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2017年度阿克陶县人民政府畜牧兽医局部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2018-08-01 17:06 阅读

目 录

第一部分阿克陶县畜牧兽医局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能如下:

1、贯彻执行国家和自治区、自治州关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定阿克陶县畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。

2、承担提升畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全监测和畜产品检验检测体系建设工作。

3、组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。

4、指导畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对全县国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5、指导畜牧业结构和布局调整,组织标准化生产和规模化饲养。指导全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。

6、负责拟订动物疫病防控规划并组织实施;负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭;组织兽医医政和兽药药政检查工作;对畜产品市场监督管理;负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。

7、承担草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。

8、指导畜牧业科学研究和新技术推广、组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调阿克陶县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准并组织监督实施。

9、负责畜牧业各类资金的财务管理,并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全县畜牧业信息与市场调查工作。

10、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

机构情况,阿克陶县畜牧兽医局,机构规格相当于正科级,核定行政编制4名,其中:领导指数4名,机关后勤服务人员工勤编制1名。畜牧兽医局设5个内设机构(办公室、畜牧股、兽医股、草原股、法规科教股)。

人员情况,畜牧兽医局在职人员31人(包括:阿克塔拉牧场10人),退休人员22人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,阿克陶县畜牧兽医局部门决算包括:阿克陶县畜牧兽医局部门本级决算,无所属单位决算。

纳入阿克陶县畜牧兽医局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

阿克陶县畜牧兽医局单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入968.29万元,与上年相比,增加130.5万元,增长15.58%,增加原因是:病虫害控制项目专项资金拨付及人员工资调整.支出571.57万元,与上年相比,减少266.21万元,降低31.78%,减少的主要原因是:项目资金到位后,没有来得及实施。结余396.72万元,与上年相比,增加396.72万元,增长100%。结余增加的主要原因是:项目资金到位后,没有来得及实施,结余资金。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为548.43万元,决算比预算收入数增加419.86万元,增加原因是:病虫害控制项目专项资金拨付及人员工资调整.2017年初预算支出为548.43万元,决算比预算支出数增加23.14万元,结余396.72万元,增加原因是:病虫害控制项目专项资金拨付及人员工资调整。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计968.29万元,其中:财政拨款收入968.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加原因是:病虫害控制项目专项资金拨付及人员工资调整.

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为548.43万元,决算比预算收入数增加419.86万元,原增加原因是:病虫害控制项目专项资金拨付及人员工资调整.

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计571.57万元,其中:基本支出524.27万元,占91.72%;项目支出47.3万元,占8.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。减少的主要原因是:项目资金到位后,没有来得及实施。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为548.43万元,决算比预算支出数增加23.14万元,结余396.72万元,增加原因是:病虫害控制项目专项资金拨付及人员工资调整。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入968.29万元,与上年相比,增加130.50万元,增长15.58%。增加的主要原因是:项目资金有所增长。财政拨款支出571.57万元,与上年相比,减少266.21万元,降低31.78%。其中:基本支出524.27万元,项目支出47.3万元。增加变化的主要原因是:项目资金到位后,没有来得及实施。

财政拨款结转结余396.72万元,与上年相比,增加396.72万元,增长100%。增加的主要原因是:项目资金到位后,没有来得及实施。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为548.43万元,决算比预算收入数增加419.86万元,原增加原因是:病虫害控制项目专项资金拨付及人员工资调整.2017年初预算支出为548.43万元,决算比预算支出数增加23.14万元,结余396.72万元,增加原因是:病虫害控制项目专项资金拨付及人员工资调整。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出571.57万元。与上年相比,减少266.21万元,降低31.78%。减少的主要原因是:项目资金支出减少。其中:按功能分类科目,机关事业单位养老保险支出54. 9万元,农林水支出514.68万元,其他支出2万元。按经济分类科目,工资福利支出491.79万元,商品和服务支出2.83万元,对个人和家庭补助支出76.96万元。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为548.43万元,决算比预算支出数增加23.14万元,结余396.72万元,增加原因是:病虫害控制项目专项资金拨付及人员工资调整。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,无增减变化。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,无增减变化。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余396.72万元。与上年相比,增加396.72万元,增长100%。增长原因:项目资金到位后,没有来得及实施。

其中财政拨款结转结余396.72万元。与上年相比,增加396.72万元,增长100%。增长原因:项目资金到位后,没有来得及实施。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.7万元,比上年减少0.05万元,降低6.67%,减少原因是汽车燃油费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出0.7万元,占100%,比上年减少0.05万元,降低6.67%,减少原因是汽车燃油费减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年无增减变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.7万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.7万元。主要用于汽车燃油费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,。畜牧局单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入0.7万元,决算与预算收入一致,无增减变化。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度畜牧局单位机关运行经费支出2.83万元,比上年减少13.2万元,降低82.36%,主要原因是办公费减少。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

畜牧局单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1340.万元,其中:流动资产772.84万元,固定资产567.16万元,其中:房屋3905.48(平方米),价值513.51万元,共有车辆1辆,价值19.67万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:动物检疫用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值33.98万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,畜牧局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算47.3万元,项目支出决算47.3万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价情况及结果:

病虫害控制项目资金47.3万元。用于2017年村级防疫员补助工资47.3万元。减少牲畜死亡率1.5%,没有出现重大动物疫情,解决就业岗位152名保障他们的生活。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206(类)04(款)04(项):科技成果转化与扩散;208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出;213(类)01(款)01(项):行政运行;213(类)01(款)08(项):病虫害控制;213(类)01(款)19(项):防灾救灾;213(类)01(款)35(项):农业资源保护修复与利用;213(类)01(款)99(项):其他农业支出;229(类)99(款)01(项):其他支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:畜牧局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县人民政府畜牧兽医局.XLS

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