屋1,674.00（平方米），价值94.62万元，共有车辆4辆，价值72.80万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值74.92万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，教育局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，我校实行绩效管理的项目7个，涉及预算16401.5万元，项目支出决算16401.5万元。年末我单位重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、学前教育。2017年我县共有123所幼儿园，在校幼儿有19018名，学生享受学前三年免费教育补助资金5517.81万元，用于学前教育商品和服务支出5517.81万元，其中办公费996.81万元、印刷费25万元、手续费170万元、水费227.08万元、电费30万元、邮电费78万元、物业管理费127万元、差旅费 200万元、维修（护）费1300万元、培训费570万元 、劳务费124万元、其他商品和服务支出1669.92万元。按照上级文件要去，严格执行学前三年免费教育补助资金管理制度，2017年，明显提高我县学前教育水平，减免贫困家庭经济压力，实现了学前三年免费教育目标，老百姓感受到党中央温暖。

2、小学教育。2017年我县共有68所小学，在校学生有26124名初中学校9所，在校初中生9628名，小学教育教育补助资金2395.76万元，用于义务教育中小学商品和服务支出2395.76万元，其中办公费455万元、水费300万元、电费120万元、邮电费120万元、差旅费120万元、维修（护）费100万元、培训费130万元 、劳务费20.76万元、其他商品和服务支出1030万元。按照上级文件要去，严格执行义务教育教育补助资金管理制度。10485名建档立卡贫困家庭学生享受各项资助金。为了保证《精准资助，应助尽助》，严格执行城乡义务教育经费管理办法、农村义务教育贫困寄宿生生活补助资金管理办法、农村义务教育学生营养改善计划资金管理办法等管理制度，足额拨付义务教育经费，义务教育阶段中小学教育教学水平提高一台阶，及时解决了中小学学校经费不足问题，提高教学质量，保证我县正常开展教育教学工作。

3、初中学校9所，在校初中生9628名，初中教育补助资金1139.01万元，用于义务教育中小学商品和服务支出1139.01万元，其中办公费361万元、水费120万元、电费120万元、邮电费22.5万元、物业管理费47.5万元、维修（护）费60万元、培训费70万元 、劳务费338.01万元。按照上级文件要去，严格执行义务教育教育补助资金管理制度。10485名建档立卡贫困家庭学生享受各项资助金。为了保证《精准资助，应助尽助》，严格执行城乡义务教育经费管理办法、农村义务教育贫困寄宿生生活补助资金管理办法、农村义务教育学生营养改善计划资金管理办法等管理制度，足额拨付义务教育经费，义务教育阶段中小学教育教学水平提高一台阶，及时解决了中小学学校经费不足问题，提高教学质量，保证我县正常开展教育教学工作。

4、其他普通教育支出。我县共有2所普通高中学校，1所职业高中，普通高中在校学生5827名，职业教育学生933名，2017年其他教育教育补助资金7237.25万元，用于商品和服务支出7237.25万元，其中办公费630万元、物业管理费1200万元、差旅费150万元、维修（护）费3700万元、培训费157.25万元 其他商品和服务支出1400万元。严格执行资金管理措施，完善了各学校办学条件，采购仪器设备，适应现代化教学要求，2017年我县顺利通过中央“教育均衡发展达标县”验收，这些成绩，离不开党中央对我县教育关怀，增加对我县教育投入，使用其他教育经费，提高了我县教育教学水平，提高了教学质量。

5、技校教育。我县技工学校是培养专业技术人员基地，通过职能培训，先后3000余名学生掌握专业技术能力，提高家庭收入，减免我县扶贫工作压力。2017年技校教经费32.67万元，主要用于办公费。

6、用于教育事业的彩票公益金支出。2017年用于教育事业的彩票公益金支出48万元，主要用于学校办学条件改善支出，通过使用48万元，学校教育教学设备进一步完善了，巩固了到校率。

7、其他经费。2017年其他经费31万元，主要用于访惠聚工作办公条件完善支出。

其他说明：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205（类）01（款）01（项）：指行政运行

205（类）02（款）01（项）：指学前教育

205（类）02（款）02（项）：指小学教育

205（类）02（款）03（项）：指初中教育

205（类）02（款）04（项）：指高中教育

205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出

205（类）03（款）03（项）：指技校教育

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出★

229（类）60（款）04（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出

229（类）99（款）01（项）：指其他支出

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县教育局.XLS