目 录

第一部分 阿克陶县畜牧兽医站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

（一）部门单位基本情况

1.主要职能

（1）、防治畜禽传染病，畜禽品种改良、促进畜牧业发展，种畜禽质量管理繁育、畜禽疫情控制，畜禽疫情扑灭。

（2）、防治畜禽传染病，畜禽品种改良、促进畜牧业发展，种畜禽质量管理繁育、畜禽疫情控制，畜禽疫情扑灭。

（3）现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。

（4）、动物诊疗活动的监督管理村级动物防疫员的业务培训、畜禽疫情普查，指导、监督管理；

（5）、兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、经营、使用的监督管理；

（6）、畜禽免疫等畜牧和动物卫生行业信息化管理、畜产品市场信息提供和风险防范、统计、录入、报送；

2.机构情况。

阿克陶县畜牧兽医站，核定事业编制16名，其中：领导指数2名，经费实行财政全额预算管理，参照公务员制度管理，不内设职能科室。

3.人员情况。

包括当年变动情况及原因。阿克陶县畜牧兽医站年初实有在职人员16名，3月调动1名干部。年底实有在职人数15人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，畜牧兽医站部门决算包括：畜牧兽医站部门本级决算、无所属单位决算。

纳入畜牧兽医站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入276.66万元,与上年相比，减少39.87万元，降低12.6%，减少的主要原因主要是：除了兽药款收入以外没有别的收入；支出269.46万元,与上年相比，减少47.07万元，降低14.87%，支出减少原因主要是项目资金的实施时间不够及本年支出少。结余7.20万元，与上年相比，增加0.72万元，，增加的主要原因是：我单位12月份社保等代扣未缴纳。

与预算相比情况。

我单位2017年年初预算收入为339.8万元, 决算比预算收入数减少63.14万元，减少的主要原因是：我单位今年没调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入减少。我单位2017年年初预算支出为339.8万元, 决算比预算支出数减少70.34万元，减少的主要原因是：我单位今年没调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年支出减少。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计276.66万元，其中：财政拨款收入276.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。减少的主要原因是：项目资金实施时间不够，项目结余到2018年实施。

与预算相比情况。

我单位2017年年初预算收入为339.8万元, 决算比预算收入数减少63.14万元，减少的主要原因是：我单位今年没调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入减少。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计269.46万元，其中：基本支出255.1万元，占92%；项目支出14.36万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。减少的主要原因是：项目资金实施时间不够，项目结余到2018年实施。

与预算相比情况。

我单位2017年年初预算支出为339.8万元, 决算比预算支出数减少70.34万元，减少的主要原因是：我单位今年没调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年支出减少。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入276.66万元，与上年相比，减少3.94万元，降低1%。减少的主要原因是：除了兽药款收入以外没有别的收入。财政拨款支出269.46万元，与上年相比，减少11.14万元，降低4%。其中：基本支出255.1万元，项目支出14.36万元。减少的主要原因是：项目资金实施时间不够，项目结余到2018年实施。财政拨款结转结余0.72万元，与上年相比，增加0.72万元，增长72%。增加的主要原因是：我单位12月份社保等代扣未缴纳。

与预算相比情况。

我单位2017年年初财政拨款预算收入为339.8万元, 决算比预算收入数减少63.14万元，减少原因是：我单位今年没调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入减少。我单位2017年年初财政拨款预算支出为339.8万元, 决算比预算支出数减少70.34万元，减少原因是：我单位今年没调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年支出减少。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出276.66万元，与上年相比，减少3.94万元，降低1%。减少的主要原因是：项目资金实施时间不够，项目结余到2018年实施。其中：按功能科目分类：社会保障和就业支出28.96万元，农林水支出238.26万元，其他支出2.23万元。按经济分类科目，工资福利支出227.79万元，商品和服务支出18.42万元。对个人和家庭的补助支出23.24万元。

与预算相比情况。

我单位2017年年初财政拨款预算支出为339.8万元, 决算比预算支出数减少70.34万元，减少原因是：我单位今年没调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年支出减少。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出万元。与上年相比，无增减变化。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.72万元。与上年相比，增加0.72万元，增长100%。增加的主要原因：我单位12月份社保等代扣未缴纳。

其中财政拨款结转结余0.72万元。与上年相比，增加0.72万元，增长100%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.12万元，比上年相比，增加0.016万元,增长16%,增加的主要原因是下乡次数较多，相关费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出:0.12万元，占100%，比上年相比，增加0.016万元,增长16%,增加的主要原因是下乡次数较多，相关费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。兽医站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.65万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.65万元。主要用于修车等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是2017年没有接待上级来人等。兽医站单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

我单位2017年年初一般公共预算“三公”经费预算支出为0.65万元, 决算比预算支出数一致。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度兽医站单位机关运行经费支出4.07万元，比上年减少4.26万元，降低105%，减少的主要原因：主要原因是我单位按照要求，节约开支，水费电费减少。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

兽医站单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计22.93万元，其中：流动资产12.31万元，固定资产10.62万元，其中：房屋445（平方米），价值2.2万元，共有车辆2辆，价值2.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值57.72万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，兽医站单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；213（类）01（款）04（项）：指事业运行；213（类）05（款）05（项）：指生产发展；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县畜牧兽医站.XLS