目 录

第一部分阿克陶县人民政府办公室单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、部门主要职能

政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业，主管县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：

（1）负责县政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（2）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（3）研究县政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）请示（报告）县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（4）加强调查研究工作，向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的参谋服务。

（5）负责处理县政府涉法事务及县政府各部门涉法事务的管理、指导和监督。

（6）负责全县外事工作的统筹、协调、规划和管理工作；审核因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来县事宜。

（7）负责政务督查、县政府目标管理工作。负责县政府及政府各部门人民代表建议和政协委员提案的承办、督办工作。

（8）指导、督促全县突发公共事件的应急管理及处置工作，统筹协调全县救灾工作。

（9）指导、监督全县电子政务建设，指导、督促政府信息公开、政务公开，以及县长公开信箱、县长公开电话办理工作。

（10）负责组织、协调政府序列的全县性重大活动。

（11）负责县政府领导同志日常公务活动安排。

（12）完成县委、县政府交办的其他工作。

2、2017年在职实有人数81人，其中，行政在职45人（包括行政工勤编6人），事业在职16人，财政供养20人。

二、部门决算单位构成。

从预算单位构成看，阿克陶县人民政府办公室内设8个科室，即总务科、秘书科、财务室、公文处理室、电子政务室、信息督查科、法制办及外办。此外县信访局、移民局、民宗委及教育督导团办公室纳入我单位决算、所属单位决算。

纳入阿克陶县人民政府办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2057.94万元,与上年相比，减少285.32万元，降低12.18%，减少变化主要原因是：是移民局项目资金的支出，支出2055.94万元,与上年相比，减少257.32万元，降低11.12%，支出减少的原因主要是厉行节约，经费支出减少。结余32.71万元，与上年相比，增加2万元。增加6.51%，增加变化主要原因是：是移民局项目资金的增加。

与预算相比情况。

收入年初预算1790.02万元，年终决算比年初预算增加267.92万元，增长率为14.96%；支出年初预算1820.73万元，年终决算比年初预算增加235.21万元，增长率为12.91%。结余32.71万元，与上年相比，增加2万元。增加6.51%，增加主要原因是：是移民局项目资金的增加。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2057.94万元，财政拨款2057.94万元，占100%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增长的主要原因是：移民局项目资金的增加。

与预算相比情况。

收入年初预算1790.02万元，年终决算比年初预算增加267.92万元，增长率为14.96%；增减长主要原因是：收入增加的原因主要是移民局项目资金的增加。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2055.95万元，其中：基本支出1828.42万元，占89%；项目支出227.52万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长的主要原因是：移民局项目资金的增加。

与预算相比情况。

支出年初预算1820.73万元，年终决算比年初预算增加235.21万元，增长率为12.91%。增长主要原因是：移民局项目资金的增加

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2057.95万元，与上年相比，减少285.32万元，降低12.18%。减少的主要原因是：基建户拨款减少。财政拨款支出2055.95万元，与上年相比，减少257.32万元，降低11.12%。其中：基本支出1828.42万元，占89%；项目支出227.52万元，占11%。支出减少的原因主要是厉行节约，经费支出减少。结余32.71万元，与上年相比，增加2万元。增加6.51%，增加主要原因是：是移民局项目资金的增加。

与预算相比情况。

收入年初预算1790.02万元，年终决算比年初预算增加267.92万元，增长率为14.96%；支出年初预算1820.73万元，年终决算比年初预算增加235.21万元，增长率为12.91%。增长主要原因是：移民局项目资金的增加。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2055.94万元。与上年相比减少257.32万元，降低11.12%。减少的主要原因是：公用经费指出减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1683.31万元，社会保障和就业支出290.11万元。农林水支出82.52万元。

按经济分类科目，工资福利支出1152.19万元，商品和服务支出632.92万元，对个人和家庭的补助支出270.83万元。

与预算相比情况。

支出年初预算1820.73万元，年终决算比年初预算增加235.21万元，增长率为12.91%。增减变化主要原因是：收入增加的原因主要是移民局项目资金的增加。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入145万元，与上年相比，增加145万元，增长100%。增减变化的主要原因是：移民局大中型水库移民项目和基础设施建设项目的增加。政府性基金预算财政拨款支出145万元，与上年相比，增加145万元，增长100%。增减变化的主要原因是：移民局大中型水库移民项目和基础设施建设项目的增加。

与预算相比情况。

2017年政府性基金年初预算0万元，决算比预算相比增加145万元，增加的主要原因：上级拨付移民局大中型水库移民项目和基础设施建设项目资金。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出145万元。与上年相比，增加145万元，增长100%。增加的主要原因是：移民局大中型水库移民项目和基础设施建设项目的增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出145万元。按经济分类科目，商品和服务支出30万元，对个人和家庭的补助支出115万元。

与预算相比情况。

2017年政府性基金年初预算0万元，决算比预算相比增加145万元，增加的主要原因：上级拨付移民局大中型水库移民项目和基础设施建设项目资金。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余32.71万元。与上年相比，减少2万元，增长6.51%。增长主要原因是：移民局项目资金的增加。

其中财政拨款结转结余32.71万元。与上年相比，减少2万元，增长6.51%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算107.42万元，比上年增加21.42万元，增长24.91%，增加原因是接待对口援建江西党政代表团。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出65万元，占60.51%，比上年增加9万元，增长16.07%，增加原因是因公赴基层增加；公务接待费支出42.42万元，占39.49%，比上年增加12.42万元，增长41.4%，增加接待对口援建江西党政代表团。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费65万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费65万元。主要用于公务用车加油及维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为18辆。

公务接待费42.42万元。具体是：国内公务接待支出42.42万元，主要是各类考察组、考核组等。阿克陶县人民政府办公室国内公务接待356批次，2341人次。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算107.42万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县人民政府办公室机关运行经费支出520.4万元，比上年减少153.73万元，降低22.8%，主要原因是厉行节俭，节约行政运行成本。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

阿克陶县人民政府办公室单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3849.23万元，其中：流动资产2677.77万元，固定资产1171.46万元，其中：房屋4494（平方米），价值337.2万元，共有车辆18辆，价值390.76万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆（主要为下乡月及生活用车），单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值443.51万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶县人民政府办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算227.52万元，项目支出决算227.52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、后扶资金167.82万元，用于布伦口乡水库移民，按《国务院471号令》水库移民每人每年发放600元后期扶持资金。我县全部移民2797人，共计167.82万元。已于2018年3月通过银行代发，已全部发放到移民手中。

2、后扶结余资金30万元，为布伦口乡布伦口村牧家乐建设项目，该资金为入户项目资金。根据布伦口乡对该项目做的实施方案，扶持30户移民没户1万元用于开商店、餐厅补助。已于2018年9月拨付至布伦口乡。

3、2017年度少数民族发展资金项目管理费29.7万元，用于2017年度少数民族发展资金项目实施过程中，对项目前期调研、制作项目文本等相关工作使用的费用。已于2017年10月拨付至县民宗委。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行;201（类）03（款）08（项）：指信访事务；208（类）05（款）05（项）,指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）22（款）01（项）：指移民补助；208（类）22（款）02（项）:指基础设施建设和经济发展;213（类）03（款）99项）:指其他水利支出；213（类）05（款）05（项）：指生产发展；229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表（政协）.xlsx

      新疆阿克陶县人民政府办公室.XLS