目录

第一部分环境保护局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、阿克陶县环境保护局决算单位构成

第二部分 阿克陶县环境保护局决算情况说明

一、阿克陶县环境保护局收支总体情况

（一）阿克陶县环境保护局收入支出决算总体情况说明

（二）阿克陶县环境保护局收入总体情况说明

（三）阿克陶县环境保护局支出总体情况说明

二、阿克陶县环境保护局财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、阿克陶县环境保护局结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）阿克陶县环境保护局项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 阿克陶县环境保护局决算报表

一、报表封面

二、阿克陶县环境保护局收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、阿克陶县环境保护局决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《阿克陶县环境保护局决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 阿克陶县环境保护局概况

一、阿克陶县环境保护局基本情况

（一）落实国家环境保护基本制度。拟订全县环境保护规划，参与全县环境与发展综合决策；组织拟订污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。组织编制环境功能区划，参与制订全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理及突发环境事件的应急、预警工作，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实全县减排目标的责任。负责协调和组织实施全县主要污染物减排工作。组织制定全县主要污染物排放总量控制并监督实施，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出全县环境保护领域县财政性资金安排意见，并配合有关阿克陶县环境保护局做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度；组织实施环境影响评价工作；按规定权限审批建设项目的环境影响评价文件；对建设项目环境保护“三同时”制度实施监督检查。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品等污染防治管理制度并组织实施；会同有关阿克陶县环境保护局监督管理饮用水源地环境保护工作；组织实施排污申报核定和排污收费制度；指导农村环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督风景名胜区的环境保护工作；协调指导农村生态环境保护工作；组织全县生态示范创建工作。

（八）负责全县辐射环境安全的监督管理工作，拟定有关工作措施，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发建设中的污染防治。

（九）负责全县环境监测和信息发布。组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县内环境监测网络和环境信息网络，建立环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）办理县人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众有关环境保护的来信来访；

（十一）开展全县环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（十二）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

环境保护局内设办公室和业务股两个职级股室，下辖环境监察大队和环境监测站两个事业单位。2017年12月底阿克陶县环境保护局共有编制16人，其中：行政编制3人，事业编制13人。实有人员15人。

二、阿克陶县环境保护局决算构成。

从决算单位构成看，环境保护局决算包括：阿克陶县环境保护局本级决算、无所属单位决算等。

纳入环境保护局2017年阿克陶县环境保护局决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县环境保护局决算情况说明

一、阿克陶县环境保护局收支总体情况

（一）阿克陶县环境保护局收入支出决算总体情况说明

2017年度收入449.62万元,与上年相比，减少89.39万元，降低16.58%，支出449.62万元,与上年相比，减少89.39万元，降低16.58%，结余0万元，减少的主要原因是人员工资减少，人员经费支出要比上年减少。日常公用经费支出减少。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为234.98万元,决算比预算收入数增加214.64万元，增加的原因是：人员经费及项目经费增加。2017年初预算支出为234.98万元，决算比预算支出数增加214.64万元，结余0万元，增加的原因是：人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容无。

（二）阿克陶县环境保护局收入总体情况说明

本年收入合计449.62万元，其中：财政拨款收入449.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

减少的主要原因是：人员工资减少，人员经费支出要比上年减少。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为234.98万元,决算比预算收入数增加214.64万元，增加的原因是：人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容无。

（三）阿克陶县环境保护局支出总体情况说明

本年支出合计449.62万元，其中：基本支出437.97万元，占97.41%；项目支出11.65万元，占2.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为234.98万元，决算比预算支出数增加214.64万元，结余0万元，增加的原因是：人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容无。

二、阿克陶县环境保护局财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入449.62万元，与上年相比，减少89.39万元，降低16.58%。减少的主要原因是：退休人员转社保及绩效工资未发。财政拨款支出437.97万元，与上年相比，减少89.39万元，降低16.58%。其中：基本支出437.97万元，项目支出11.65万元。减少的主要原因是：退休人员转社保及绩效工资未发。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无增减变化。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为234.98万元,决算比预算收入数增加214.64万元，增加原因是：人员经费及项目经费增加。2017年初预算支出为234.98万元，决算比预算支出数增加214.64万元，结余0万元，增加的原因是：人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出449.62万元。与上年相比，减少89.39万元，降低16.58%。减少的主要原因是：厉行节约。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出27.42万元，节能环保支出414.7万元，其他支出7.5万元。按经济分类科目，工资福利支出207.46万元，商品和服务支出218.14万元，对个人和家庭的补助24.02万元。

与预算相比情况

2017年初预算支出为234.98万元，决算比预算支出数增加214.64万元，结余0万元，增加的原因是：人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

三、阿克陶县环境保护局结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.13万元，比上年增加2.09万元，增长201.35%，增加的原因是下乡工作任务增加，车辆日常使用频繁。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出3.13万元，占100%，比上年增加2.09万元，增长201.35%，增加的原因是下乡工作任务增加，车辆日常使用频繁；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。环保局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.13万元。主要用于业务工作及下乡工作等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。环保局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算3.13万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度环保局机关运行经费支出206.5万元，比上年减少26.54万元，降低11.39%，减少的主要原因是开源节流。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿克陶县环境保护局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计231.38万元，其中：流动资产61.21万元，固定资产170.17万元，其中：房屋612（平方米），价值74万元，共有车辆3辆，价值51.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值44.32万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，环境保护局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）阿克陶县环境保护局项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本阿克陶县环境保护局实行绩效管理的项目2个，涉及预算11.65万元，项目支出决算11.65本阿克陶县环境保护局污染防治项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、污染防治的经费6.15万元

项目费用预算6.15万元，用于做好污染防治该项工作。其中： 加油费3万元，差旅费1.59万元，水费0.3万元、电费0.23万元、横幅宣传：0.98万元、单位UK费：0.05万元。

按照国家要求打好污染防治攻坚战，让阿克陶县绿水青山常在，2017年县环保局将持续按照勤俭节约的原则，合理使用财政资金，使财政资金发挥最大效益。

2、用于访惠聚经费5.5万元

项目支出5.5万元，用于知识竞赛比赛奖品0.71万元，劳务费1.24万元，给幼儿园买服装0.67元，肉孜节三老人员慰问0.42万元，村委会办公室刷涂料费0.3万元，困难大学生学费补助1.2万元，在村加油费用0.25万元，44户贫困户采暖用煤0.44万元，2018年元旦文化活动竞赛奖品0.27万元。

我住村访惠聚工作队做到更好为牧民服务，严格按照资金预算合理使用。

其他情况说明：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管阿克陶县环境保护局和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出★；211（类）01（款）01（项）：指行政运行；211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 阿克陶县环境保护局决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《阿克陶县环境保护局决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：新疆阿克陶县环境保护局.XLS

      一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx